2007 - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Transkript
2007 - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------------------iÇĐNDEKĐLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-GENEL BĐLGĐLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A- Misyon ve Vizyon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------B- Yetki Görev ve Sorumluluklar ----------------------------------------------------------------------------------------------C- Đdareye Đlişkin Bilgiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------1-Fiziksel Yapı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Örgüt Yapısı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ------------------------------------------------------------------------------------------4- Đnsan Kaynakları ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Sunulan Hizmetler -------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi -----------------------------------------------------------------------------------------II- AMAÇ VE HEDEFLER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri -----------------------------------------------------------------------------------------------B- Temel Politikalar ve Öncelikler -------------------------------------------------------------------------------------------III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER --------------------------------------------------------A- Mali Bilgiler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Bütçe Uygulama Sonuçları -------------------------------------------------------------------------------------------2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar --------------------------------------------------------------------------3- Mali Denetim Sonuçları ------------------------------------------------------------------------------------------------B- Performans Bilgileri ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ----------------------------------------------------------------------------------------------2- Performans Sonuçları Tablosu --------------------------------------------------------------------------------------3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ----------------------------------------------------------------------4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ------------------------------------------------------------------IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ---------------------------------------------A- Üstünlükler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B- Zayıflıklar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C- Değerlendirme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı 1 1 2 2 2 3 3 5 6 7 13 17 18 18 19 20 20 20 22 22 23 23 56 59 60 61 61 63 63 64 I – GENEL BĐLGĐLER A - MĐSYON VE VĐZYON MĐSYONUMUZ Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında (16.01.2004 Tarih ve 25348 Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. VĐZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir. B – YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01.05.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Đhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 10. Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 11. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 13. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. 2 NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur. 1. 3. ve 10. maddelerdeki “Bakanlık” ibaresinin yerini “Başkanlık” ibaresinin alması gerekmektedir. C – ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1 – Fiziksel Yapı Bakanlığımız, Yenimahalle Đlçesi imarı 43393 ada 1 nolu parselde bulunan 38730 m2’lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı 13789 ada 1 parsel 1440 m2’lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam 47.420 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetleme Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Đdare Amirliği, Savunma Sekreterliği nöbetçi memur odası (Kriz ve Kripto Merkezi), Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yöne timi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı merkez ve 1 adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Söğütözü Caddesi 14-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B1 A-Blok; Yemekhane, B1 B-Blok; Otopark, Đnş. Eml ve Mak. Đkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, Đdari ve Sosyal Đşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark, 3 A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası, 1.Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık Đdari Büro, Đnşaat Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, 22. Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğüne bağlı biri 50 kişilik çok amaçlı, 20’şer kişilik iki adet olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (1.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), Đdare Amirliği ve Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Tablo1: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı B BLOK Teras Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 12 A BLOK Çok Amaçlı Toplantı Salonları Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / AR-GE/Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Makam Müsteşarlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 2 Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği/ Bilgi edinme Merkezi Vip /Santral YEMEKHANE KALORĐFER DAĐRESĐ+ MESCĐD +DEPO Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dış Đlişkiler AB Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü Makam Müsteşarlık Hukuk Müşavirliği Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Savunma Sekreterliği KATLAR 22 21 20 19 18 17 16 15 14 1 Z B1 B2 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı / Saymanlık Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak OTOPARK+DEPO OTOPARK B3 OTOPARK 4 2 – Örgüt Yapısı 2007 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 7 Şube Müdürlüğü, 1 Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), 1 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü olmak üzere 9 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL BĐRĐMĐ (AYNĐYAT SAYMANLIĞI) DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĐNŞAAT EMLAK VE MAKĐNA ĐKMAL ŞUBE MUDURLÜĞÜ ĐDARĐ VE SOSYAL ĐŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE ARŞĐV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NOT: Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Finansman Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve Başkanlığımız bünyesinde görev yapan Finansman Şube Müdürlüğü 23.01.2007 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bu nedenle teşkilat şemamızdan çıkartılmıştır. 5 3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla www.imidceo.gov.tr web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır. Daire Başkanlığımız Web sayfası (www.imidceo.gov.tr) Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda gösterilmektedir. Grafik 1: Teknolojik Malzeme Dağılımı 8 Barkod Okuyucu Server Kağıt imha makinası Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı Posta Tartısı Posta Ücret Ödeme Makinası Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks 1 2 5 2 1 1 103 44 4 1 4 3 0 22 45 6 67 90 112 134 157 179 Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması 120 103 103 100 80 2006 52 60 2007 44 1 Barkod okuyucu 22 Server 35 Kağıt imha makinası PostaTartısı 8 22 Kapı Dedektörü 11 X-Ray Cihazı 11 Posta ÜcretÖdeme Mak. Tarayıcı 0 Masaüstü Bilgisayar 4 11 3 Yazıcı 5 4 Dizüstü Bilgisayar 53 Fotokopi Makinesi 20 Faks 40 NOT: Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı’nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2006 yılı ile karşılaştırıldığında terkin edilen bazı malzemeler (Yazıcı, Fotokopi makinası vb.) sebebiyle azalmış ancak makina çeşitliliği (Barkod okuyucu, Server) artmıştır. Eklenen bu iki ürün sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 – Đnsan Kaynakları 2007 yılında, Daire Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 8 Şube Müdürü, 3 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 4 Şef, 103 Memur, 98 Daimi Đşçi olmak üzere toplam 217 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2007 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel 9 Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Yetkilileri(Sayman) 3 Şef Memur Daimi Đşçi Toplam 4 103 98 217 Daire Başkanlığımızdaki personelin % 4,15’i Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 1,38’i Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), % 1,84’ü Şef, % 47,47’sı Memur, % 45,16’si Daimi Đşçi kadrolarındadır. 7 Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi Đşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Taşınır Mal Birimi Şube Müd. Yönt. ve ve Üstü Muhasebe Personel Yetkilileri (Sayman) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 Birim Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanı Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Toplam Şef Memur Daimi Đşçi Toplam 1 42 3 3 25 9 8 1 6 6 103 64 3 1 4 8 5 4 7 2 98 1 108 7 6 31 19 14 7 14 10 217 1 1 1 4 Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı 98 %45,16 Daimi Đşçi 103 %47,47 Memur Şef 4 %1,84 Sayman 3 %1,38 9 %4,15 Şube Müd. ve Üstü Personel 0 27 54 81 109 136 163 190 217 NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2007 yılında % 30.23 oranında azalmıştır. Bunun en önemli sebebi Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 92 adet olan kadrolu Güvenlik Personelimiz 21’e inmiştir. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır. 8 Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması 117 Daimi Đşçi 98 179 Memur 103 2 Şef 4 3 3 Sayman 2006 10 Şube Müd. ve Üstü Personel 2007 9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının 41–50 yaş aralığında, diğer yarısının büyük bir bölümünün de 31–40 yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 60+ 23 % 10,60 51-60 106 % 48,85 41-50 84 % 38,71 31-40 4 % 1,84 26-30 18-25 0 27 54 81 109 9 136 163 190 217 Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması 60+ 20 23 51-60 132 41-50 106 2006 142 31-40 2007 84 15 26-30 4 2 18-25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 84,33’lük kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı 2 % 0,92 30+ 63 %29,03 21-30 118 % 54,38 11-20 34 % 15,67 0-10 0 36 72 108 10 145 181 217 Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması 1 2 30+ 2006 2007 74 21-30 63 155 11-20 118 81 0-10 34 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı 183 % 84,33 Bay 34 % 15,67 Bayan 0 27 54 81 109 11 136 163 190 217 2007 yılsonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 10: Personelin Eğitim Durumu 1 % 0,46 Yüksek Lisans 37 % 17,05 Lisans 14 % 6,45 Önlisans 71 % 32,72 Lise 53 % 24,42 Ortaokul 41 %18,89 Đlkokul 0 27 54 81 109 136 163 190 217 Grafik 11: Personelin Eğitim Durumunun 2006 -2007 Yılları Karşılaştırması 1 1 Yüksek Lisans 39 37 Lisans Önlisans 14 24 126 Lise Ortaokul 53 47 41 Đlkokul 0 20 40 60 71 74 80 100 120 2006 2007 140 Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 94 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak yardımcı hizmetler kadrosunda istihdam edilen personeldir. 12 2007 yılı içerisinde kadrolu personelden 17 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni Naklen Đstifa Emekli Ölüm Toplam 6 0 11 0 17 Grafik 12: Personelin Ayrılma Nedeninin 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması 14 TOPLAM 17 ĐSTĐFA 13 NAKLEN 2006 6 2007 1 EMEKLĐ 11 ÖLÜM 0 5 10 15 20 5 – Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 7 adet Şube Müdürlüğü ile 1 adet Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, 1 adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerini yerine getirirken ilgili Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 1. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 13 10. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak, 11. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 12. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. II) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) 1. Başkanlığın satın alınan demirbaş ve sarf malzemelere taşınır işlem fişi düzenleyerek, ambara almak, giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,(Muhasebesini yapmak) 2. Mevcut demirbaş eşyanın kayıtlarını tutmak, bunların muhafazası, kayıttan düşürmek ve devir işlemlerini yapmak, 3. Demirbaş eşyaların her mali yılbaşında sayımını yapmak, 4. Merkez ayniyat saymanlığına (Harcama Birimlerince görevlendirilen, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri) bağlı bütün saymanların hesaplarını merkezde toplamak ve Bakanlığımız Taşınır (ayniyat) kesin hesabını düzenleyip hesap döneminde Sayıştay Başkanlığına vermek, NOT: (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nu ile bu görev Strateji Geliştirme Başkanlığı’na verilmiştir.) 5. Taşınır Mallarla (Ayniyatla) ilgili tüm işlemleri mevzuatlara uygun olarak yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. III) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1. Đşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, ayniyat, ve bunlarla ilgili kod rehberini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 2. a) Đşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak,konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek. b) Aylık mizanların hazırlanıp dosyalanması, c) Aylık mizanların internet aracılığı ile yüklenmesi 3. Đşletmelerin nakit hareketleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 4. Döner Sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 5. Şube Müdürlüğü ve Đşletmelerle ilgili diğer işlemleri yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IV) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 14 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2. Bakan ve Müsteşar’a öncelikle arz’ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel Đdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete’de yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekreteryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak, 10. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. VII) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon, Özel Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın 22.01.2007 tarih ve 11 nolu oluru ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 15 VIII) Tedarik Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı birimler ile 2007 yılı için yetki devri yapılan 5 (Beş) birimin satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Bakanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen diğer ihaleleri yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT’den pul alımını yapmak, 10. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 11. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 12. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak. NOT: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan 1. 2. ve 10. maddelerdeki “Bakanlık” ibaresinin “Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Yukarıda belirtilen Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan mobil ölçüm taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Referans Laboratuarının laboratuar sarf malzemesi, cihaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihaleler yapmak, hava kalitesi izleme ağı ve istasyonlarında kullanılmak üzere mal alımı, cihaz entegrasyonu ile yedek parça ve sarf malzeme ihalelerini yapmak, bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 7. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak, 16 6 – Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. Đç Kontrol Sistemi: Başkanlığımızın 2003-2005 dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince denetlenmiştir. Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının Đç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları 01.05.2007 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Merkez Döner Sermaye Đşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, 2004 – 2005 yılı denetlemeleri bitmiş, 2006 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir. 17 II – AMAÇ VE HEDEFLER A – ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ 1- Amaçlar * Đhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2008 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 81 Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, *Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı yaratmak, * Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, * Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak. 2- Hedefler * Birimlerimizin gittikçe büyümesi, hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile ana binamıza ek yeni bir idare binası temin etmek, * ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesini almak, * Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek, *Bakanlığımızda bir PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, 01.07.2007 tarihi itibariyle VĐP Güvenlik Koruma Ltd.Şti’den 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluyla mevcut güvenlik personelimize ilave olarak güvenlik hizmeti satın alınmış olup, 57 güvenlik personelimizin ise Bakanlığımızın taşra ve merkez teşkilatının ilgili birimlerinde değerlendirilmesi sağlanarak iş verimliliğini arttırılmıştır. Hedefimiz Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamını özelleştirmek, * 2008 yılında Bakanlığımız güvenlik hizmetlerini tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek, * Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak, 18 * 2007 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) ihaleler yapabilmek için Maliye Bakanlığı’ndan görüş istenilmiş, ancak 2007 yılında olumlu ve olumsuz bir cevap gelmediğinden 2008 yılında da tekrar izin için başvurmak, * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak Bakanlığımız Döner Sermaye Yönetmeliğini çıkartmak. B – TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER • Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu Đdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, • Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, • Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek, • Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmektir. 19 III – FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A – MALĐ BĐLGĐLER 1 – Bütçe Uygulama Sonuçları 2007 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2007 yılında kendisine tahsis edilen 416.248.000,00YTL’lik başlangıç ödeneğinin (Yıl sonu ödeneği; 470.742.031,00 YTL) 467.387.396,93 (466.052.114,01 + 1.335.282,92) YTL’lik kısmını harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları Birimler Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Kurumsal Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı 22.01.00.04 416.248.000,00 470.742.031,00 54.494.031,00 YTL Yıl Sonu Harcama 467.387.396,93 Tablo 6: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarı Gider Türleri 01 Personel Giderleri 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid. 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Toplam Bütçe Ödeneği 2.468.000,00 588.000,00 6.776.000,00 313.006.000,00 1.435.000,00 91.975.000,00 416.248.000,00 Yıl Sonu Ödeneği 2. 468.000,00 440.000,00 7.029.000,00 370.395.031,00 1.435.000,00 88.975.000,00 470.742.031,00 YTL Harcama 2.635.978,14 354.953,08 6.090.120,97 368.476.806,79 1.061.537,95 88.768.000,00 467.387.396,93 2007 Mali yılı ĐMĐ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Tablo 7: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı Kod Açıklama 01 Genel Kamu Hizmetleri 03 Özel Güvenlik Hizmetleri 04 Ekonomik Đşler ve Hizmetler 05 Çevre Koruma Hizmetleri Toplam Bütçe Ödeneği 407.099.000,00 700.000,00 4.835.000,00 3.614.000,00 416.248.000,00 20 Yıl Sonu Ödeneği 461.593.031,00 700.000,00 4.835.000,00 3.614.000,00 470.742.031,00 YTL Yıl Sonu Harcama 459.528.084,87 311.412,36 4.311.550,33 3.236.349,37 467.387.396,93 Tablo 8: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2007 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı YTL Birimler Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 22.01.00.04 01.3.9.00 01.1 22.01.00.04 01.3.9.00 22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 588.000,00 440.000,00 03.2 21.000,00 21.000,00 0,00 35.000,00 9.736,75 1.974,75 22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 22.01.00.04 01.3.9.00 03.5 6.000,00 6.000,00 22.01.00.04 01.3.9.00 03.9 0,00 253.000,00 03.1.4.00 Yıl Sonu Harcama 2.468.000,00 35.000,00 22.01.00.04 Ödenek Farkı 2.468.000,00 Toplam 03.5 Toplam 3.118.000,00 3.223.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.635.978,14 (-)148.000,00 354.953,08 253.000,00 251.411,15 105.000,00 3.254.053,87 ……. 311.412,36 311.412,36 22.01.00.04 04.2.2.00 03.2 1.892.000,00 1.892.000,00 1.859.650,35 22.01.00.04 04.2.2.00 03.4 19.000,00 19.000,00 2.006,46 22.01.00.04 04.2.2.00 03.5 281.000,00 281.000,00 222.337,22 22.01.00.04 04.2.2.00 03.7 178.000,00 178.000,00 175.761,18 22.01.00.04 04.2.2.00 03.8 30.000,00 30.000,00 19.481,38 22.01.00.04 04.2.2.00 05.3 1.000.000,00 1.000.000,00 970.775,79 22.01.00.04 Toplam 04.2.2.00 06.7 1.435.000,00 1.435.000,00 4.835.000,00 4.835.000,00 22.01.00.04 05.4.0.00 03.2 5.000,00 5.000,00 581,74 22.01.00.04 05.4.0.00 03.5 3.600.000,00 3.600.000,00 3.232.530,89 22.01.00.04 05.4.0.00 03.7 6.000,00 6.000,00 3.236,74 22.01.00.04 05.4.0.00 03.8 3.000,00 3.000,00 0,00 3.614.000,00 3.614.000,00 3.236.349,37 365.697.000,00 Toplam 22.01.00.04 01.6.2.17 05.2 308.800.000,00 22.01.00.04 01.6.2.17 07.1 75.000.000,00 Toplam 22.01.00.04 22.01.00.04 383.800.000,00 01.6.2.33 01.6.2.33 Toplam Genel Toplam NOT: Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği 1.061.537,95 …… 56.897.000,00 71.000.000,00 (-)4.000.000,00 436.697.000,00 52.897.000,00 4.311.550,33 363.808.000,00 71.000.000,00 434.808.000,00 05.2 3.206.000,00 3.698.031,00 492.031,00 3.698.031,00 07.1 16.975.000,00 17.975.000,00 1.000.000,00 17.768.000,00 20.181.000,00 21.673.031,00 1.492.031,00 21.466.031,00 416.248.000,00 470.742.031,00 54.494.031,00 467.387.396,93 22.01.00.04-04.2.2.00-1-05.3 Harcama Kalemindeki 426.435,79 YTL. ile 22.01.00.04-04.2.2.00-1-06.7 Harcama Kalemindeki 908.847,13 YTL. olmak üzere; Toplam= 1.335.282,92 YTL.’ nı Taşra Teşkilatı harcamıştır. 21 Tablo 9: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve Makamdan Alınan 22.01.2007 tarih ve 11 nolu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2007 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı YTL Birimler Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 22.00.00.02 05.4.0.00 03.2. 15.000,00 15.000,00 12.471,41 22.00.00.02 05.4.0.00 03.5. 136.000,00 136.000,00 103.278,65 22.00.00.02 05.4.0.00 03.6. 240.000,00 240.000,00 214.044,09 22.00.00.02 05.4.0.00 03.7. 47.000,00 38.000,00 (-) 9.000,00 30.761,42 22.00.00.02 05.4.0.00 03.9. 0,00 73.600,00 73.600,00 46.872,16 438.000,00 502.600,00 64.600,00 407.427,73 Toplam Personel Dairesi Başkanlığı 03.2. 4.000,00 4.700,00 700,00 3.955,48 01.3.1.00 03.5. 8.000,00 44.000,00 36.000,00 39.502,81 22.01.00.05 01.3.1.00 03.7. 12.000,00 11.300,00 (-) 700,00 1.205,96 22.01.00.05 01.3.1.00 03.9. 0,00 92.000,00 92.000,00 88.802,77 24.000,00 152.000,00 128.000,00 133.467,02 22.01.00.03 02.2.0.00 03.2. 2.000,00 2.000,00 22.01.00.03 02.2.0.00 03.5. 3.000,00 3.000,00 22.01.00.03 02.2.0.00 03.7. 4.000,00 17.000,00 13.000,00 10.768,68 22.01.00.03 02.2.0.00 03.9. 0,00 971.92 0,00 20.300,00 20.300,00 13.139,23 9.000,00 42.300,00 33.300,00 24.879,83 22.01.00.24 01.3.9.00 03.2. 5.000,00 5.000,00 0,00 22.01.00.24 01.3.9.00 03.5. 5.000,00 5.000,00 4.337,58 22.01.00.24 01.3.9.00 03.7. 9.000,00 9.000,00 1.718,74 22.01.00.24 01.3.9.00 03.9. 0,00 46.600,00 46.600,00 45.359,24 19.000,00 65.600,00 46.600,00 51.415,56 22.01.00.25 01.1.1.00 03.2. 19.000,00 19.000,00 22.01.00.25 01.1.1.00 03.5. 53.000,00 118.000,00 22.01.00.25 01.1.1.00 03.7. 12.000,00 12.000,00 22.01.00.25 01.1.1.00 03.9. 0,00 23.000,00 23.000,00 2.419,22 84.000,00 172.000,00 88.000,00 60.155,82 0,00 43.800,00 43.800,00 38.801,58 0,00 43.800,00 43.800,00 38.801,58 404.300,00 716.147,54 Toplam Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Yıl Sonu Harcama 01.3.1.00 Toplam Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği Ödenek Farkı 22.01.00.05 Toplam Hukuk Muşavirliği Yıl Sonu Ödeneği 22.01.00.05 Toplam Savunma Sekreterliği Bütçe Ödeneği 22.01.36.00 01.1.9.00 03.9. Toplam TOPLAM 574.000,00 978.300,00 12.436,72 65.000,00 42.254,30 3.045,58 2. Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 2007 yılında ĐMĐ Dairesi Başkanlığının harcamalarının yıl sonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 100, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet prim giderlerinde % 81, mal ve hizmet alımlarında % 87, cari transferlerde % 99, sermaye giderlerinde % 74 sermaye transferleri % 100 olarak gerçekleşmiştir. Fiziki olarak bütün hedeflere ulaşılmıştır. Mal ve hizmet alımlarında bütçe gerçekleşmesinin % 100 olmaması, ihalelerin düşük maliyetle gerçekleşmesi, Ağustos ayında Maliye Bakanlığı tarafından ödeneklerin kapatılması ve Başkanlığımızın tasarruf uygulamaları sebebiyledir. 3 – Mali Denetim Sonuçları Daire Başkanlığımız, Sayıştay dış denetimine, Bakanlığımızın iç denetimine tabidir. Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. 22 B – PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri - BAŞKANLIK Başkanlığımız bütçesi ve yatırım programı hazırlanmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının bahçe düzenlemesi tamamlanmıştır. Bakanlığımız bahçesinin sulamasında şebeke suyu kullanılmaması amacıyla kuyu suyunun depolanacağı bir 100 m3’lük su deposu yaptırılmıştır. Bakanlığımız Yemekhanesine Hizmet Alımı ile öğlen yemeği alınmıştır. Bakanlığımız havuz sisteminde hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılan araçlara taşıt tanıtma sistemi ile akaryakıt alımı gerçekleşmiş 60 araca taşıt tanıtma sistemi takılmıştır. Personelin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla personel servisi için taşıt kiralama hizmeti alınmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının temizliği için temizlik hizmeti (115 adet işçi ile ) alınmıştır. Yeni hizmet binamızın işletiminde (ısıtma ve soğutma grupları – asansör – yangın söndürme sistemleri -* Elektrik tesisatı ve jeneratör bakımı v.b. hizmetleri için) bir aksaklık meydana gelmemesi amacıyla bina işletim sistemi hizmeti satın alınmıştır.(8 adet personel) Güvenlik Hizmetleri özelleştirilmiş ve 40 adet özel güvenlik personeli çalışmaktadır. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü tarafından 11 adet, Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından da 1 adet olmak üzere 12 adet binek taşıtı kiralanmıştır. (Bu taşıtlardan 1 adedi Sn.Bakanımız için Makam taşıtıdır.) Başkanlığımızın gerçekleştirdiği diğer faaliyet ve proje bilgileri Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez Đşletmesi ve Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) bazında detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 2007 yılı harcamalara ait temel mali tablolar aşağıda verilmiştir. Tablo 10: 2007 yılı Đdari ve Sosyal Đşler Şubesi Harcamalarına Ait Harcamalar Yemekhaneye yıl sonu dahil yapılan ödeme tutarları Taşımaya yıl sonu dahil yapılan ödeme tutarları Temizlik hizmetlerine yıl sonu dahil yapılan ödemeler Makam Aracı kiralama yıl sonu dahil yapılan ödemeler 2007 854.578,14.-YTL 1.446.714,27.-YTL 1.636.546,62.-YTL 149.270.-YTL (9 Aylık) 1. 98.224m2 açık ve kapalı alanların temizlik işlerinin hijyenik olmasına ve zamanında yapılmasına özen gösterilmiştir. 2. Taşıma ve nakliye hizmetleri aksamadan yürütülmüş olup, 2007 yılı başında toplam 74 adet taşıtın sevk ve idaresi yapılmakta iken bunlardan 3 adet binek taşıtın terkin, 1 adet arazi, 1 adet de binek olmak üzere de 2 adet taşıt Kırıkkale Đl Müdürlüğüne görevlendirilmiştir. Son durum itibariyle 1 adet Traktör, 1 adet Ambulans, 6 adet Ivoco Ölçüm Aracı, 27 adet arazi (Jip-Pikap-Minübüs-Kamyon), 11 adet Döner Sermayeden kiralık binek taşıt, 1 adet Genel Bütçeden kiralık Makam binek taşıtı, 22 adet Genel Bütçeden demirbaşa kayıtlı binek taşıt olmak üzere toplam 69 taşıtın sevk ve idaresi yapılmaktadır. 3. 2007 yılında hizmet alımı yoluyla 12 binek araç kiralanmış olup, Bakanlığımızda hizmet vermektedir. 4. 2007 yılında Şube Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 902, giden 655 adet’tir. 5. 2007 yılı içinde Başkanlığımıza gelen evrak sayısı 11.656, giden 6798 adet’tir. 23 6. Bakanlığımızda bulunan toplantı salonlarında yapılan yerli ve yabancı konuklarca yapılan toplantılarla ilgili organizasyon ve diğer hizmetler titizlikle yerine getirilmiştir. Tablo 11: 2007 Yılı Bakanlığımız Toplantı Salonunda Yapılan Toplantı Bilgileri 1 Nolu Toplantı Salonu 2 Nolu Toplantı Salonu Çok Amaçlı Toplantı Salonu Müsteşarlık Toplantı Salonu Bakanlık Dışı Toplantı Salonları Sabah-Öğlen 307 Tam Gün 46 Genel Toplam 353 Sabah-Öğlen 399 Tam Gün 31 Genel Toplam 430 Sabah-Öğlen 59 Tam Gün 40 Genel Toplam 99 Sabah-Öğlen 122 Tam Gün 51 Genel Toplam 173 Sabah-Öğlen Tam Gün 23 Genel Toplam 23 7. Daire tabipliğimizde toplam 22.078 hasta muayene edilmiştir. Ayrıca Diş polikliniğimizde de 901 hasta muayenesi yapılmıştır. 8. Bakanlığımız personelinin yemek hizmeti işi için teknik şartname hazırlanarak Personele günlük yemek hizmeti verilmiştir. Ayrıca, 01.01.2007 / 31.12.2007 tarihleri arasında 300 kişilik yemek salonunda günlük ortalama 750 kişiye yemek hizmeti sunulmuştur. 9. Personelin mesaiye geliş ve gidişi için servis hizmeti satın alınmıştır. Personel 3 otobüs, 24 minibüs, 39 midibüs olmak üzere 66 araç ile taşınmıştır. 10. 58 aracımız bakım ve onarım görmüştür. 11. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre 237 sayılı Taşıt Kanunun 1 ve 2 cetveline ve 2007/3 sayılı genelgeye istinaden tahsisleri yapılmıştır. Ayrıca taşıt hizmetleri 48 şoför personeli ile yürütülerek, bunların 32’sı işçi kadrosunda olup, Müdürlüğümüzde geçici görevlendirme ile çalışmaktadırlar. 12. Sayın Bakanımızın ve Makamın davetlisi olarak gelen misafirler için görev alanlarımıza giren işlerle ilgili organizasyon çalışmaları yapılmıştır. 13. Bakanlığımız personeline terzi, erkek kuaförü ve Bakanlık bahçesinde büfe hizmeti getirilerek hizmete sunulmuştur. 14. Bakanlığımız santralinin sevk ve idaresi ile personelin telefon görüşmeleri sağlanmıştır. 15. Yeni hizmet binamızın çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj işleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 16. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan 20 Đl Müdürlüklerinin Cevaplı Teftiş Raporları incelenmiş olup, talimatlar doğrultusunda uygulamaları yapılarak, gelen raporlar sonucunda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 17. Bakanlığımız personeline ve bakmakla mükellef oldukları aile fertlerine 2007 yılında toplam 240 adet sağlık karnesi verilmiştir. 18. Bakanlığımız Temizlik hizmetlerindeki hak edişteki artış sebebi, sigorta, asgari ücret, yemek ve yol ücretleri ile personel sayısındaki artış olmuştur. 19. Bakanlığımız Personel Taşıma hizmetleri ile ilgili hak edişteki artış sebebi, Bakanlık personelindeki artışa bağlı olarak servis yapılan semtlerin artması sebebiyle araç artırımına gidilmiştir. 20. Bakanlığımızın Personeline Öğle Yemeği verilmesindeki hak edişteki artış sebebi, Bakanlık personelindeki artış ve yemek kalitesinin yükseltilmesi sebebiyle artmıştır. II) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum ve Eşleştirme Projesi “ Türkiye Đçin Kapasite Geliştirilmesi ve Doğa Bileşeni Projesi “ kapsamında satın alınan demirbaş malzemeler Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) demirbaş kayıtlarına alındıktan sonra, proje kapsamında çalışmalara katılan ( 37 ) birime Teslim-Tesellüm Senedi karşılığı dağıtılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince ve Bakanlık Makamının 08.01.2007 24 tarih ve 1-2 sayılı Olur’larına istinaden, (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Dış Đlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı - Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü-Orman Đdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı – Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Malatya, Ankara, Antalya, Kırşehir, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Şanlıurfa, Karaman, Konya, Edirne, Samsun, Sivas, Manisa, Muğla, Hatay, Burdur, Kars, Aydın, Elazığ Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ) teslim edilen 20 adet KTM Motosiklet, 10 adet ATV Motosiklet , 2 adet Formatic Süper G-8’ler (Kar Üstü Aracı) ve 3 adet Zodiak Mark 1 Classic Bot, Ayrıca aynı Proje Kapsamında satın alınan (Toplam 550 adet) Laptoplar, Bilgisayarlar, Yazıcılar, Plother, Scanner, Kombine Cihaz, Tarayıcı, Faks, vb. Taşınırlar Taşınır Đşlem Çıkış Fişi düzenlenerek ilgili birimlerin demirbaş kayıtlarına devredilmiştir. Taşınır Mal Birimince (Ayniyat Saymanlığınca), 2007 yılında 18 adet Başkanlık, 17 adet Müsteşarlık ve 89 adet Bakanlık Makam Olur’u toplam 124 Olur alınmıştır. Olur’ların konusuna göre dağılımı; Demirbaş Malzeme Devir Olur’u Hurda Malzeme Terkini Olur’u Araç Görevlendirilmesi Olur’u Araç Demirbaş Devir Olur’u Logolu Türk Bayrağı Talebi Olur’u Đl Müdürlüklerine devredilen Sağlık Karnesi Olur’u Giyim Yardımı Olur’u Resmi Mühür Olur’u Teftiş Olur’u (Çalıntı Silah) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Olur’u Fiyat Tespit Komisyon Olur’u Personel Rapor ve Đzin Olur’u ( 15 Adet ) ( 12 Adet ) ( 5 Adet ) ( 56 Adet ) ( 5 Adet ) ( 5 Adet ) ( 8 Adet ) ( 5 Adet ) ( 1 Adet ) ( 2 Adet ) ( 4 Adet ) ( 6 Adet ) 56 Adet Araç Demirbaş Devir Olur’unun Dökümü: 35 Đl Müdürlüğü ve 4 Araştırma Müdürlüğünün Araçlarının Demirbaş Devri Đçin toplam 56 adet Olur alınmıştır. 2006 yılında 18 araç Đl Çevre ve Orman Müdürlükleri demirbaş kayıtlarına devredilmiş iken, 2007 yılında toplam 353 aracın Đl Çevre ve Orman Müdürlükleri demirbaş kayıtlarına devri yapılmıştır. Bunlar; 1. Sakarya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 MPG 84 plakalı Isuzu marka aracın demirbaş kayıtları ile devri, 2. Malatya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 17 ER 765 plakalı Isuzu pick-up marka aracın demirbaş kayıtları ile devri, 3. Konya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 ZZR 31, 06 KFF 54, 06 ZVL 58, 06 RDU 65, 06 RDU 71, 32 DT 044, 44 DT 229 plakalı araçların devri, 4. Gümüşhane Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 61 DD 032, 06 SM 639, 35 KMP 12 plakalı araçların devredilmesi, 5. Kahramanmaraş Çevre ve Orman Đl Müdürlüğüne 06 H 0363, 46 AV 609, 46 DS 104 , 06 SV 938, 46 DP 353, 01 EY 904, 46 F 1697, 46 F 1725, 46 AS 962, 48 DC 446, 46 AD 320, 46 FE 404, 46 HS 525, 46 DS 510, 46 HD 716 46 HN 772, 46 HN 791 , 06 YAA 88 plakalı 18 aracın devri, 6. Đzmir Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 ZZB 50 plakalı aracın demirbaş kayıtlarının devredilmesi, 25 7. Mardin Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 ZZB 49, 06 ZYS 05 ve 06 SM 540 plakalı araçların demirbaş kayıtlarının devredilmesi, 8. Mersin Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 83, 42 D 4032, 42 E 0560, 06 RDU 84, 06 AY 3188, 33 EH 226, 33 EL 848, 01 DY 839, 33 EH 366 plakalı araçların (9 aracın) demirbaşlarına devredilmesi, 9. Artvin Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 85 plakalı araç ile 06 LHV 21 plakalı aracın demirbaş kayıtları ile devredilmesi, 10. Gümüşhane Orman Đşletme Müdürlüğüne, 29 AC 393 plakalı aracın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle, teslim edilmesi, 11. Erzincan Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 07 VR 458 plakalı aracın demirbaş kayıtları ile birlikte devredilmesi, 12. Kilis Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 06 EKE 75, 06 LMK 43 plakalı araçların demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 13. Yozgat Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü 42 V 2203, 42 V 2206, 06 VP 796, 55 EY 581 plakalı traktörler ile 22 07 001 T.C.O numaralı greyderin, demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 14. Mardin Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 RBU 54 plakalı aracın demirbaş kayıtları ile birlikte devredilmesi, 15. Antalya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 YZG 16, 06 RKG 43 plakalı Honda motosikletlerin demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 16. Kırıkkale Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 1993 model 06 RAN 34 plakalı Toyota Jeep marka aracın devredilmesi, 17. Burdur Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Burdur Orman Đşletme Müdürlüğüne,15 AD 132, 15 AU 208, 15 DH 766, 15 DR 849 plakalı traktörler ile ekipmanlarının, demirbaş kayıtları ile birlikte devredilmesi, 18. Antalya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 ZYM 74 plakalı aracın demirbaş kayıtları ile birlikte devredilmesi, 19. Muğla Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 UC 466 plakalı aracın Muğla Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne devredilmesi, 20. Bingöl Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 ZYM 73 plakalı araç ile Mülga Çevre Bakanlığı adına tescilli bulunan ve Bakanlığımız Merkez Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) kayıtlarında gözüken 06 ZAP 15 plakalı aracın, demirbaş kayıtları ile birlikte devredilmesi , 21. Muş Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 SM 542 plakalı araç ile 06 YAA 86 plakalı aracın, demirbaş kayıtları ile birlikte devredilmesi, 22. Antalya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 AY 3193, 06 AY 3172, 06 AY 3177 plakalı araçların demirbaş kayıtlarına alınması, 23. Çankırı Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 53, 32 FP 677, 06 ZYM 78, 18 AU 328, 18 AD 361, 18 AU 670, 18 AD 577, 18 AU 490, 22 FC 153, 18 AD 079, 18 AK 956 plakalı 11 aracın, demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 24. Isparta Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 79, 06 EKJ 47, 06 LLJ 22, 32 DK 495, 06 ZZR 45, 32 FZ 112, 32 DS 013, 32 YL 915, 32 FU 243, 15 AU 369, 32 FV 766, 32 SA 062 plakalı 12 aracın ve 15 DF 163 , 28 04 040, 32 EE 936, 32 AU 537, 32 AK 188, 15 AH 870, 32 AK 793, 15 DK 056, 54 FA 113, 32 FR 488 ve 32 DP 343 plakalı 11 adet Traktörün demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 25. Kilis Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 79 AE 707 plakalı aracın, demirbaş kayıtlarına devredilmesini, 26. Uşak Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 07 ZA 407 plakalı aracın demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 27. Elazığ Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 48 EU 338 plakalı aracın demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 28. Iğdır Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 48 NV 274 plakalı aracın Iğdır Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 26 29. Muğla Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Muğla Orman Đşletme Müdürlüğüne, 09 NL 085 plakalı aracın tamir ve bakıma ihtiyacı olması nedeniyle teslim edilmesi, 30. Đzmir Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 AY 3152, 06 LJL 34, 06 ELE 19 ve 06 GKL 87 plakalı araçların devredilmesi, 31. Bakanlığımız Taşınır Mal Birimine (Ayniyat Saymanlığı), 06 ZCN 45 plakalı aracın demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 32. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğüne, 06 LJS 06 plakalı aracın devredilmesi, 33. Çankırı Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 18 DD 149 plakalı Isuzu pick-up ile 18 AU 670, 18 AD 577, 18 AU 490, 22 FC 153, 18 AT 317 ve 18 AC 825 plakalı 6 adet traktörün devredilmesi, 34. Đç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne, 06 EKF 13, 06 EKF 23, 06 M 0074 ve 06 EPJ 57 plakalı araçların devredilmesi, 35. Bakanlığımız havuz sisteminde kullanılan ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına tescilli 06 RHG 51, 06 RHG 52, 06 TIV 92, 06 AB 0329, 06 MPA 93 plakalı, Orman – Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü adına tescilli 06 ZYM 76 ve 06 RBG 21 plakalı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü adına tescilli 06 MYY 16, 06 MYY 15 ve 06 ATD 21 plakalı ve Orman Genel Müdürlüğü adına tescilli 06 ZUU 21 ve 06 KYN 75 plakalı araçların Başkanlığımız demirbaş kayıtlarına devri ve tescili ile; Başkanlığımız demirbaş kayıtlarında bulunan ancak Mülga Çevre ve Mülga Orman Bakanlıkları adına tescilli bulunan toplam 32 aracın ve “ Çevre Yönetiminde Sistem Yaklaşımının Teşviki “ konulu proje kapsamında Bakanlığımıza devredilen 06 GJC 97, 06 GJC 98 ve 06 GJC 41 plakalı araçların, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Toprak Laboratuar Müdürlüğü adına tescilli 06 EJ 407, 06 EJ 593 ve 06 EJ 516 plakalı araçların, “ Çevre ve Orman Bakanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı “ adına tescil ettirilmeleri, 36. Malatya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 44 AT 492, 44 DF 722, 44 DF 182, 44 AT 166, 44 DH 506, 54 AH 772 plakalı traktörler, 44 FC 248, 44 AL 500, 44 DL 015, 44 DA 307, 44 DD 308, 44 LD 805, 44 DD 011 plakalı taşıtlar ve 44 EA 416 plakalı kamyonun demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 37. Đç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne, 1997 model 23 EF 840 plakalı Toyota pick-up’ın tahsis edilmesini, 38. Muğla Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 MOF 24 plakalı aracın, demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 39. Sakarya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 ZZB 55 plakalı aracın devredilmesi, 40. Afyonkarahisar Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 70 , 03 AV 818, 03 AE 191, 06 LPB 75, 03 DU 220, 03 DH 383, 48 DL 316, 03 AL 952,26 EV 954, 03 DZ 832, 03 DS 832, 03 AT 833, 03 DY 501, 42 V 0737 ve 03 EN 928 plakalı 15 aracın devredilmesi, 41. Kırşehir Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 50, 40 AK 770, 40 DC 831, 06 D 3254, 34 K 3722, 39 DZ 431, 22 EE 235, 40 DC 376 ve 42 E 8929 plakalı 9 aracın devredilmesi, 42. Muğla Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 48 AL 726, 48 AS 249 ve 48 DC 931 plakalı traktörlerin demirbaş kayıtlarına devredilmesi, 43. Ankara Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 SM 273, 06 TG 594, 06 MOF 25, 06 KFF 51, 06 KFF 50, 06 BDT 52, 42 V 2204 , 06 SJ 996, 06 ZVF 01, 06 ZYS 08, 06 ZYS 09, 06 HAP 23, 06 ZP 563,19 AP 210, 06 BAA 35, 06 BBT 83, 06 BCN 79, 32.01.014 T.C.O, 06 HA 031 06 RDU 55, 06 MSY 50, 06 RDU 56, 06 RDU 59, 06 RDU 57, 06 RDU 63, 06 RDU 66, 06 RDU 69, 06 LPB 89, 06 LPB 83, 06 LHV 17 ve 06 YKG 22 plakalı toplam 31 aracın devredilmesi, 44. Kırşehir Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 EKJ 16 plakalı 1992 model Renault marka aracın devredilmesi, 45. Hatay Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 06 TB 071, 27 RP 361 plakalı pickup’lar ile 42 V 2209 plakalı traktörün devredilmesi, 46. Kırıkkale Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 90, 06 RDU 82 plakalı binek otolar ile 71 DK 182 plakalı traktörün devredilmesi, 27 47. Uşak Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 35 AC 7431, 15 AE 279 ve 06 LJL 38 plakalı araçların devredilmesi, 48. Bartın Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 51, 67 EE 170 plakalı araçların devredilmesi, 49. Eskişehir Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 26 ES 301, 06 ELE 21, 06 ATK 86, 26 RF 211, 26 PP 547, 26 KT 449, 06 SM 544, 06 LPB 90, 26 NP 097, 26 DA 063, 06 VM 510, 26 NY 345, 26 EP 802, 26 EF 085, 26 NN 504, 26 DH 721, 26 FL 536, 43 EP 146, 26 EA 092, 26 EV 186, 26 AT 235, 43 FE 165, 43 EP 285, 43 DP 162, 43 DA 006, 43 NP 931 plakalı araçlar ile plakasız B 1190 Motor Numaralı kepçe, 1987 model MB Trac 1000 marka traktör, 95709 motor numaralı 1959 model BM Ferguson traktör, SĐ-79391 motor numaralı KM Ferguson traktör, 44 69 601 motor numaralı Agria marka 2000 model traktör, 268036 motor numaralı Goldoni marka 1985 model traktör, 42183 motor numaralı 1959 model D-4 CAT marka traktörün devredilmesi, 50. Trabzon Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 61 AS 190, 61 EH 758, 61 DU 680, 61 DD 150 ve 61 ER 532 plakalı araçların devredilmesi, 51. Tekirdağ Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 MSY 47, 06 BE 027, 59 AV 012, 32 AR 930, 39 DP 157 ve 39 DZ 469 plakalı araçların devredilmesi, 52. Çorum Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 06 LPB 87, 06 S 9201, 06 YBU 21, 19 KE 150, 19 DD 426, 19 AC 369, 19 DP 296 , 19 AS 862 ve 19 KE 321 plakalı araçların devredilmesi, 53. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne, 06 LJL 41, 06 LMK 44 ve 06 AT 493 plakalı araçların devredilmesi, 54. Yozgat Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 RDU 86, 06 MSY 53, 66 DY 609, 66 DY 611, 66 DP 884, 66 AP 002, 66 DY 610, 22 07 001, 42 V 2203, 42 V 2206, 66 HC 479, 06 VP 796 ve 55 EY 581 plakalı araçların devredilmesi, 55. Kütahya Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 ETJ 40, 06 LJL 37 plakalı binek otomobiller, 43 AU 470, 43 LF 398, 06 ZZR 47, 43 NV 947, 43 AU 534, 43 NU 650 plakalı pick-up’lar ile 43 DC 856, 43 DT 262, 43 EL 214, 43 EF 694, 43 EL 168, 43 EL 216, 200 54 305, 43 EL 215, 43 DT 279, 43 EL 770 ve plakasız 1985 model Mercedes traktör ile plakasız 1985 model Goldoni traktörün ( 2 binek otomobil, 6 pick-up ve 12 traktör toplam: 20 araç ) devredilmesi, 56. Çanakkale Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, 06 EKF 21, 06 RDU 76 ve 22 HA 152 plakalı araçların devri, 2007 yılı içerisinde, Bakanlık Merkez hizmetlerinden 3 taşıt, Bakanlığımız Taşra birimlerinden ekonomik ömrünü dolduran 50 taşıt olmak üzere toplam 53 adet taşıt terkin edilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 710 adet Taşınır Đşlem Fişi ile taşınırlar teslim alınmış giriş - çıkış ve muhasebe işlemleri yapılmıştır. 51 adet Zimmet Fişi ile de demirbaş malzemeler ilgili kişilere teslim edilmiştir. Harcama Birimimiz taşınır envanterleri, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince çıkarılarak Muhasebe ve Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre 2007 yılında Memurlara yapılacak Giyim Yardımından yararlanacak Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerine ait 2875 personele Giyim Yardımı verilmesi için 20.04.2007 tarih ve 24-192 sayılı Olur alınmıştır. Ayrıca, Nevşehir ve Amasya Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine yeni atanan 2 personele 26.10.2007 tarih ve 92-471 sayılı Bakanlık Olur’u, Karaman ve Muş Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine yeni atanan 4 personele 10.12.2007 tarih ve 113-552 sayılı Bakanlık Olur’u alınarak (toplam 6 personel ) giyim yardımı verilmesi için Đl Müdürlüklerine Olur suretleri gönderilmiştir. 2007 yılında Bakanlık Merkezindeki 295 personele (20’si güvenlik personeli) yazlık ve kışlık Giyim Yardımları verilmiştir. 28 Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinde ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaş malzemelerin terkin edilmesi için 12 adet Bakanlık Makam Olur’u alınmıştır. (Çanakkale Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 97 adet, Antalya Đl Çevre Orman Müdürlüğünün 282 adet, Đç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 242 adet, Bakanlığımız Taşınır Mal Biriminin (Ayniyat Saymanlığının) 785 adet, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 2868 adet, Muğla Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 36 adet, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğünün 22 adet, Đç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 80 adet, Teftiş Kurulu Başkanlığının 16 adet, Artvin Đl Çevre Orman Müdürlüğünün 576 adet, Bakanlığımız Taşınır Mal Biriminin (Ayniyat Saymanlığının) 1024 adet ve Đstanbul Đl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 54 adet, demirbaş malzemelerinin Terkin Onayları alınmıştır.) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) deposunda bulunan Bakanlık Logolu Bayraklardan Düzce (20 adet), Çankırı (15 Ad.), Erzincan (6 Ad.) Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına (10 adet) ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne (6 adet) Başkanlık Makam Olur’larına istinaden teslim edilmişlerdir. Resmi Mühür Olur’ları Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde bulunan 17 adet, Başkanlığımız Taşınır Mal Biriminde (Ayniyat Saymanlığında) 3507 demirbaş numarası ile kayıtlı bulunan 272998 Berat numaralı Resmi Mühür’ün Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kütüğünden düşürülmesi için 2 adet Olur, Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3.maddesi gereğince Tekirdağ Đl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 1 adet, DSĐ Genel Müdürlüğüne 2 adet Resmi Mühür yaptırılması için 3 adet Bakanlık Makam Olur’u alınmıştır. Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) deposunda bulunan Sağlık Karnelerinden Karaman (60 Ad.), Muş (138 Ad.), Tokat (150 Ad.), Bolu (30 Ad.), Konya (1500 Ad.) Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine Başkanlık Makam Olur’larına istinaden teslim edilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince, harcama birimimizde kullanılmayan demirbaş malzemeler aşağıda isimleri belirtilen okullara bedelsiz Taşınır Đşlem Fişi karşılığı devredilmiştir. Tablo 12: 2007 Yılında Taşınır Mal Yönetmeliği Gereğince Demirbaş Malzemesi Devredilen Birimler S. NO 1 2 3 4 DEMĐRBAŞ MALZEMESĐ VERĐLEN BĐRĐMLER KAYITLI OLDUĞU BĐRĐM VERĐLDĐĞĐ BĐRĐM BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BALA AFŞAR ÇOK PROGRAMLI LĐSESĐ ZEKĐYE GÜDÜLLÜOĞLU ĐLKÖĞRETĐM OKULU GÜNEŞEVLER ĐLKÖĞRETĐM OKULU YERKÖY SUSUZ ĐLKÖĞRETĐM OKULU 29 ADEDĐ 73 35 6 12 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Mal Biriminden (Ayniyat Saymanlığı) harcama birimlerine devredilen demirbaş taşınır miktarları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: 2007 Yılında Demirbaş Malzeme Devredilen Birimler ve Miktarları 2007 YILINDA DEMĐRBAŞ MALZEME DEVREDĐLEN BĐRĐMLER S. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kayıtlı Olduğu Birim BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. Verildiği Birim BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BASIN MÜŞAVĐRLĐĞĐ HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ PERSONEL DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SAVUNMA SEKRETERLĐĞĐ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON GEN.MÜD. ÇEVRE YÖN.GENEL .MÜDÜRLÜĞÜ. DIŞ ĐLĐŞKĐLER DAĐ.RESĐ BAŞKANLIĞI. DOĞA KORUMA VE MĐLLĐ PARKLAR GEN.MÜD, ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE KÖY ĐŞLERĐ BAKANLIĞI BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐ.BŞK. TÜGEM ANKARA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TOPLAM Adedi 15 91 147 294 44 216 331 15 108 86 428 153 64 167 23 17 6 1 25 77 2308 Taşınır Mal Birimimizce (Ayniyat Saymanlığı) ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle terkin edilen taşınır miktarları aşağıda gösterilmiştir. 2007 YILINDA TERKĐN EDĐLEN DEMĐRBAŞ MALZEME MĐKTARLARI S. NO 1 2 Kayıtlı Olduğu Birim BAK.MRK.AYN.SAY. BAK.MRK.AYN.SAY. Verildiği Birim HURDASAN MKE KIRIKKALE HURDASAN MKE KIRIKKALE TOPLAM 30 Adedi 785 1045 1830 Tablo 14: BAKANLIK TOPLAM ARAÇ LĐSTESĐ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MUTEMETLĐĞĐN ADI ORKÖY GEN MÜD AGM GEN MÜD DOĞ.KOR.MP GEN MÜD. GELĐBOLU YARIMADASI TARĐHĐ MĐLLĐ PARKI ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. AĞRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. AKSARAY ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. AMASYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ANKARA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ANTALYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ARDAHAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. AYDIN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BALIKESĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BARTIN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BATMAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BAYBURT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BĐLECĐK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BiNGÖL ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BĐTLĐS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BURDUR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. BURSA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ÇANAKKALE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. DĐYARBAKIR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. EDĐRNE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ELAZIĞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ERZĐNCAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ERZURUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ESKĐŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. GAZĐANTEP ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. GĐRESUN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. GÜMÜŞHANE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. HAKKARĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. HATAY ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. IĞDIR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ARAÇ SAYISI 2 15 31 12 16 6 7 15 74 66 9 18 22 54 6 5 12 2 3 4 37 12 43 27 27 12 26 18 13 23 26 25 27 36 13 10 6 3 19 1 SIRA NO 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 MUTEMETLĐĞĐN ADI ISPARTA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ĐSTANBUL ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. K.MARAŞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KARABÜK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KARAMAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KARS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KASTAMONU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KAYSERĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KIRIKKALE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KIRŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KĐLĐS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KOCAELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KONYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. KÜTAHYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. MALATYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. MANĐSA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. MERSĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. MUĞLA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. MUŞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. NEVŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. NĐĞDE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ORDU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. RĐZE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. SAKARYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. SAMSUN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. SĐĐRT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. SĐNOP ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. SĐVAS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ŞANLIURFA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ŞIRNAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. TRABZON ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. TUNCELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. YALOVA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. ZONGULDAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 31 ARAÇ SIRA SAYISI 25 54 51 24 8 7 10 26 19 8 30 15 4 18 50 29 18 39 11 38 36 9 6 7 11 12 5 26 24 4 13 18 25 2 13 21 12 5 7 8 2 15 17 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 T-21a T-2 T-3 T-8 T-7 T-5 T-11 T-13 T-18 T-4 T-9 T-12 T-15 MUTEMETLĐĞĐN ADI ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK ARAŞ.MD. DOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. GÜNEYDOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. BATI KARADENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. DOĞU KARADENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. BATI AKDENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. EGE ORMANCILIK ARAŞ.MD. ESKĐŞEHĐR OR.TOP.EKO.ARAŞ.MD. TOHUM ISLAH ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ĐZMĐT KAV.VE HIZ.GEL.OR.ARAŞ.MD. TAŞRA TAŞIT TOPLAM BAKANLIK MERKEZ ARAÇ TOPLAMI GÖREVLĐ ARAÇ TOPLAMI ARAÇ SAYISI 9 3 3 8 5 7 5 8 3 5 12 1633 57 3 GENEL TOPLAM 1693 GÜVENLĐK ÖNEMLĐ BĐNEK OTO BĐNEK OTO STATĐON WAGON PĐCK-UP ARAZĐ PĐCK-UP MĐNĐBÜS OTOBÜS KAMYON MOTORSĐKLET JEEP ARAZĐ BĐNEK PANEL ĐTFAĐYE ARASÖZ LOKOMOTĐF KAR MOTORU - TAŞITI AĞAÇ SÖKME ARACI GREYDER KEPÇE ĐŞ MAKĐNASI TEKNE - BOT - (ZODĐAC) KAMYONET AMBULANS TRAKTÖR 2 194 51 52 496 14 9 80 82 30 1 2 1 3 1 1 12 7 6 73 1 575 1693 III) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1. 2007 yılının Ocak ayında 81 Đl ve Merkez Đşletme Saymanlıklarının bilançolarını birleştirilerek konsolide bilanço yapılmıştır. Bilanço sonucunda 2006 yılının gelir ve giderler belirlenmiş, kurumlar vergisi, hazine hissesi, sermaye aktarımı ve kalan kar hazineye devredilmiştir. 2. 2007 yılının Ocak- Aralık dönemi içerisinde 81 il Çevre ve Orman Müdürlüklerine ve Döner Sermaye Merkez Đşletme Müdürlüğüne toplam 739 Adet ödeme emri ile nakit akışı sağlanmıştır. 3. Bilanço toplantısı, Taşıt kiralanması, 681 Önceki dönem Gider ve zararları hesabı, yabancı dil eğitimi, sermaye gönderilmesi, demirbaş alımı, hizmet içi eğitim ve temsil ağırlama müsaadesi konularında 90 adet Bakanlık makamından olur alınmıştır. Olur ile ilgili birimlere ödenek gönderilmiş, gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. 4. Döner Sermaye 2007 Bütçesi 123.070.000 YTL. olup bu bütçenin % 10’unu oluşturan doğrudan temin limiti 10.740.000 YTL. olarak belirlenmiş 81 Đl ve Döner Sermaye Merkez Đşletmesine gönderilmiştir.Ayrıca Kamu Đhale Kurumundan 2.500.000 YTL lik doğrudan temin limit yetkisi alınmıştır. 5. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu, Doğa koruma ve Milli Parklar, Çevre Yönetimi ÇED ve Planlama Genel Müdürlükleri ve AR-GE Dairesi başkanlığından oluşan Döner Sermaye 2007 Bütçesinin 91.514.914,56 YTL’si 81 Đl ve Döner Sermaye Merkez Đşletmesine gönderilmiştir. Ayrıca gönderilen ödeneklerden 2.323.861,30 YTL’si tenkis edilmiştir. (Tablo- 16) 6. Ocak- Aralık 2007 dönemi içerisinde 724 adet Hesab-ı Cari işlemi, 1319 adet Hesab-ı Cari işleminin karşılığı yazılmıştır. Grafik 13: Bakanlığımız Birimlerine Ait 2006 - 2007 Yılları Toplamı Döner Sermaye Bütçesi Gelir Gider Gerçekleşme Karşılaştırması 59.411.589,26 YTL 2007 GĐDER GELĐR 68.940.143,88 YTL 2006 GĐDER 81.258.889,45 YTL GELĐR 0,00 79.340.719,00 YTL 20.000.000,00 40.000.000,00 32 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Tablo 15: Bakanlığımız Birimlerine Ait Döner Sermaye Bütçesi Gelir Gider Gerçekleşme Tablosu T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĐLGĐLĐ BĐRĐM 2006 YILI TAHMĐNĐ GELĐR BÜTÇESĐ 2006 YILI TAHMĐNĐ GĐDER BÜTÇESĐ 2006 YILI GERÇEKLEŞEN GELĐRLERĐ 2006 YILI GERÇEKLEŞEN GĐDERLERĐ 2007 YILI TAHMĐNĐ GELĐR BÜTÇESĐ 2007 YILI TAHMĐNĐ GĐDER BÜTÇESĐ 2007 YILI GERÇEKLEŞEN GELĐRLERĐ 2007 YILI GERÇEKLEŞEN GĐDERLERĐ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23.000.000,00 57.000.000,00 25.920.442,00 44.855.548,26 24.000.000,00 23.000.000,00 24.319.418,23 32.583.742,19 DOĞA KORUMA VE MĐLLĐ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21.000.000,00 20.500.000,00 17.200.799,00 8.870.185,25 21.500.000,00 21.000.000,00 18.931.105,18 8.842.321,69 125.000.000,00 78.000.000,00 26.561.841,00 11.170.080,28 70.000.000,00 69.000.000,00 27.832.423,66 12.378.412,64 ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.850.000,00 1.850.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.716.610,75 618.344,41 ARAŞTIRMA VE LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERĐ 657.000,00 657.000,00 750.000,00 750.000,00 277.239,98 408.047,39 DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000,00 300.000,00 5.000.000,00 100.000,00 7.129.490,35 12.549,53 1.900.000,00 17.100.000,00 20.000,00 7.420.000,00 52.016,55 1.623.579,78 ÇEVRE YÖNETĐMĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.913.129,00 556.710,81 154.639,00 538.091,88 7.579.890,00 10.158,21 9.979,00 2.939.369,19 DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 2006 YILI KARINDAN DAĞITILAN SERMAYE 175.407.000,00 KURUMLAR VERGĐSĐ 2.080.115,05 175.407.000,00 HAZĐNE HĐSSESĐ 832.046,01 NET GELĐR 81.258.889,45 NET GĐDER 59.411.589,26 BRÜT KAR 21.847.300,19 79.340.719,00 KARDAN HAZĐNEYE AKTARILAN 7.488.414,17 33 68.940.143,88 2007 YILI KARINDAN DAĞITILAN SERMAYE 123.070.000,00 KURUMLAR VERGĐSĐ 4.369.460,04 123.070.000,00 HAZĐNE HĐSSESĐ 1.747.784,02 81.258.889,45 56.467.001,90 AMORTĐSMAN ve Ç.E.K 2.944.587,36 GENEL TOPLAM 59.411.589,26 KARDAN HAZĐNEYE AKTARILAN 15.730.056,13 Tablo 16: 2007 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Ödenek, Tenkis, Revize Düşülen ve Revize Eklenenler Tablosu HESAP NO 252 Binalar 2007 YILI ÖDENEK,TENKĐS,REVĐZE DÜŞÜLEN VE REVĐZE EKLENENLERĐ TOPLAM REVĐZE HESAP ADI TENKĐS ÖDENEK DÜŞÜLEN 395.000,00 REVĐZE EKLENEN 404.080,00 253 Tesis Mak.ve Cihazlar 251.07 Diğer Tesisler 251.06 251.04 251.02 Su Kanalları Yağmurlama Tes.Gid. Elektrik Tesisleri Gid. Haberleşme ve Tesis Gid. 25.000,00 102.435,00 10.000,00 38.000,00 10.000,00 255 Demirbaşlar 4.067.054,67 77.611,30 730.01 Or.Ağaç.Fid.Gid. 17.684.500,00 7.200.000,00 730.02 Süs Bitkisi Gid. 2.186.500,00 300.000,00 730.030 Av Yaban Hayatı Tesis Gid. 340.345,00 730.031 Av Yaban Hayatı Faal. Gid. 3.075.750,00 730.04 Or.Đçi Su Ürn.Faal.Gid. 52.500,00 730.05 Araştırma Gid. 47.000,00 730.06 Ağaçlandırma Gid. 4.569.000,00 730.07 Toprak Muhafaza Gid. 12.021.000,00 730.08 Etüd ve Proje Giderleri 25.000,00 730.09 Diğer Giderler 18.000,00 740.010 Pik.Mes.Yerl.Tesis Gid. 890.000,00 138.550,00 740.011 Pik.Mes.Yerl.Bak.On.Gid. 2.379.480,00 649.000,00 740.020 Doğa kor. ve Sul. Al. Faal. Bak. Tes. Gid. 573.000,00 740.021 Doğa kor. ve Sul. Al. Faal. Bak. On. Gid. 826.500,00 740.031 Çevre Analiz Gideri 3.065.000,00 740.032 Đzleme Gideri 1.532.500,00 740.033 770.01 770.020 770.021 770.030 770.031 770.04 770.05 Belge Giderleri Yolluklar Tesisat Tamiratı Gid. Demirbaş Tamiratı Hiz.Vas.Đşl.Gid. Hiz.Vas.Tam.Bak.Gid. Büro Giderleri Kira Gid. 1.587.500,00 4.385.725,00 4.352.500,00 3.797.050,00 4.025.550,00 2.354.300,00 2.020.575,00 3.977.168,00 770.06 770.070 770.071 770.072 770.073 770.074 770.075 PTT Giderleri Đlan ve Propaganda Gid. Temsil Ağırlama Gid. Eğitim Kurs ve Tat.Gid. Para Nakil Gid. Vergi Giderleri Mahkeme Harç Gid. 1.427.225,00 1.794.060,00 810.000,00 1.165.950,00 26.650,00 454.900,00 395.091,89 770.077 770.079 Elek.Su,Isıtma ve Gaz Gid. Diğerleri 3.654.625,00 996.400,00 770.082 Eğitime Katkı Payı ANA TOPLAM 91.514.914,56 34 9.300.000,00 30.000,00 1.047.200,00 400.000,00 3.500.000,00 1.600.000,00 13.000.000,00 1.200.000,00 8.000,00 205.000,00 60.000,00 23.000,00 35.000,00 2.500,00 3.150.000,00 350.000,00 275.000,00 400.000,00 125.000,00 250.000,00 8.000.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 550.000,00 200.000,00 2.323.861,30 26.300.000,00 24.300.000,00 IV) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız yeni hizmet binasının güvenliği kamera kontrol odasından iç ve dış kamera sistemi ile kontrol edilmekte olup, yangın ve erken uyarı sistemi ile de olası yangın ve ihbarlara anında müdahale edilmektedir. 2. Bakanlığımız personeli manyetik giriş kartı ile turnikeleri kullanarak giriş ve çıkış yapmaktadır. 3. Personel ve ziyaretçilerin Bakanlığımız binasına girişlerde boy turnikesi ve X-Ray cihazı vasıtasıyla kontrol edilerek olası tehlikeli maddelerin girişi engellenmektedir. 4. Bakanlığımıza gelen ziyaretçilerin gerekli güvenlik taraması yapıldıktan sonra, müracaat memurunun ilgili personeli telefonla araması sonucunda ziyaretçi ilgili yere gönderilmekte ya da personel ziyaretçisini bekleme salonunda ağırlamaktadır. 5. Bakanlığımızın kapalı otoparkı bulunmakta olup, personel ve ziyaretçiler bu otoparkı kullanmaktadır. 6. Güvenlik Hizmetleri kısmen özelleştirilmiş olup, Güvenlik personelimize ilave olarak 40 adet Özel Güvenlik personeli hizmet alımı yöntemi ile çalıştırılmaktadır. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımıza gelen evrakların kayıt takip ve dağılım işlemlerini yapmakta, en kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılmaktadır. 2. Bakanlığımızca gönderilecek evraklar kayıt edilerek kuryeler ve PTT kanalı ile ilgili yerlere gönderilmektedir. Tablo 17: 2006–2007 Yılları Birimler Đtibariyle Gelen ve Giden Evrak Dağılımı Cetveli BĐRĐMLER 2006 2007 Çevre Yönetimi Gn.Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi Gn.Md. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gn.Md. Orman ve Köy Đlişkileri Gn.Md. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Md. Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Bşk. Eğitim ve Yayın Dairesi Bşk. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk. Teftiş Kurulu Bşk. Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Bşk. Personel Da,iresi Bşk. Đdari ve Mali Đşler Dairesi Bşk. Özel Kalem Müdürlüğü Savunma Sekreterliği Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği Bilgi Đşlem Dairesi Bşk. Diğer Gelen 23053 13717 9993 5182 12242 2322 575 1311 218 4050 3204 10067 7997 234 143 922 99 2333 Giden 10387 9283 8234 1550 6791 2551 352 1179 183 2537 2516 10144 7044 483 146 1104 156 501 Gelen 33271 19575 12394 5380 14853 2976 860 1792 273 5964 3368 9322 6823 322 249 1228 186 2802 Giden 14152 11645 9274 1381 7567 2205 490 1651 181 3306 1229 9788 8221 379 197 1060 159 376 Toplam 97662 65141 121638 73261 2006 Yılında 2007 Yılında 55095 adet posta gönderileri için 79.823,35 YTL, 59562 adet posta gönderileri için 97.387,90 YTL pul harcanmıştır. 3. Posta ücret makinesine 2006 yılında 90.000 YTL, 2007 yılında ise 150.000 YTL Tedarik Şube Müdürlüğünce kredi yükletilmiştir. 4. Bakanlığımız Ek Binasının Bodrum katı “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmenlikte” belirtildiği şekilde yeniden düzenlenerek 447 adet compockt dolaptan oluşan yaklaşık 25.000 adet klasör kapasiteli 2235 metrelik bir Kurum Arşivi oluşturulmuştur. 35 5. Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamındaki elektronik evrak programı henüz faaliyete geçmemiştir. VI) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1-Đnşaat Đşleri Bakanlık hizmet binası ve Kampus alanında yapılan tadilat ve onarım işi, Bakanlık ve eski Fidanlık arazisi arasında yapılacak isale hattı ile otopark girişinde kauçuk hız kesici (kasis) yapılması işi, Bakanlık Merkez binasının dış cephe temizlik asansörüne ait rayların yenilenmesi işi, Bakanlık ek hizmet binası jeneratörü için mazot deposu alımı ve çatı kaplaması ile nizamiye girişindeki ATM etrafına çevre korkuluğu yapılması işi, Bakanlık ana ve ek hizmet binalarının tadilat ve tesisat işleri ile su deposu (100 m3) ve isale hattı (500 m) inşaatının ihalesi ve kontrollük hizmetleri işi, Gölbaşı Referans Laboratuarı çevre bahçe duvarı demir konstrüksiyon tamamlanması ile normal çimentolu mozaik kaplı harpuşta yapılması işi, Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı idare binası ve çevresinde yapılacak tadilat ve onarım işinin ihalesi ve kontrollük hizmetleri olmak üzere toplam 7 adet inşaat işi yaptırılmıştır. 2006 yılında 26 adet inşaat işi yaptırılması nedeniyle 2007 yılında yaptırılan inşaat işlerinde % 271’lik düşüş olmuştur. 2-Elektrik Đşleri: Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı dış cephe direkleri aydınlatmasının yenilenmesi ve jeneratöre mazot deposu yapılması işi, Bakanlık Merkez binası personel ve VĐP girişi bankolarının aydınlatılması ve makam katında bulunan ışık panosunun aydınlatılması işi olmak üzere toplam 2 adet elektrik işi yapılmıştır. 2006 yılında 5 adet elektrik işi yaptırılması nedeniyle 2007 yılında yaptırılan elektrik işlerinde % 150’lik düşüş olmuştur. 3-Đşletim Hizmetleri Đşi: Bakanlığımız ana hizmet binasında bulunan makine,ekipman ve teçhizatın 8 kişilik işletme grubu ile işletilmesi işi. 4- Đşletme Grubu Vasıtasıyla Yaptırılan Đşler: Đhtiyaç olarak ortaya çıkıp yaptırılan kapalı oda ve depolarda elektrik, data, telefon hatlarının çekilmesi ve elektrik armatürlerinin montajı yapılması, Bakanlık merkez hizmet binası ile ek hizmet binası arasında telefon irtibatı sağlanarak her iki binanın tek bir santral abonesi gibi çalışmamasının sağlanması, Bakanlık merkez binası ile ek hizmet binası çevresindeki yeşil alanlarına ait bahçe sulama sistemlerinin kurulması ve işletilmesi sağlanması, Bakanlık merkez binasında kapalı odalarda kablolu TV aboneliğinin alınabilmesi için gerekli kablolama ve bağlantıları yapılması, Bakanlık ek hizmet binasında network altyapısı olmadığından kendine özgü bir network alt yapısı oluşturulması, enerji kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla ek hizmet binamızın 1. katı mevcuttaki jeneratöre bağlanması, ek hizmet binasının enerjisinin ana hizmet binasından karşılanması için kablolamanın yapılması. 5- Lojmanlar Merkezde mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait toplam 443 adet lojman tahsis işlemi yapılmıştır. Bakanlığımız Merkez Konut Tahsis Komisyonunca görev tahsisli 25 personeli, sıra tahsisli 43 personele konut tahsis teklifi yapılmış, 19 personel görev tahsisli, 12 personel ise sıra tahsisli olmak 36 üzere toplam 31 personel 2007 yılında lojmanlarda oturmaya başlamışlardır. 2006 yılında 43 personelin lojmana taşınmış olması nedeniyle 2007 yılına nazaran lojman tahsislerinde %38’lik bir düşüş görülmüştür. 6- Taşıt Terkini Bakanlığımız merkezde bulunan hizmet taşıtlarından 3 adedi terkin edilmiş, Đl Müdürlüklerinden gelen 50 adet terkin talebi için de onay verilmiş olup, toplam 53 adet taşıt terkin edilmiştir. 2007 yılında 46 adet taşıtın terkin edilmesi nedeniyle 2007 yılında terkin edilen taşıtlarda %35’lik bir artış görülmüştür. 7-Đhalelere Katılmaktan Yasaklama Bakanlığımızca 35 firma hakkında Tüm Devlet Đhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı verilerek Resmi Gazetede yayımlatılmış olup, yasaklama kararı verilen firma sayısında %17’lik azalma görülmüştür. VII) Tahakkuk Şube Müdürlüğü 1. Başkanlığımızın Tedavi yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile Makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeler, 2. 3. 4. 5. 6. Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının tedavi ve ilaç giderlerinin kontrolü ve ödemesi, Hukuk Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, Savunma Sekreterliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, Personel Dairesi Başkanlığının tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 7. Özel Kalem Müdürlüğünün tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 8. Bakanlığımızın yeni hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekomun ISDN-PRI-DID tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek. Başkanlığımızın ve gerçekleştirmesini yaptığımız diğer birimlerin Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından 2007 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının kontrolleri yapılarak ödeme emri belgesi hazırlamak, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına bütçedeki serbest ödenekleri dahilinde aktarmalar, yemekhane, personelin maaşları, tedavi, elektrik, telefon, personelin yolluk giderleri gibi ödemeleri gerçekleştirmek için toplam; 2981 adet ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Tablo 18: 2007 yılında Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının Ödeme Emri Belgelerinin Ekonomik Kodlara Göre Dağılım Tablosu; Sıra No Tü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) Yolluklar (03.3) Görev Giderleri (03.4) Hizmet Alımları (03.5) Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri (03.8) Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) Hazine Yardımları Gideri (05.2) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer Giderleri (05.3) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Yurtiçi Sermaye Transferleri giderleri (07.1) TOPLAM 37 Ödeme Emri Belge Adeti 157 94 7 165 118 5 848 21 5 1 16 1437 Personel Dairesi Başkanlığı, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğünün Makamın 22.01.2007 tarih ve 11 nolu oluru ile Gerçekleştirme Görevi Başkanlığımıza verilen harcama kalemleri ile ilgili yapılan işlemler aşağıda çıkartılmıştır. Tablo 19: 2007 yılında Personel Dairesi Başkanlığı adına gerçekleştirilen Ödeme Emri Belge adetleri; Sıra No Tü 1 2 3 4 Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) Hizmet Alımları (03.5) Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) TOPLAM Ödeme Emri Belge Adeti 4 26 5 338 373 Tablo 20: 2007 yılında Hukuk Müşavirliği adına gerçekleştirilen Ödeme Emri Belge adetleri; Sıra No Tü 1 2 3 4 Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) Hizmet Alımları (03.5) Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) TOPLAM Ödeme Emri Belge Adeti 0 30 6 243 279 Tablo 21: 2007 yılında Savunma Sekreterliği adına gerçekleştirilen Ödeme Emri Belge adetleri; Sıra No Tü 1 2 3 4 Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) Hizmet Alımları (03.5) Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) TOPLAM Ödeme Emri Belge Adeti 0 26 4 97 127 Tablo 22: 2007 yılında Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği adına gerçekleştirilen Ödeme Emri Belge adetleri; Sıra No 1 2 3 4 Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (03.2) Hizmet Alımları (03.5) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri (03.7) Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) TOPLAM Ödeme Emri Belge Adeti 23 37 7 35 102 Tablo 23: 2007 yılında Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı adına gerçekleştirilen Ödeme Emri Belge adetleri; Sıra Açıklama No 1 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) TOPLAM 38 Ödeme Emri Belge Adeti 240 240 Tablo 24: 2007 yılında Özel Kalem Müdürlüğü adına gerçekleştirilen Ödeme Emri Belge adetleri; Sıra No 1 2 3 3 4 Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) Hizmet Alımları (03.5) Temsili ve Tanıtma Giderleri (03.6) Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri (03.7) Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) TOPLAM Ödeme Emri Belge Adeti 11 96 60 11 245 423 Ayrıca, 2007 yılı sonu itibariyle 166 personelin maaşı yapılmıştır. VIII) Tedarik Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından 2007 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4 adet büronun aracılığı ile mal ve hizmet alımını ve işlemleri yapılmıştır. 1. Satınalma Bürosunun Faaliyetleri: 1.1 Doğrudan Temin Birimi: 2007 yılında 542 Adet doğrudan temin yolu ile onay alınarak mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 8 adet kredi açma, 10 adet harcama talimatı, 2 adet mihmandar avansı açma, 9 adet avans açma gerçekleştirilmiştir. 9 adet onay (1 adedi mihmandar avansı) iptal edilmiştir. Not: 2 adet de 2008 yılı için onay alınmıştır (Anadolu Ajans, MTM Medya Takibi) -Bakanlık bütçesi hazırlanmış ve mali işlemler yapılmıştır. Grafik 14: 2007 yılında Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen ekonomik kod düzeyinde belge adetlerini gösterir grafik aşağıda gösterilmiştir. 03.2 176 6 03.4 60 03.5 66 03.6 229 03.7 5 03.8 TOPLAM 542 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 39 Grafik 15: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen ekonomik kod düzeyinde gösterilen belge adetlerinin 2006 – 2007 Yıları Karşılaştırması 520 542 TOPLAM 128 03.2 176 03.4 6 60 60 72 66 03.5 03.6 2006 2007 244 229 03.7 16 5 03.8 0 100 200 300 400 500 600 Grafik 16: 2007 yılında Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen belgelerin harcama konularını ve belge adetlerini gösterir grafik Kredi Açılması 8 Harcama Talimatı 10 2 Mihmandar Avansı 9 Avans Açma 241 Hizmet Alımı 272 Mal Alımı 542 TOPLAM 0 100 200 40 300 400 500 600 Grafik 17: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen belgelerin harcama konuları ve belge adetlerinin 2006 -2007 Yılları Karşılaştırması 522 TOPLAM 542 190 Mal ve Hizmet Alımı 1 Yurtdışı Avansı Kur 4 Yapım Đşi 9 Kredi Açılması 8 2006 2 10 Harcama Talimatı Mihmandar Avansı 2 2 Avans Açma 6 9 2007 75 Hizmet Alımı 241 233 Mal Alımı 272 0 100 200 300 400 500 600 Yapılan Eğitimler aşağıda belirtilmiştir. 2006 yılında Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı personeli için yapılan eğitimler: Tablo 25: Tedarik Şube Müdürlüğü 2006 Yılı Eğitim Tablosu Eğitimin Adı Uygulamalı Elektronik Đmza Koruma ve Güvenlik Personeline Atış Eğitimi Veren Kurum TODAĐE OYAK Katılan Personel Sayısı 6 89 2007 yılında Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı personeli için yapılan eğitimler: Tablo 26: Tedarik Şube Müdürlüğü 2007 Yılı Eğitim Tablosu Eğitimin Adı Elektronik Đmza Çatışma ve Stres Yönetimi Genel Mali Mevzuat Kamu Đhale Mevzuatı ve 5018 Sayılı Kanun Semineri Veren Kurum TODAĐE TODAĐE Sayıştay Uz.Denetçisi Sadettin DOĞANYĐĞĐT Katılan Personel Sayısı 3 4 Bilgi Yönetimi Derneği 7 41 15 Grafik 18: Tedarik Şube Müdürlüğü 2006 – 2007 yılları Eğitim Hizmetlerinin Adet Bazında Karşılaştırması 2 2006 YILI 4 2007 YILI 0 1 2 3 4 5 6 1.2 Evrak ve Dosyalama Birimi: 2007 yılında Şube Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 937 adet, giden evrak sayısı 548 adet’dir. Grafik 19: 2007 yılında Tedarik Şube Müdürlüğü Gelen –Giden Evrak Sayısının Oransal Değerleri 937 Gelen Evrak Sayıs ı 548 Giden Evrak Sayıs ı 0 165 330 495 660 825 990 1155 1320 1485 Grafik 20: Tedarik Şube Müdürlüğü Gelen –Giden Evrak Sayısının Oransal değerlerinin 2006 – 2007 Yılları Karşılaştırması 1068 Gelen Evrak Sayısı 937 722 Giden Evrak Sayısı 2006 2007 548 0 500 1000 42 1500 Merkez ve Đl Müdürlüklerinden talep edilen 10 adet servis ihdasları Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görüş almak suretiyle Đl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tablo 27: 2007 Yılı Servis Đhdas Olur Sayısı Servis Đhdas Oluru Đl Müdürlükleri 9 Merkez 1 2. Đhale Bürosunun Faaliyetleri: 1 tane pazarlık usulü , 8 tanesi de açık ihale usulü olmak üzere toplam 9 adet ihale yapılmıştır. Tablo 28: Tedarik Şube Müdürlüğünce 2007 Yılında Yapılan Đhalelere ait Bilgiler S. NO 1 ĐHALE TÜRÜ-USULÜ Hizmet-Pazarlık (21-b) ĐKNO 2006/182274 2 Hizmet-Açık Đhale 2006/182256 3 Hizmet-Açık Đhale 2007/33506 4 Hizmet-Açık Đhale 2007/30079 5 Hizmet-Açık Đhale 2007/10394 6 Hizmet-Açık Đhale 2006/189099 7 Hizmet-Açık Đhale 2007/1539 8 Yapım-Açık Đhale 2007/72322 9 Mal-Açık Đhale 2006/158211 ĐHALE KONUSU Temizlik Hizmet Alımı Temizlik Hizmet Alımı Personel Servis Aracı Kiralama Yemekhane Hizmet Alımı Makam Taşıtı Kiralama Özel Güvenlik Hizmet Alımı Özel Güvenlik Hizmet Alımı Muhtelif Bakım Onarım Akaryakıt ĐHALENĐN DURUMU Sözleşme Đmzalandı Sözleşme Đmzalandı AÇIKLAMALAR 01/01/2007-31/03/2007 (Üç Aylık) 01/04/2007-31/03/2008 (Ertesi Yıla Yüklenme) 29/06/2007-26/06/2008 (Ertesi Yıla Yüklenme) 22/06/2007-19/06/2008 (Ertesi Yıla Yüklenme) 01/04/2007-31/03/2008 (Ertesi Yıla Yüklenme) Đlan Aşamasında Đdare Tarafından Đptal Edildi. 01/07/2007-30/06/2008 (Ertesi Yıla Yüklenme) 2007 Yılı 60 Gün Sözleşme Đmzalandı 01/01/2007-31/12/2007 Sözleşme Đmzalandı Sözleşme Đmzalandı Sözleşme Đmzalandı Sözleşme Đmzalandı Đptal Edildi Sözleşme Đmzalandı NOT: Kırtasiye ve muhtelif diğer ihtiyaçlar için hazırlıkları yapılan ve yaklaşık maliyet belirleme aşamasına gelen Kısmi Teklifli Mal Alımı Đhalesi Maliye Bakanlığı’nın 31.08.2007 tarih ve 10 Nolu Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ödeneklerin kapanması sebebiyle yapılamamıştır. Grafik 21: 2007 yılında Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım Đşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımları Đhalelerine ait Đhale Usulleri ve sayısal rakamlarını gösterir grafik Danışmanlık Hizmet Alımı Açık Đhale Usulü 1 Yapım Đşleri Hizmet Alımı Pazarlık Usulü 6 1 1 Mal Alımı 0 1 2 3 4 5 43 6 7 8 9 Grafik 22: 2007 yılında Şube Müdürlüğümüz tarafından Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım Đşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımları Đhalelerine ait iptal edilen ihaleler ve ihale usulleri ile ilgili grafik Danışmanlık Hizmet Alımı Đptal Edilen Açık Đhale Yapım Đşleri 1 Hizmet Alımı Mal Alımı 0 0,5 1 Grafik 23: 2007 yılında Şube Müdürlüğümüz tarafından Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım Đşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımları Đhalelerine ait Sözleşmesi imzalanan ihalelerin sayısal miktarını gösterir grafik Danışmanlık Hizmet Alımı 1 Yapım Đşleri Sözleşmesi Yapılan Açık Đhale 5 Hizmet Alımı Sözleşmesi Yapılan Pazarlık Đhale 1 1 Mal Alımı 0 1 2 3 4 5 6 44 7 8 Grafik 24: Ertesi Yıla Yüklemeli Yapılan Đhale Sayıları 2006-2007 DÖNEMĐ 2 2007-2008 DÖNEMĐ 5 0 1 2 3 4 5 6 7 Grafik 25: Mal, hizmet ve yapım işine ait yapılan ihalelerin tür ve sayılarının 2006 -2007 Yılları Karşılaştırması Sözleşmesi Yapılan Açık Đhale Sözleşmesi Yapılan Pazarlık Đhale Đptal Edilen Açık Đhale Đptal Edilen Pazarlık Açık Đhale Usulü Pazarlık Usulü 1 Yapım Đşleri 1 2006 3 6 Hizmet Alımı 4 2 7 8 2 2 Mal Alımı 4 1 Yapım Đşleri 2007 1 6 1 1 Hizmet Alımı 7 1 1 Mal Alımı 1 0 1 2 3 4 45 5 6 7 8 3- Araçlar (Taşıtlar) Bürosunun Faaliyetleri: Araçlar bürosunda toplam 170 onay alınmış olup, aşağıdaki iş ve işlemler yerine getirilmiştir. Araçların tamir bakım-onarım ve yağ alımı için 149 adet onay alınmış ve bunun 4 adet onayı iptal edilmiş olup, 145 adet onayla 92.880,13 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. 2007 yılı akaryakıt sözleşme birim fiyatları Benzin için : 2.352,75 YTL - Motorin için : 1.975,64 YTL dir. 2 adet minibüsün kaporta çürükleri için 1 adet onay alınmış olup, 9.558,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. 4 adet BMC minibüslere “Çorum Kaloriferi” taktırılmış olup, 1 adet onay ile 1.770,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Araçların zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması için 8 adet onay alınmış olup, bu onaylarla beraber 15.514,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Araçların lastik alımları için 3 adet onay alınmış olup, bu onaylarla beraber 17.390,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Araçların lastik tamirleri için 2 adet onay alınmış olup, 2.322,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Muhtelif araçların yağ eksiltmesinden dolayı cam suyu ve antifriz alımları için 2 adet onay alınmış olup, 6.122,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Araç ruhsatlarının yenilenmesi ve eksoz muayeneleri için 6 adet onay ile avans açılmış olup, 2.549,00 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Đptal edilen onay sayısı ise 4’dür. Bakanlığımız havuz sisteminde Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Başşoförlük tarafından sevk ve idaresi yapılan 2007 yılı başında toplam 74 adet taşıt olup, bunlardan 3 adet binek taşıtın terkin, 1 adet arazi, 1 adet binek olmak üzere de 2 adet taşıt Kırıkkale Đl Müdürlüğüne görevlendirilmiştir. Son durum itibariyle 1 adet Traktör, 1 adet Ambulans, 6 adet Iveco Ölçüm Aracı, 27 adet arazi (Jip-Pikap-Minibüs-Kamyon), 11 adet Döner Sermayeden kiralık binek taşıt, 1 adet Genel Bütçeden kiralık Makam binek taşıtı, 22 adet Genel Bütçeden demirbaşa kayıtlı binek taşıt olmak üzere toplam 69 taşıt bulunmaktadır. Buna ait grafik aşağıdadır. 46 Grafik26:Bakanlığımız Havuz Sisteminde Sevk ve Đdaresi Yapılan Taşıt Sayıları 69 2007 YILI SONU TAŞIT SAYIMIZ 2 KIRIKKALE ĐL MÜD. GÖREVLENDĐRME 3 TERKĐN EDĐLEN BĐNEK ARACI 11 KĐRALIK BĐNEK TAŞITLARI (D.S) KĐRALIK MAKAM ARACI (G.B.) 1 TRAKTÖR (G.B.) 1 AMBULANS (G.B.) 1 6 ĐVECO ÖLÇÜM ARACI (G.B.) 27 ARAZĐ (G.B.) 22 BĐNEK (G.B.) 74 2007 YILI KULLANILAN TAŞIT SAYISI 0 10 20 30 40 50 60 70 80 G.B. : GENEL BÜTÇE D.S. : DÖNER SERMAYE NOT: 2007 yılı başında toplam 74 adet taşıttan 60 adet taşıta akaryakıt alımı için taşıt tanıtma sistemi taktırılmış, daha sonra terkin edilen 3 adet binek taşıt ile Kırıkkale Đl Müdürlüğüne gönderilen 1 adet arazi taşıtı sistemden çıkarılmıştır. Yıl sonu itibariyle akaryakıtını karşılayıp, tamir ve bakımını yaptırdığımız taşıt sayısı 57 adettir. Bu 57 adet taşıt aynı zamanda Genel Bütçe demirbaşına kayıtlıdır. Demirbaşa kayıtlı olan taşıtlardan traktör taşıt tanıtma sistemine dahil olmayıp, kiralık olan Makam taşıtının akaryakıt gideri idareye ait olduğu için sisteme dahil olup, Döner Sermaye Bütçesinden kiralanan 11 adet taşıtın akaryakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanmıştır. tamir bakım akaryakıt Grafik 27: Bakanlığımız Havuz Sistemine Dahil Taşıtların Tamir Bakım ve Akaryakıt Giderleri Toplamı 224.564,00 YTL tutar 103.963,11 YTL litre 92.880,13 YTL tutar 0 50.000 100.000 150.000 47 200.000 250.000 Grafik 28: Araçların tamir-bakım-onarım ve yağ alımı için yapılan harcamalın detayları rakamsal olarak 4 ayrı grafik ile aşağıda gösterilmiştir. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI TAMĐR VE BAKIM YAPILAN ARAÇLAR (TOPLAM - 1) YTL 6.500,00 5871,75 6.000,00 5.500,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 2846,2 3.000,00 2.878,25 2275,14 2345,15 2.500,00 2.000,00 1625,02 1.500,00 1226,25 1334,21 1076,64 1052,87 1164,13 1047,36 1.000,00 245,13 405,91 500,00 06 06 R ZY L G C 71 03 51 G 06 06 R H R H G P ZA 06 VC 06 G K 06 52 11 09 Y 92 L 90 L G K 06 06 06 G K L PA M VV 06 06 88 93 41 U 10 ZA P A YA 06 06 06 VS Z G LF 72 46 82 0,00 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI TAMĐR VE BAKIM YAPILAN ARAÇLAR (TOPLAM - 2) YTL 5.500,00 5104,6 5.000,00 4.500,00 4253,16 4.000,00 3.500,00 3179,54 3.000,00 2568,02 2392,08 2.500,00 2087,35 2.000,00 1678,35 1.500,00 1667,85 1280,32 1204,05 897,2 1.000,00 549,7 461,75 317,42 500,00 48 06 VV U 38 25 06 VC A 22 VE P 06 L G 06 06 G JC 99 7 97 83 YJ U 06 06 KU Y 44 42 VV U 06 KV Z 06 JC G 06 81 41 98 G 06 06 ZC N JC 45 12 F KK 06 KY N 06 06 ZY L 72 75 0,00 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI TAMĐR VE BAKIM YAPILAN ARAÇLAR (TOPLAM - 3) YTL 4.000,00 3399,09 3.500,00 2941,63 3.000,00 2.500,00 1907,04 2.000,00 1487,74 1442,63 1423,49 1.500,00 1.000,00 808,54 744,55 600,85 500,00 260,7 570,56 363,45 151,42 276,59 49,02 31 58 Y 06 A 06 ZU U 21 15 16 M YY 06 M YY 21 06 06 06 06 AT D 92 TI V G RB BN 06 G 06 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI TAMĐR VE BAKIM YAPILAN ARAÇLAR (TOPLAM - 4) 2908,27 2250,53 06 VE P 23 77 TH L 06 TH L 76 75 06 TH L 80 06 TH L 06 06 06 R AN 30 80 VZ K 06 34 1437,72 79 06 TH L 39 VV U 06 59 3 EJ 51 6 06 EJ 06 03 29 A B 21 06 BG R 06 ZY M 76 7.500,00 6675,83 7.000,00 6.500,00 6.000,00 5219,52 5.500,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2358,76 2.500,00 1636,45 2.000,00 1.500,00 602,23 1.000,00 328,12 500,00 0,00 K NZ YTL 06 44 49 5 91 KL VV U 37 31 57 06 06 06 AY TH L 78 81 YA A 06 06 06 ZA EJ P 40 7 14 0,00 TOPLAM : 60 ARAÇ (20 ADET TOYOTA - 11 ADET TOFAŞ - 4 ADET NĐSSAN - 7 ADET ISUZU - 4 ADET BMC MĐNĐBÜS - 6 ADET ĐVECO KAMYON 3 ADET FORD FOCUS - 1 ADET FORD MĐNĐBÜS - 1 ADET MAGĐRUS - 1 ADET PEUGEOT 206 - 1 ADET PEUGEOT MĐNĐBÜS - 1 ADET MERCEDES) NOT : 06 YAA 81 - 06 VVU 37 - 06 VEP 23 PLAKALI ARAÇLAR 2007 YILI ĐÇĐNDE TASĐŞ' E DEVREDĐLMĐŞTĐR. 49 50 G 52 51 L7 5 H G 03 502,76 719,13 500,00 00 6T H 00 6R C 44 1.487,48 1.599,04 1.345,85 1.380,05 1.600,87 723,69 1.069,77 2.976,17 2.476,34 3.191,83 LĐTRE H G G 21 1.192,90 853,97 5.071,59 L9 2 L9 1 L9 0 L8 8 98 97 K F1 2 LF 46 L9 97 K K K K JC JC 41 J5 93 J5 16 J4 07 49 5 JC 00 6K 00 6G 00 6G 00 6G 00 6G 00 6G 00 6G 00 6G 00 6G 00 6G 00 6E 00 6E 00 6E N 21 928,20 455,46 2.391,35 1.829,08 3.995,63 3.608,45 3.834,70 3.280,56 2.358,23 1.343,07 653,70 1.131,15 1.091,87 1.817,61 1.546,69 2.137,01 1.228,29 1.876,92 1.097,76 931,06 189,91 1.727,51 1.456,59 975,86 963,17 2.202,46 5.262,19 8.156,49 8.002,80 9.527,98 LĐTRE 00 6R 00 6R B G N 34 2.672,93 5.000,00 00 6R B A 1.210,18 1.292,78 3.242,04 4.057,49 4.138,73 5.500,00 00 6R 00 6R YY 16 YY 15 2.500,74 2.029,78 4.000,00 00 6M 00 6M 93 715,06 1.061,11 1.000,00 PA N 75 1.500,00 00 6M Y Z8 1 2.439,25 4.500,00 00 6K V Z8 0 2.830,91 3.000,00 00 6K V 00 6B TD YTL 00 6K 1.644,74 3.500,00 3.157,29 YTL 44 1.912,59 00 6A 10.500,00 10.000,00 9.500,00 9.000,00 8.500,00 8.000,00 7.500,00 7.000,00 6.500,00 6.000,00 5.500,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 Y Z3 0 2.000,00 U N 2.500,00 00 6K 00 6K Grafik 29: Araçların Akaryakıt alımı için yapılan harcamalın detayları rakamsal olarak 4 ayrı grafik ile aşağıda gösterilmiştir. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI AKARYAKIT TÜKETĐMĐ (TOPLAM - 1) TUTAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI AKARYAKIT TÜKETĐMĐ (TOPLAM - 2) TUTAR 0,00 T.C. ÇEVRE VE ORM AN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE M ALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI AKARYAKIT TÜKETĐM Đ (TOPLAM - 3) 7.937,47 2.194,78 3.500,20 151,16 496,92 1.217,75 2.866,10 2.312,36 1.962,10 1.923,43 298,76 35,60 1.000,00 500,00 1.300,79 967,86 2.000,00 1.500,00 312,97 2.500,00 89,01 3.500,00 3.000,00 129,96 2.445,50 4.500,00 4.000,00 3.033,56 5.000,00 780,92 6.000,00 5.500,00 3.495,06 5.133,34 6.500,00 5.215,09 7.500,00 7.000,00 5.818,51 8.500,00 8.000,00 6.493,43 7.339,37 9.000,00 398,48 TUTAR 8.756,35 LĐTRE 10.000,00 9.500,00 2.275,80 11.000,00 10.500,00 3.208,15 11.500,00 9.535,59 10.772,16 YTL 00 6T H L7 6 00 6T H L7 7 00 6T H L7 8 00 6T H L8 0 00 6T IV 92 00 6V C A 25 00 6V C Y0 9 00 6V EP 22 00 6V EP 23 00 6V SZ 72 00 6V VU 37 00 6V VU 38 00 6V VU 39 00 6V VU 41 00 6V VU 42 00 6Y A A 81 0,00 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2007 YILI AKARYAKIT TÜKETĐMĐ (TOPLAM - 4) 16.442,67 YTL 18.000,00 17.000,00 16.000,00 LĐTRE 15.000,00 TUTAR 14.000,00 13.000,00 12.000,00 4.667,44 1.642,88 1.111,31 2.625,38 368,93 152,51 153,06 55,86 1.947,58 868,09 5.544,43 2.368,89 3.613,15 2.673,84 565,06 1.281,68 1.000,00 1.544,61 2.000,00 987,18 3.000,00 1.214,00 3.217,06 4.000,00 771,04 1.797,18 5.000,00 1.697,92 6.000,00 1.769,37 7.000,00 4.606,97 4.795,54 8.000,00 3.431,75 9.000,00 1.037,64 2.451,35 7.696,83 10.000,00 5.929,28 11.000,00 00 6Z YL 71 00 6Z YL 72 00 6Z YM 76 06 V VU 38 06 A B 03 29 06 A Y 31 57 06 A Y 31 58 34 B B 05 56 34 ZL 98 18 21 00 6Z U U 45 N 00 6Z C P1 4 00 6Z A P1 1 00 6Z A P1 0 00 6Z A 83 JU A A 00 6Y 00 6Y 82 0,00 TOPLAM : 60 ARAÇ (20 ADET TOY OTA - 11 ADET TOFAŞ - 4 ADET NĐSSAN - 7 ADET ISUZU - 4 ADET BMC MĐNĐBÜS - 6 ADET ĐVEO KAMY ON 3 ADET FORD FOCUS - 1 ADET FORD MĐNĐBÜS - 1 ADET MAGĐRUS - 1 ADET PEUGEOT 206 - 1 ADET PEUGEOT MĐNĐBÜS - 1 ADET MERCEDES) NOT : 06 Y AA 81 - 06 VVU 37 - 06 VEP 23 PLAKALI ARAÇLAR 2007 Y ILI ĐÇĐNDE TASĐŞ' E DEVREDĐLMĐŞTĐR. 51 . Grafik 30: Bakanlığımız Taşıtlarının Tamir Bakım ve Akaryakıt Giderlerine Ait 2006 – 2007 Yıllarının Karşılaştırması 263.809,14 YTL AKARYAKIT TUTAR 224.564,00 YTL 99.942,35 LĐTRE 103.963,11 TAMĐR BAKIM 2006 63.053,91 YTL 2007 92.880,13 YTL 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 2006 YILI TAŞIT SAYISI : 52 ADET 2007 YILI TAŞIT SAYISI : 57 ADET 4- Teknik Büronun Faaliyetleri: Başkanlığımız ve hizmet birimlerinden satın alma gerçekleştirme görevliliği tarafımıza verilen birimlere ait Toplam 11 adet Panasonic marka fotokopi makinelerinin sene sonuna kadar periyodik bakımları yaptırılmıştır. Bakanlığımız Yangın Alarm ve Genel Anons Sistemi 2007 yılı sene sonuna kadar periyodik bakımı yaptırılmıştır. Bakanlığımızda bulunan 4 adet Jeneratörün 2007 yılı sene sonuna kadar periyodik bakım-onarım ve servis hizmetleri yaptırılmıştır Web Sayfasının güncellenmesi yapılmıştır. . IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 2007 yılına ait Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesinin uygulama sonuçları temel mali harcamalara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüzce harcamaları yapılan birimlere 2007 yılında tahsis edilen 16.865.147,00YTL’lik başlangıç ödeneğinin 4.986.608,50YTL’lik kısmı harcanmıştır. Gider türleri itibariyle harcamaların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo 29: Döner Sermaye Merkez Đşletmesi Bütçesi Harcama Tablosu 2006 Kurumsal Kod 255-Demirbaş Giderleri Harcama Kalemi Faaliyet Giderleri harcama kalemleri 770-Genel Yönetim Giderleri Harcama Kalemi Ödenek Dışı Vergiler Bütçe Ödeneği 21.942.105,40 1.145.200,00 11.636.786,65 0,00 52 2007 Yıl sonu Harcama 5.673.999,61 448.382,29 3.083.507,18 2.267.995,80 Bütçe Ödeneği 3.170.000,00 3.450.000,00 10.245.147,00 0,00 Yıl sonu Harcama 961.875,00 608.601,00 3,416,132,50 2.500.320,79 Tablo 30: Döner Sermaye Merkez Đşletmesi Bütçesi Detaylı Harcama Tablosu 2006 Hesap Đsmi 253- Tesis,Makine, Cihazlar 255- Demirbaşlar 25-MADDĐ DURAN VAR.TOP. 730.01- Orman Ağaç Fidan Gid. 730.02- Süs Bitkileri Gid. 730.09- Diğerleri 730.03- Av-Yaban Hay.Gid. 730.031- Av-Yaban Hay Faa.Ba.O.G 730.041- Or.Đçi Su Ür.Faa.O.Gid. 740.010- Pik. Ve Mes.Yerleri Tes.G 740.011- Pik ve Mes Yer.Gid. 740.031- Çevre Analiz Giderleri 740.032- Đzleme Giderleri 740.033- Belge giderleri FAALĐYET GĐDERLERĐ TOPLAMI 770-01. Yolluklar 770.020- Tesisat Tamiratı 770.021-Demirbaş Tamiratı 770.030- Hiz.Vas.Đşletme Gideri 770.031- Hiz.Vas. Ta.Bak.Gideri 770.04- Büro Giderleri 770.05- Kira Giderleri 770.06- PTT Giderleri 770.070- Đlan ve Propoganda Giderleri 770.071- Temsil ve Ağırlama Gid. 770.072- Eğitim Kurs ve Tat.Gid. 770.073- Para nakil giderleri 770.074- Vergi Giderleri 770.075- Mahkeme ve harç gid. 770.077- Elek.su ısı gaz gid. 770.079- Diğerleri 770.082- Eğitime katkı payı GENEL YÖNETĐM GĐD.TOPLAMI GENEL TOPLAM ÖDENEK DIŞI VERGĐLER 770.078- Hazine hissesi 770.080 Çocuk esirgeme kur. 770.083- Amortisman Verilen Ödenek 2007 Yapılan Harcama Verilen Ödenek 21.942.105,40 21.942.105,40 5.673.999,61 5.673.999,61 3.170.000,00 3.170.000,00 961.875,00 961.875,00 500.000,00 300.000,00 345.200,00 1.145.200,00 900.380,00 2.061.292,18 644.800,00 375.000,00 375.000,00 535.250,00 250.000,00 515.405,00 400.625,00 2.039.625,00 1.419.022,00 50.000,00 53.387,47 100.000,00 1.000.000,00 917.000,00 73.600,42 100.659,00 274.122,87 448.382,29 267.780,55 883.267,59 17.990,91 64.848,21 46.858,05 303.345,83 30.959,46 78.117,11 99.448,06 118.495,21 47.882,91 40,00 4.125,83 0,00 858.906,63 261.440,83 1.900.000,00 750.000,00 800.000,00 3.450.000,00 648.000,00 1.315.000,00 2.433.000,00 590.000,00 400.000,00 664.000,00 750.000,00 428.000,00 303.200,00 550.000,00 505.000,00 13.000,00 20.000,00 20.947,00 1.000.000,00 605.000,00 306.209,00 148.083,00 154.309,00 608.601,00 391.755,00 413.275,00 1.196.410,00 3.105,00 8.945,00 227.892,00 192.718,00 102.911,00 53.878,00 116.970,00 108.634,00 92,50 0,00 8.913,00 343.713,00 246.921,00 11.636.786,65 34.724.092,05 3.083.507,18 9.205.889,08 10.245.147,00 16.865.147,00 3,416,132,50 4.986.608,50 42.671,20 2.225.324,60 Yapılan Harcama 54.578,12 2.445.742,67 Müdürlüğümüz 2004 ve 2005 yılı işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca iç denetime ve Sayıştay’ın dış denetimine alınmış olup sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. 53 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü tarafından 2007 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda mal, hizmet ve yapım işleri alımı yapılmıştır. 2007 yılında; 242 adet Doğrudan temin yoluyla alımlar için 7 Açık Đhale sonuçlandırılmış 2 adet pazarlık ihale sonlandırılmış 1 Adet 22-b ile yapılan alımda Devlet Malzeme Ofisinden Alınan Malzemeler Toplam 1.446.402,00 YTL Toplam 1.712.155,00 YTL Toplam 145.725,00 YTL Toplam 89.000,00 YTL Toplamı 726.235,75 YTL 2007 Yılı sonunda 2008 yılı için yapılan ihaleler 1 Adet açık Đhale 1 Adet pazarlık ihale 87.966,00 YTL 39.120,00 YTL Tablo 31: Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Alımlar S.No 1 2 3 4 5 2007 Yılında Yapılan Alımlar Alım Tipi Belge Adedi (4734/22-D) D.Temin 242 Açık Đhale 8 Pazarlık Đhale 3 DMO 7 (4734) 22-B 1 Tutar 1.446.402,00 YTL 1.800.121,00 YTL 184.845,00 YTL 726.235,75 YTL 89.000,00 YTL Grafik 31: 2007 Yılında Doğrudan Temin, Açık Đhale, Pazarlık Đhale, DMO ve 22-B Tipi Alımlar 89.000,00 YTL 22-B TUTAR 1 BELGE ADEDĐ 726.235,75 YTL DMO 7 184.845,00 YTL PAZARLIK ĐHALE 3 AÇIK ĐHALE 8 1.800.121,00 YTL 1.446.402,00 YTL D.TEMĐN 242 0 500000 1000000 54 1500000 2000000 Eğitim Faaliyetleri: 2006 yılında Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı personeli için yapılan eğitimler: Tablo 32: Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 2006 yılı Eğitim Tablosu Eğitimin Adı Kamu Đhale Mevzuatı AB Projeleri Eğitimi Veren Kurum TOBB ETÜ-KĐK TOBB Katılan Personel Sayısı 12 1 2007 yılında Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı personeli için yapılan eğitimler: Tablo 33: Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 2007 yılı Eğitim Tablosu Eğitimin Adı AB’ye Yönelik Proje Yönetimi ve Değerlendirme Semineri Çatışma ve Stres Yönetimi Kamu Đhale Mevzuatı Veren Kurum TODAĐE TODAĐE TOBB ETÜ-KĐK Katılan Personel Sayısı 7 1 5 Grafik 32: Döner Sermaye Bütçesinden 2006 -2007 Yıllarında Yapılan Eğitim Faaliyetlerinin Adet Bazında Karşılaştırması 2 2006 YILI 3 2007 YILI 0 1 2 3 55 4 5 2 – Performans Sonuçları Tablosu Tablo 34: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2006 – 2007 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımının Karşılaştırması Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 01.1 2006 Yıl Sonu Harcama(YTL) 2.155.550,00 2007 Yıl Sonu Harcama(YTL) 2.635.978,14 22.01.00.04 01.3.9.00 354.953,08 Artış(YTL) Azalış(YTL) Artış/Azalış Oranı(%) 480.428,14 22 22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 324.829,00 22.01.00.04 01.3.9.00 03.2 5.174,00 0,00 5.174,00 (-) 100 22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 38.041,00 9.736,75 28.304,25 (-) 74 22.01.00.04 01.3.9.00 03.5 14.778,00 1.974,75 12.803,25 (-) 87 03.9 270.293,00 251.411,15 18.881,85 (-) 2.808.665,00 3.254.053,87 510.552,22 65.163,35 ……………… 311.412,36 311.412,36 ……………. ………………. 311.412,36 311.412,36 …………… 03.2 1.450.220,00 1.859.650,35 409.430,35 2.006,46 819,54 22.01.00.04 01.3.9.00 Toplam 22.01.00.04 03.1.4.00 03.5 Toplam 22.01.00.04 04.2.2.00 22.01.00.04 04.2.2.00 03.4 1.020,00 22.01.00.04 04.2.2.00 03.5 233.989,00 222.337,22 175.761,18 30.124,08 9 7 (Đlk ) 100 28 80 11.651,78 (-) 10.281,62 (-) 35 22.01.00.04 04.2.2.00 03.7 22.01.00.04 04.2.2.00 03.8 29.763,00 19.481,38 22.01.00.04 04.2.2.00 05.3 749.024,00 970.775,79 221.751,79 30 22.01.00.04 04.2.2.00 06.7 159.949,00 1.061.537,95 901.588,95 564 2.831.688,00 4.311.550,33 1.565.552,45 Toplam 31.961,82 5 207.723,00 22.01.00.04 05.4.0.00 03.2 5.538,00 581,74 22.01.00.04 05.4.0.00 03.5 2.806.648,00 3.232.530,89 22.01.00.04 05.4.0.00 03.7 91.488,00 3.236,74 22.01.00.04 05.4.0.00 03.8 52.993,00 0,00 2.956.667,00 3.236.349,37 425.882,89 Toplam 15 21.933,40 4.956,26 (-) 89 88.251,11 (-) 96 425.882,89 15 (-) 100 93.207,37 22.01.00.04 01.6.2.17 05.2 ………………… 363.808.000,00 363.808.000,00 (Đlk) 100 22.01.00.04 01.6.2.17 07.1 ………………… 71.000.000,00 71.000.000,00 (Đlk) 100 ………………… 434.808.000,00 434.808.000,00 Toplam 22.01.00.04 22.01.00.04 Toplam GENEL TOPLAM 01.6.2.33 01.6.2.33 …………. 05.2 13.290.412,00 3.698.031,00 07.1 16.484.000,00 17.768.000,00 1.284.000,00 9.592.381,00 29.774.412,00 21.466.031,00 1.284.000,00 9.592.381,00 38.371.432,00 467.387.396,93 438.905.399,92 9.772.745,12 (-) 72 8 Başkanlığımız ve yetki devri yapılan birimlerden Genel Bütçe harcamaları için 2006 yılında 2595 adet, 2007 yılında ise 2981 adet ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. 56 Grafik 33: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen belgelerin harcama konularını ve belge adetlerinin 2006 -2007 Yılları Karşılaştırması (Genel Bütçe Kaynaklarıyla Yapılan Alımlar) 522 542 TOPLAM 190 Mal ve Hizmet Alımı 1 Yurtdışı Avansı Kur 4 Yapım Đşi 9 8 Kredi Açılması 2006 2 10 Harcama Talimatı Mihmandar Avansı 2 2 Avans Açma 6 9 2007 75 Hizmet Alımı 241 233 Mal Alımı 272 0 100 200 300 400 500 600 Grafik 34: Tamir Bakım ve Akaryakıt Giderlerine Ait 2006 – 2007 Karşılaştırma (Genel Bütçe Kaynaklarıyla Yapılan Đşler) 263.809,14 YTL AKARYAKIT TUTAR 224.564,00 YTL 99.942,35 LĐTRE 103.963,11 TAMĐR BAKIM 2006 63.053,91 YTL 2007 92.880,13 YTL 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 2006 YILI TAŞIT SAYISI : 52 ADET 2007 YILI TAŞIT SAYISI : 57 ADET 57 200.000,00 250.000,00 300.000,00 Grafik 35: Mal, hizmet ve yapım işine ait yapılan ihalelerin tür ve sayılarının 2006 -2007 Yılları Karşılaştırması (Genel Bütçe Kaynaklarıyla Yapılan Đhaleler) Sözleşmesi Yapılan Açık Đhale Sözleşmesi Yapılan Pazarlık Đhale Đptal Edilen Açık Đhale Đptal Edilen Pazarlık Açık Đhale Usulü Pazarlık Usulü 1 Yapım Đşleri 1 2006 3 6 Hizmet Alımı 4 2 7 8 2 2 Mal Alımı 4 1 Yapım Đşleri 2007 1 6 1 1 Hizmet Alımı 7 1 1 Mal Alımı 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Grafik 36: Başkanlığımız Personelinin Katıldığı Hizmet Đçi Eğitimlerin 2006-2007 Yılları Karşılaştırması (Adet Bazında) 4 2006 YILI 7 2007 YILI 0 1 2 3 4 5 58 6 7 8 9 10 11 Yeni hizmet binamıza taşınılması sebebiyle birimler arasındaki koordinasyon sağlanmasında ve evrak iletilmesindeki farklı hizmet binalarında çalışmaktan kaynaklı zaman kaybı ortadan kalkmıştır. Bakanlığımız hizmet binasının genel gider harcamaları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 35: Bakanlık Hizmet Binasının 2007 Yılı Genel Giderleri GENEL GĐDERLER Elektrik (Günlük kw) Su (Günlük Ortalama m3) Doğalgaz (Günlük m3) Telefon (12 aylık) TOPLAM 10.551,11 56,00 3.330,00 261.280,25 3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Başkanlığımızın 2006 – 2007 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldığında; 1. Genel Bütçe ödeneklerimiz yukarıdaki tablo 34’den de anlaşılacağı üzere özellikle mal ve hizmet alımları tertibinde bazı kalemlerde ücret alımlarında artış olmuş, bazı kalemlerde de azalma meydana gelmiştir. En önemli iş ve harcama artışlarımız 2006 yılında 110 işçiyle yapılan temizlik hizmetinin 115 personele, personel taşıma hizmetinde kiralanan taşıt sayısının 66’ya çıkmasından ve Özel Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden(40 adet Güvenlik Personeli ) kaynaklanmaktadır. Azalış olan kalemler incelendiğinde ise bunun bina onarımı, özellikle telefon ödemelerinin yapıldığı hizmet alımı tertiplerinde olduğu görülmektedir. 2. 2006 yılı hedeflerimiz arasında yer alan hizmet araçlarının özelleştirilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan iki Bakanlığın birleşmesi sebebiyle hizmetlerimizdeki artış dikkate alınarak havuzdaki binek taşıtı sayımızın 25’den 35’e çıkarılması talebine istinaden alınan izin doğrultusunda Döner Sermaye kaynaklarımız ile 11 adet binek taşıtı, Genel Bütçe kaynaklarımız ile de 1 adet Makam taşıtı olmak üzere toplam 12 adet hizmet taşıtı özelleştirilmiş ve Bakanlığımızın birleşmeden kaynaklı ihtiyaçları karşılanmış, hizmetler zamanında yerine getirilebilmiş ve en önemlisi özelleştirilmemesi halinde 10 adet taşıtın idaremize getireceği tamir bakım, ruhsat, vergi, sigorta, akaryakıt gibi giderlerde tasarruf olmuştur. 3. Hizmet taşıtlarının özelleştirilmesine devam edilmesi amacıyla taşıt havuzumuzdaki ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların terkinine devam edilmektedir. 2006 yılında 32 adet (Taşra-Merkez Toplamı), 2007 yılında 53 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) terkin edilmiştir. Taşra birimlerimizde de hizmet araçlarının özelleştirilmesi için Bakanlık Makamı’ndan alınan olur ile Đl Müdürlüklerine yetki verilmiştir. 4. 2007 yılında 2006 yılında da olduğu gibi 81 Đlde bulunan Döner Sermaye Đşletme Saymanlıkları ve Merkezdeki Döner Sermaye Đşlememizin kullandığı muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık mizanların, gelir gider cetvelleri ve tabloları elektronik ortama aktarılarak kırtasiyeciliğin azalması sağlanmış, gereksiz yazışmaların önüne geçilmiş, ayrıca 2006 verilerine dayanılarak daha gerçekçi rakamlarla 2007 yılı bütçesi hazırlanmıştır. 5. 2007 yılında yaptırılan su deposu ve isale hattının yenilenmesi işi ve bina içlerinde yapılan su kısıntılarından dolayı günlük ortalama 14 m3 su karşılığı 70 YTL tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca bina içinde tasarruflu ampullerin kullanılması ve gereksiz spot lambalarının iptal edilmesi sonucunda elektriktrifikasyon sistemlerinde büyük ölçüde tasarruf sağlanmıştır. 6. 2006 Yılında Taşınır Mal (Ayniyat) Yönetmeliği gereği mal alımlarında malın depoya teslimi sonucunda Taşınır Đşlem Fişi (ayniyat tesellüm makbuzu) düzenlenirken, 2007 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve malların depoya teslimi esnasında taşınır işlem fişi düzenlenmeye başlanmıştır. Taşınır Đşlem Fişi düzenlenirken kullanılan taşınır kodlarının ödeme emri belgesi üzerine geçişlerinde ilk zamanlarda zorluklar yaşanmasına rağmen, personelin eğitimi sonucunda evrak düzenleme daha kolaylaşmış Taşınır Kod Sisteminin uygulanmasında başarı 59 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. sağlanmıştır. Hatta Taşınır Mal Biriminin (Ayniyat Saymanlığının) Başkanlığımız web sayfasında açmış olduğu forum sayesinde diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunulmakta ve bu konunun uzmanları tarafından takdir edilmekte, çok büyük rağbet görmektedir. (www.imidceo.gov.tr/forum/) 2006 yılı hedeflerimiz arasında olan banka ile PTT şubesi açılması işlemleri gerçekleştirilememiştir. Bunun nedeni karşılıklı olarak yerleşim yeri konusunda anlaşmaya varılamamasından kaynaklanmaktadır. 2008 yılında banka şubesi açma hedefimizden vazgeçilmiş, sadece banka hizmetlerinin de görülebileceği PTT şubesi açmak için çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. 2006 yılına göre 2007 yılında personel sayımızın azalmasına ve kalifiye personel ihtiyacımız devam etmesine rağmen mevcut personelin özverili çalışmaları sebebiyle özellikle mevzuat değişikliklerine bir sorun yaşanmadan adapte olunmuş ve kısa sürede uygulamaya geçirilmiştir. (5018 Sayılı KMYKK, Taşınır Mal Yönetmeliği Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği vb.) 2007 yılında 5018 Sayılı KMYKK’nın getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanılarak ihalelerimiz ertesi yıla yüklenmeli olarak yapılmaya başlanmış, bu da zaten ihale konusunda az olan vasıflı personelin üzerindeki iş yükünü hafifleterek aynı hizmetler için daha az sayıda ihale yapmamızı sağlamıştır. Hem sunulan hizmette hem de çalışan personelin performansında artış olmuştur. 2007 yılında yine 2008 yılı için yapılacak ihalelerden başlamak üzere 5018 Sayılı KMYKK’nın hükümleri doğrultusunda gelecek yıllara yaygın yüklenmeli ihale yapabilmek için Maliye Bakanlığı’ndan izin istenilmiş ancak bu güne kadar olumlu veya olumsuz bir cevap gelmemiştir. Bu izini almak için çalışmalarımız devam edecek olup, izin alındığı takdirde ihalelerimizin 3’er yıllık yapılma imkanı ortaya çıkacak ve bu da hem maliyetlerin azalması hem de hizmet devamlılığının sağlanması konusunda çok büyük katkıda bulunacaktır. 2007 yılında kesintisiz olarak Bakanlığımız personelinin öğlen yemeği ihtiyacını karşılamak üzere hizmet alımı yapılmıştır. Bu hizmet alımı Bakanlığımız yemekhanesinde yemek hazırlama ve pişirme üniteleri olmadığı için yüklenicinin mutfağında hazırlanmakta ve taşıma usulü ile Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir. Bu yolla alınan bir yemek hizmetinde kalitenin düşmemesi, temizlikle ilgili bir sorun yaşanmaması ve gıda mevzuatına uygun ürün alınabilmesi amacıyla fiyat dışı unsurlar yöntemi kullanılarak, uzman kişilerden oluşmuş ihale komisyonu ile ihalemize katılan isteklilerin yemek fabrikaları gezilerek puan verilmekte ve ihale sonuçlandırılmaktadır. Bu sayede personelimize kaliteli ve temiz yemek hizmeti sunulabilmekte, yemekhanemizin kapasitesi yeterli olmamasına rağmen alınan tedbirler, düzenli servis ve sıkı denetimler sayesinde günlük ortalama 750 kişiye yemek verilmektedir. 2007 yılında personel eğitimine önem verilerek performansların arttırılması, değişen mevzuat konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini yenilemeleri amacıyla çeşitli eğitimler alınmıştır. (Tablo-36) Bakanlığımız havuz sistemindeki araçlar için yapılan harcamalarda 2006 yılına göre bir miktar artış olmuştur, bunun sebebi de Bakanlığımız görev alanına giren konuların denetim ve yerinde inceleme gerektiren hizmetler olması sebebiyle yurt içi görevlendirmelerdeki artışlar ile 2006 yılına göre taşıt sayısındaki artış olmuştur. (2006 yılında giderleri karşılanmayan hava kirliliği ölçüm kamyonlarının giderlerinin 2007 yılında Genel Bütçeden karşılanması) Ayrıca taşıtların yıpranmaları sebebiyle de tamirbakım giderleri artmıştır. (Grafik-34) 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 1. Maliye Bakanlığının geliştirdiği e-bütçe ve say–2000 programları içerisinde; ödeme emri belgesi ile muhasebe işlem fişi düzenlenmesi elektronik ortamda yapılmaktadır. 2. Maliye Bakanlığının geliştirdiği e- bütçe ile Bakanlığımızın ve harcama yetkisi devredilen birimlerin ödeneklerinin kontrolü elektronik ortamda yapılmaktadır. Doğrudan Temin yoluyla yapılan günlük alımların kaydı ve kontrolü personelimiz tarafından yapılan bir program aracılığı ile takip edilmektedir. 3. Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca 2007 yılında hizmete sunulan Taşınır Net Programı aracılığı ile Başkanlığımız taşınırları takip edilmektedir. 60 IV – KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A – ÜSTÜNLÜKLER 1- Bakanlığımızın 2007 yılında da merkezdeki bütün birimlerini bir araya getiren yeni hizmet binasında faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. Binanın işletimi ve güvenliği özelleştirilerek hizmetler hantal yapıdan kurtarılmış, özellikle bina otomasyonu için alınan hizmet ile vasıflı personel sayesinde bina ile ilgili sorunlar doğmadan çözümü yoluna gidilmektedir ve bu da tüm personelin minimum sorun ile hizmetlerini sunmasını sağlamaktadır. Örneğin; 2007 yılı yaz aylarında Ankara’da meydana gelen su kesintilerinde binamızın V1:273,60 m3, V2: 248,79 m3, V3: 273,60 m3 kapasiteli sürekli bakım ve kontrolü yapıldığı için çalışır halde bulunan su depoları sayesinde hiç su kesintisi olmamış ve personelimiz mağdur edilmemiştir. Ayrıca klima santrallerinin bakımı sürekli yapıldığından binanın ısıtma ile soğutmasında bir sorun yaşanmamış, asansörlerimizin bakımı periyodik aralıklarla aksatılmadan yapılmıştır. 2- Yeni hizmet binamıza taşınılması sebebiyle birimler arasındaki koordinasyon sağlanmasında ve evrak iletilmesindeki farklı hizmet binalarında çalışmaktan kaynaklı zaman kaybı ortadan kalkmış, bina genel giderlerinde tasarruf sağlanmış, ayrıca alınan tedbirlerle 2006 yılına göre yeni hizmet binamızda 2007 yılı genel giderlerinde de tasarruf sağlanmıştır. Tablo 36: Bakanlık Hizmet Binası 2006 – 2007 Yılları Enerji Harcaması TR-2 Trafosu TR-3 Trafosu TOPLAM 2006 Yılı Günlük Ortalama (kw) 3.996,51 6.203,49 10.200,00 2007 Yılı Günlük Ortalama (kw) 4.480,91 6.070,20 10.551,11 NOT: Her ne kadar 2006 – 2007 yılları enerji tüketimi artmış görünüyorsa da TR-2 Trafosundaki enerji artışından da anlaşılacağı gibi 2007 yılında 2006 yılı harcamalarına dahil olmayan Ek Hizmet Binası, çevre aydınlatmaları, kütüphane, hangar ve su deposu sulama hidroforları bu trafodan beslenmiştir. Elektrik sarfiyatı yapılan birim artmasına rağmen, elektrik giderlerinde ve günlük harcanan kw’da çok fazla artış olmamıştır. Bu da reel anlamda azalma olduğunu göstermektedir. Tablo 37: Bakanlık Hizmet Binası 2006 – 2007 Yılları Su Harcaması 2006 Yılı Günlük Ortalama (m3) 70,00 2007 Yılı Günlük Ortalama (m3) 56,00 NOT: Bakanlığımız hizmet binası bahçesinin sulamasında şebeke suyu devreden çıkarılmış, Söğütözü DKMP Şube Müdürlüğü ve Turhan Günay Toplantı Salonu’nun bulunduğu bahçedeki kuyudan yaklaşık 500 m’lik su ishale hattı döşenerek yaptırılan 100 m3’lük depoya su getirilmiş ve bahçe sulaması kuyu suyu ile yapılmıştır. Bunun yanında bu işlemlerin bitmesi ve su deposunun hizmete girmesine kadar da geçici olarak döşenen boru hattı ile 2007 yılında bahçe sulaması tamamen kuyu suyu ile yapılmıştır. 61 Tablo 38: Bakanlık Hizmet Binası 2006 -2007 Yılları Doğalgaz Harcaması 2006 Yılı Günlük Ortalama (m3) 3.191,00 2007 Yılı Günlük Ortalama (m3) 3.330,00 NOT: Bakanlık birimlerinin yeni hizmet binasına taşınması 2006 yılının 2. yarı yılında olması ve doğalgaz harcamasının kış aylarında artması nedeniyle kış ayları ortalamaları baz alınmıştır. Tablo 39: Bakanlık Hizmet Binası 2006 – 2007 Yılları Telefon Harcamaları (207 50 00) YTL. 2006 Yılı (10 Aylık) Genel Toplam 273.681,50 2007 Yılı (12 Aylık) Genel Toplam 261.280,25 NOT: 2007 yılında personel sayısında 250 Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı atanması ile artış olmuş, ayrıca 12 aylık olmasına rağmen 2006 yılından daha az bedel ödenmiştir. (Bakanlığımız faturası tek olup, personelden özel görüşme bedeli olarak aylık ortama 4.000,00 YTL tahsil edilmektedir 3- Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 81 il ve Merkezdeki Döner sermaye Đşletme Saymanlıkları ile koordineli çalışması Döner Sermaye Bütçesinde bir bütünlük sağlamıştır. 4- 2004 yılından beri akaryakıt alımlarımız taşıt tanıtma sistemiyle yapılmakta ve bu sayede ihaleyi kazanan firmaya ait Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarından ihtiyacımız karşılanmıştır ve 2008 yılında da karşılanmaya devam edilmektedir. Taşıt tanıtma sistemli akaryakıt alımı sayesinde; - Kamu kaynakları etkin kullanılmış, - Akaryakıt sarfiyatı minimuma indirilmiş, - Avans açmak ve kapatmak gibi bürokratik işlemlerle zaman kaybedilmemiş, (Yurtiçi araç görevlendirmelerinde akaryakıt avansı açılmakta idi, taşıt tanıtma sistemi sayesinde avans açılmadan akaryakıt alınabilmektedir.) - Araçların ve şoförlerin takibi en etkin şekilde ve hızlı yapılmıştır. (Taşıt Tanıtma sistemi sayesinde hem bilgisayar ortamında hem de sistemin kendisi sayesinde hangi aracın hangi saat nerede ve hangi yönde akaryakıt aldığı ve kaç litre olduğu takip edilebilmektedir.) 62 B – ZAYIFLIKLAR 1- Başkanlığımız hizmetlerini yerine getirirken görev alanına giren konularla ilgili olarak eğitimli ve kalifiye personel sıkıntısı çekilmeye devam edilmektedir. 2- Ayrıca 2006’da da belirttiğimiz; Başkanlığımız örgüt yapısında değişiklik ihtiyacımız devam etmektedir. • Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünde Gelen ve Giden evrak şefliklerinin olmaması nedeniyle hizmetler yerine getirilirken oluşan aksamalar, • Arşiv Şube Müdürlüğü olmaması sebebiyle birim ve kurum arşivlerinin istenilen düzeye gelememesi, merkez ve taşra arşivlerinden azami derecede fayda sağlanamaması, • Başkanlığımız ana faaliyet konusuna giren iş ve işlemlerin devamlılığını sağlayabilmek için ayrı bir şube olarak örgütlenmesine ihtiyaç duyulan ihale şubesinin olmaması, • Yeni hizmet binasına taşınılması sebebiyle iş yükünde meydana gelen artışı karşılayabilmek, hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmek için olağan üstü gayretler sarf edilmektedir. Bu iş yükünü sorumluluk ve takip açısından devredilebileceği Başkan Yardımcılarının olmaması, 3- Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğümüzce Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğünün aşırı sayı ve meblağdaki taleplerine yetişilememesi, 4- Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi gibi sorunlarımız devam etmesi, 5- Kadroları Đl Müdürlüğünde olup; Bakanlığımız, özellikle de Başkanlığımız bünyesinde görevlendirmeli olarak mesleki bilgi, eğitim, sorumluluk, tecrübe gerektiren hizmetlerde çalışan (Örneğin, mühendislik ve mimarlık görevini icra eden işçi kadrosundaki personel, yükseköğrenim, teknik eğitim almış ihale, bilgi işlem, şeflik vb. hizmetleri yürüten personel gibi) daimi işçi kadrosundaki personelin mesleki unvan, kadro ve özlük hakları sorunları (657 Sayılı Kanun kapsamına alınarak çözümlenmesi). C – DEĞERLENDĐRME Üstünlükler ve zayıflıklarımıza bakıldığında Başkanlığımıza ait görevleri yerine getirirken yeni hizmet binasına taşınılarak birimleri tek çatı altında toplamanın ulaşım, zaman, kaynaklarda tasarruf, iş ve işlemleri yerine getirmede etkinlik v.b. konularda avantaj sağladığı görülmektedir. Bunun yanında eğitimli personel yetersizliğimizin, örgüt ve teşkilat yapımızdaki eksikliklerde hizmetlerimizi yerine getirirken dezavantaj sağlamaktadır, ancak Başkanlığımız personelinin olağanüstü gayretleri ve çalışma disiplini sayesinde hizmetlerimiz aksatılmadan yerine getirilmektedir. 63 V – ÖNERĐ VE TEDBĐRLER 1 – Öneriler 1. Bakanlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için personelin bilgi ve donanımının arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimlere daha çok zaman ve kaynak ayrılmalı, bu eğitimler çeşitlendirilmelidir. 2. Đş yükünün çok olduğu ve kalifiye personelin çalışmayı tercih etmediği Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığında çalışmayı cazip hale getirmek personelin verimliliğini arttırmak, Başkanlığımızda çalışmayı talep eden personel arasından en iyisini seçebilmek amacıyla eleme yapılabilmesini sağlamak için personele ek tazminat verilmeli ve mükâfatlandırılmalıdır. 3. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8. maddesine göre görev tahsisli unvanlarda bulunan personelin görev süresi boyunca lojmandan çıkarmak mümkün olmadığından 15-20-25 yıla kadar lojmanda oturan personel bulunmaktadır. Bu nedenle Yönetmelikte değişiklik yapılmasını teklif ederek, aynı ilde hangi görev tahsisli unvanda bulunursa bulunsun en fazla 15 yıl aynı il merkezinde oturabilir şeklinde Yönetmeliğin değiştirilmesi, 4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak Bakanlığımız Döner Sermaye Yönetmeliğinin çıkartılması, 5. Başkanlığımız örgüt yapısında değişiklik yapılarak; • 2 adet Başkan Yardımcılığı kadrosunun açılması (Takip edilen Đdari ve Mali Konuları ayırabilmek, sürekli değişen, yenilen mevzuatı takip edebilmek ve uygulamaya koyabilmek amacıyla), • Kurum ve birim arşivini istenilen düzeye getirebilmek, elektronik ortamda takibini sağlayabilmek için Arşiv Şube Müdürlüğünün açılması, • Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünde Gelen ve Giden Evrak Şefliklerinin kurulması, • Đnşaat Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğünde en az şeflik düzeyinde örgütlendirilmesi ve bina işletim sisteminin güçlendirilmesi, • Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü bünyesinde; - 1 Gıda Mühendisi veya Diyetisyen, - 2 Hemşire, - Hizmetlerle ilgili Teknik Şartname hazırlayabilecek 1 Bilgisayar Đşletmeni, - Evrak kayıt iş ve işlemlerini yapacak 2 Bilgisayar Đşletmeni veya VHKĐ ile takviye edilmesi, • Başkanlığımız ana faaliyet konusuna giren hizmetlerin zamanında yerine getirilebilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, hizmetin devamlılığın sağlanabilmesi, eş zamanlı ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrı bir ihale şubesinin kurulması, ayrıca ihale ve satın alma hizmetlerinin yürütülmesi için 6 adet personele ihtiyaç duyulmaktadır. 6. Başkanlığımızın kalifiye personelle takviye edilmesi gerekmektedir. 2– Tedbirler Hizmet içi eğitimler, kalifiye personel ve Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan şeflikler için personel Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yaparak çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Bu konudaki ihtiyaçlarımız çözümlenene kadar da mevcut personel ve örgüt yapısı ile hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesine devam edilecektir. 64