Kalite El Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Transkript
Kalite El Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Revizyon Takip Tablosu No Tarih 03 22.06.2015 Hazırlayan Merkez Koordinatörü Açıklama Revizyon Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa No 20 Sayfa | 1 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının maddelerine paralel olarak hazırlanmıştır. BÖLÜM NO 0 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Hazırlayan Merkez Koordinatörü BÖLÜM ADI GİRİŞ KAPSAM Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar Terimler ve Tarifeler Belgelendirme Prosesi Belgelendirme Programı Belgelendirme Şartları Program Sahibi Belge Yeterlilik Nitelik Değerlendirme Sınavlar Sınav Yapan Personel Başvuru Sahibi Aday Tarafsızlık Adil Olma Geçerlilik Güvenilirlik İtiraz Şikayet Gözetim TANIMLAR Yasal Hususlar Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk Tarafsızlığın Yönetimi Finans ve Yükümlülükler YAPISAL ŞARTLAR Yönetim ve Organizasyon Yapısı Eğitim Açısından Belgelendirme Kuruluşunun Yapısı KAYNAK ŞARTLARI Genel Personel Şartları Belgelendirme Faaliyetlerinde Yer Alan Personel Genel Sınav Yapanlar İçin Şartlar Değerlendirmede Yer Alan Diğer Personel İçin Şartlar Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 2 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.5.1 10.2.5.2 10.2.5.3 10.2.6 10.2.7 10.2.8 Hazırlayan Merkez Koordinatörü Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Dış Kaynak Kullanımı (Taşeron Kullanımı) Diğer Kaynaklar KAYITLAR ve BİLGİLERE İLİŞKİN KAYITLAR Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgelendirilmiş Kişilere İlişkin Kayıtlar Kamuya Açık Bilgi Gizlilik Güvenlik BELGELENDİRME PROGRAMLARI BELGELENDİRME PROSESİ ŞARTLARI Başvuru Prosesi Değerlendirme Prosesi Sınav Prosesi Belgelendirme Kararı Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması Yeniden Belgelendirme Prosesi Belge, Logo, İşaret Kullanımı Belgelendirme Kararına İlişkin İtirazlar Şikayetler YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI Genel GENEL YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Yönetimin Gözden Geçirilmesi Genel Gözden Geçirmenin Girdileri Gözden Geçirmenin Çıktıları İç Tetkikler Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 3 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 0. GİRİŞ RATEM bünyesinde oluşturulan RATEM MEYESER,tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır.RATEMMEYESER, personel belgelendirme sürecini 1adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. RATEMMEYESER; kurulansınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesiniamaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemibaz alınarak TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır. RATEM MEYESERfaaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan www.meyeser.org internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir. RATEM MEYESERfaaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir. 1. KAPSAM RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 806'sı RATEM üyesidir. RATEM bünyesinde bir birim olarak RATEM MEYESER kurulmuştur. Merkezin amacı; radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. RATEMMEYESER faaliyetleri: 1 Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 4 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak, b) Radyo ve televizyon sektöründe meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek, d) Radyo ve televizyon sektörünün öncelikli işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturmak, talep halinde ilgili kuruluşlara bu konuda yardımcı olmak, e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan faaliyet konusu ile ilgili sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f)Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlara üye olmak, ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA Otoritesi Kuruluşlar ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) vb. kurumlar nezdinde duyurulan her türlü Projeye başvuru yapmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar yapmaktır. 2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar RATEM MEYESER, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Standart/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman Belgelendirme Kapsamlarının açık adları 13UY0156-6 MYK – Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY0158-6 MYK – Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY0162-5 MYK – Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) RATEM MEYESER yukarıda belirtilen meslekler haricinde organizasyon şemasında yer alan Program Komitesinin önerisi ve RATEM YK kararı ile sektörleri, meslekleri ve kapsamları genişletebilir. . Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 5 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 3. TANIMLAR TS EN ISO/IEC 17024’te verilen terimler ve tarifler uygulanır. Bu tanımlar dışında kullanılan kısaltmalar ve karşılıkları şu şekildedir: AYÇ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi CFCU KYT KYS MYK TÜRKAK RATEM RATEM MEYESER UMS UY UYÇ T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Kalite Yönetim Temsilcisi Kaliye Yönetim Sistemi Mesleki Yeterlilik Kurumu Türk Akreditasyon Kurumu Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği UYEP UYS Yazılım RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi Ulusal Meslek Standardı Ulusal Yeterlilik Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi Ulusal Yeterlilik Sistemi RATEM MEYESER Yönetim ve Sınav Yazılımı 3.1. Belgelendirme Prosesi RATEMMEYESER’e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır. 3.2. Belgelendirme Programı RATEMMEYESER’e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 6 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 3.3. Belgelendirme Şartları Belgelendirmeyi oluşturmak veya sürdürmek için yerine getirilmesi gereken, program şartları dahil belirtilmiş şartlardır. 3.4. Program Sahibi Belgelendirme programını oluşturan RATEM MEYESER. 3.5. Belge Belge almak isteyen kişinin RATEM MEYESER belgelendirme şartlarını (Madde3.3) yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre MYK tarafından düzenlenen doküman. 3.6. Yeterlilik İstenilen sonuçlara ulaşmak için bilgi birikimi ve becerileri uygulama yeteneği. 3.7. Nitelik Uygulanabilirliği olduğunda kanıtlanmış eğitim, öğrenim ve iş tecrübesi. 3.8. Değerlendirme Bir kişinin RATEM MEYESER belgelendirme programının (Madde 3.2) şartlarını yerine getirme durumunu değerlendirme prosesi. 3.9. Sınav Değerlendirmenın( Madde 3.8) Bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında, ulusal yeterliliklerde (Madde 3.2) tanımlandığı şekilde teorik, pratik ve Portfolyo sunumuna dayalı metotlardan bir veya bir kaçıyla bir adayın (Madde 3.14) yeterliliğini ölçen mekanizma. 3.10. Sınav Yapan Mesleki hüküm gerektiren bir sınavı (Madde 3.9.) yapacak ve notunu belirleyecek, MYK tarafından belirlenmiş yeterliliğe sahip kişi. 3.11. Personel RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme faaliyetlerinde yer alan iç veya dış kaynaklı kişiler. 3.12. Başvuru Sahibi RATEMMEYESER kapsamındaki mesleklerde belge almak için FR.27 Aday Başvuru Formunu dolduran ve ekleriyle değerlendirilmek üzere RATEMMEYESER’e gönderen kişidir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 7 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 3.13. Aday FR.27 Aday Başvuru Formu ve ekleri RATEM MEYESER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir. 3.14. Tarafsızlık Taraflar arasında çıkar çatışmalarının olmaması veya bunların RATEM MEYESER'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemeyecek bir şekilde çözümlendiği anlamına gelir. 3.15. Adil Olma RATEM MEYESER'in belgelendirme proseslerinde her bir adaya başarı için fırsat eşitliğinin sağlanması. 3.16. Geçerlilik Değerlendirmenin, (Madde 3.8) ulusal yeterlilikler ve bu yeterliliklere göre oluşturulmuş belgelendirme programı (Madde 3.2) tarafından istenilenleri ölçtüğünün kanıtı. 3.17. Güvenirlirlik Farklı sınav yerleri, farklı değerlendiriciler (Madde 3.10) arasındaki sınav (Madde 3.9) notlarının tutarlılığı. 3.18. İtiraz RATEMMEYESER’e belgelendirme sürecine katılım için; başvuru yapmak isteyen aday/başvuru sahibi/ belgelendirilmiş bir kişi, kuruluş tarafından belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebidir. 3.19. Şikayet Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından RATEM MEYESER’e yapılan, RATEM MEYESER faaliyetleri ile veya yararlanıcılardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebidir. 3.20. Gözetim Belgelendirilmiş kişinin performansının, ulusal yeterliliklere göre hazırlanmış olan belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla belgelendirme dönemi içerisinde periyodik olarak izlenmesi. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 8 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 4. Genel Şartlar 4.1. Yasal Hususlar Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği bünyesinde bir birim olarak kurulan RATEM MEYESER bir sınav merkezi olup, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Tüzüğü doğrultusunda çalışmaktadır. Ana faaliyet konusu radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. Belgelendirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel RATEM kadrosundan ya da ihtiyaç duyulması halinde dış kaynaklardan temin edilir. RATEM MEYESER personel seçiminde, ilgili personellerin TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki kriterlere uygunluğunu dikkate alır ve tüm personelden Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı alır. Organizasyon şemasında yer alan tüm personel ve komiteler için görev tanımları yapılmıştır. İlgili Dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) LI.05 RATEM MEYESER PERSONEL LİSTESİ GÖREV TANIMLARI( GT.01-GT.12) 4.2. Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk RATEM MEYESER başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, sınavların gerçekleştirilmesi, belge verme, sürdürme, yenileme, kapsamını daraltma ve genişletme, askıya alma ve geri çekme aşamalarından sadece kendisi sorumludur. Bu sorumluluk, Personel Belgelendirme Politikası ve yönetim sistemi dokümanlarıyla desteklenmektedir. 4.2.1 Personel Belgelendirme Politikası RATEM MEYESER Personel Belgelendirme Faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir: RATEM MEYESER vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 9 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde RATEM MEYESER internet sitesinde yayınlanacaktır. Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, RATEM Yönetim kurulu belgelendirme işlemleri ve kararları ile ilgili olarak baskı yapmayacak ve tarafsız davranacaktır Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı’nın gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Merkez bünyesindeki çalışanları kapsayan eğitim planını uygulayarak, en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek. Her meslek alanında en az 75 adet sertifikasyon faaliyeti gerçekleştirmek, En az üç meslek alanını daha sisteme dahil etmek, Her meslek için 100 adet soruyu soru bankasına dahil etmek. 4.3. Tarafsızlığın Yönetimi RATEM MEYESERtarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere bağımsız ve üyeleri RATEM MEYESER çalışanı olmayan bir “ Tarafsızlık Komitesi” oluşturmuş ve yetkilendirmiştir. RATEM MEYESER belgelendirme konusunda tarafsız ve adil olmanın bilincindedir. Buna istinaden, “Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı”tüm Yönetim Kurulu üyeleri, komiteler ve diğer personel tarafından imzalanmış, anlaşılması sağlanmış ve RATEM MEYESER web sayfasında kamuya açık hale getirilmiştir Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 10 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 RATEM MEYESER, belgelendirme faaliyetleri sırasında başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere karşı tarafsız ve adil davranmaktadır. Bu anlamda gerekli önlemler alınmış ve prosedürler oluşturulmuştur. Belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki politikalar, prosedürler ve kurallar tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı adil davranılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmış, olası tehlikeler ve uygulanacak olan düzeltici, önleyici faaliyetler belirlenmiştir. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı şartlarına ek olarak MYK şartları ve yasal şartlar doğrultusunda belgelendirme faaliyetlerindeki ücretlendirme, adaylardan istenilen doküman ve evraklar konusunda herkese adil davranmaktadır. Hiçbir dernek, gruba üyelik veya kişiye iltimas gösterilmemesi “Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı” ile tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, komiteler ve diğer personel tarafından imzalanmıştır. RATEM MEYESER, tarafsızlığın yönetiminden kendisi sorumludur. Yönetim kurulu yasal ve MYK şartları doğrultusunda “Tarafsızlık Komitesi”nin aldığı kararlara uymak zorundadır. Ticari, mali ve diğer baskılara karşı tarafsızlığı tehlikeye sokacak durumlar ve izlenecek düzeltici faaliyetler “Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu” ile belirlenmiştir. RATEM MEYESER, tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek riskleri (kendi faaliyetlerinden, diğer ilgili kuruluşlardan, personel ilişkilerinden vb. kaynaklanabilecek olan) “Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu” ile belirlemiş ve kontrol mekanizması kurmuştur. RATEM MEYESER, kendi yasal statüsü ve personel nedeni ile kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarını analiz etmiş ve bir “Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu” oluşturmuştur. Tarafsızlığı güvence altına almak için uygulanmasını ve doğrulanmasını “Tarafsızlık Komitesi” ile güvence altına almıştır. İlgili dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) GT.06 RATEM MEYESER TARAFSIZLIK KOMİTESİ GÖREV TANIMI PR.20 TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ RİSK ANALİZ TABLOSU 4.4. Finans ve Yükümlülük RATEM MEYESER üst yönetimi belgelendirme şartlarını karşılayacak her türlü ekipman, donanım, personel, yazılım, kırtasiye vb. ihtiyaçları karşılamayı taahhüt eder. RATEM MEYESER bünyesinde Kurulmuş olan stüdyonun sigortasımevcuttur. RATEM MEYESER bünyesinde Muhasebe sorumlusu ile merkezin finansal işlemleri yürütülmekte olup ayrıca RATEM MEYESER, konusunda uzman bir mali müşavirlik firması tarafından mali konularda denetlenmektedir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 11 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 . 5. Yapısal Gereklilikler 5.1 Yönetim ve Organizasyon Yapısı RATEM MEYESER, çalışanlarına, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kimselere karşı tarafsızdır. Tarafsızlığın sağlanması için organizasyon yapısı içerisinde bağımsız “İtiraz ve Şikayet Komitesi” ve “Tarafsızlık Komitesi”ni RATEM MEYESER çalışanı olmayan kişilerden oluşturmuştur. RATEM MEYESER 'in organizasyon şeması ve tam zamanlı / sözleşmeli çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Görev Talimatlarında (GT), meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde yetkilendirilen kişiler, meslek alanları kapsamında yeterli sayıda olup akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensupları ve akademisyenlerden oluşur. Söz konusu kişilerin yeterlilikleri, özgeçmişleri ile kayıt altına alınır. Her bir personel için ayrı bir dosya tutulmaktadır. RATEMMEYESER, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarından Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalanmasını talep eder. Bahse konu form kapsamında çalışanlar; yansız, objektif, adil ve gizlilik kuralları baz alınarak belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt ederler. Ayrıca RATEMMEYESER bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar ile iş sözleşmeleri imzalanmıştır. RATEMMEYESER personeline ilgili Görev Talimatları teslim edilmektedir. RATEMMEYESER’in, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarının Unvan, Bağlı olduğu yönetici, Yokluğunda vekâlet eden, Nitelik, Görev ve Yetkileri olarak sistemin geçerliliği açısından gerekli olan tüm bilgileri, Görev Talimatlarında (GT) tanımlanmıştır. Ayrıca çalışanların tanımlanan görevlendirmelere uygunluğu, özgeçmişler ile desteklenmektedir. Görev Talimatlarında (GT) belirlenen unvanlara ilişkin görevlendirmeler, kişinin akademik ve mesleki tecrübesi, kişisel yeterliliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Süreçlerde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanların özgeçmişleri, güncel olarak RATEMMEYESER bünyesinde muhafaza edilmektedir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 12 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin performans değerlendirmeleri de uygun aralıklarla yapılmak suretiyle ilgililerin dosyalarına eklenmektedir. RATEM MEYESER, her personel ile ilgili nitelikleri Görev Talimatlarında belirlemiş ve personel ile ilgili dokümanları her personel için ayrı bir dosyada güncel olarak saklamaktadır. Personel dosyalarında detaylı özgeçmiş, kurum içi ve kurum dışı aldığı eğitimlerin yer aldığı FR.44 Özgeçmiş Formu, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu, sözleşme yer almaktadır. Tüm kayıtlar güncellenmektedir. 5.2.Belgelendirme Kuruluşunun Eğitim ile ilgili Yapısı RATEM MEYESER ana faaliyet konusu olan personel değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini, gizlilik ve tarafsızlığı garanti altına alarak gerçekleştirir. Tarafsızlığın tehlikeye girebileceği durumlar yaratmamak için bir eğitimin tamamlanmasını belgelendirme programının ön şartı olarak sunmaz. Eğitim verme/sağlama teklifinde bulunmaz ve başkalarının bu tür hizmetleri hazırlamasına yardımcı olmaz. Onaylanmış bir eğitim programının başarıyla tamamlanması, belgelendirme programının şartı olduğunda (Ulusal Yeterlilikte şart ise); eğitim kurumlarının, yasal kurumlar ve RATEM MEYESER tarafından kabul edilmesi ve onaylanması tarafsızlık prensiplerine göre ayrım yapmaksızın gerçekleştirilir. Tüm eğitim veren kuruluşlar için değerlendirme ve belgelendirme şartlarının talepleri aynı tutulur. Eğitim/öğretim hizmetlerinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağı yönünde yönlendirmede bulunmaz. RATEM AKADEMİ projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 20 Temmuz 2011’de başlamış olup, 1 yıl içerisinde hayata geçirilmiştir. 2012’de başlayan altyapı çalışmaları 2014’te tamamlanmıştır. Radyo televizyon sektörüne yönelik yapılan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda, profesyonellerin katıldığı çalıştaylar düzenlenmiş, son teknolojiye sahip stüdyo ve sınıflar dizayn edilmiştir ve sektörde ihtiyaç duyulan eğitim konuları belirlenmiştir. RATEM AKADEMİ projesi ile eğitim verilecek dersler aşağıdaki gibidir: Spikerlik/Sunuculuk Etkin ve Güzel Konuşma Radyo Spikerliği Radyoda Müzik RATEM AKADEMİ bünyesinde eğitim hizmeti verecek olan Akademisyenler ile RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme prosesinde görev alan personeler aynı kişiler olamaz. Gerek RATEM AKADEMİ’nin kuruluş amacının farklılığı, gerek akademide verilen derslerin farklılığından dolayı, RATEM AKADEMİ, RATEM MEYESER için tarafsızlığı tehdit edebilecek unsurlar taşımamaktadır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 13 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI RATEM AKADEMİ KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Kalite Yönetim Temsilcisi RATEM Yönetim Kurulu RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Program Komitesi Karar Vericiler Genel Koordinatör Merkez Koordinatörü Değerlendiriciler Merkez Sekretarya Sorumlusu Hazırlayan Merkez Koordinatörü Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Onaylayan RATEM Başkanı Tarafsızlık Komitesi İtiraz ve Şikâyet Komitesi Merkez Muhasebe Sorumlusu Sayfa | 14 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 6. KAYNAK ŞARTLARI 6.1. Genel Personel Şartları Değerlendirici performans değerlendirmesi, Karar verici tarafından gerçekleştirilir. Daimi personel değerlendirmesi ise Genel Koordinatör tarafından gerçekleştirilir. Sonuçları Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilir. RATEM MEYESER tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli yeterliliğe sahip ve yeterli sayıda personel ve komitelere sahiptir. RATEM MEYESER Görev Tanımlarında tüm personel ve yetkinliği açıklanmıştır. Personel, komite ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını belirleyen dokümanlar, erişime açık, hazır ve güncel olarak bulundurulmaktadır. Görevlendirilen personel dokümante edilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek düzeyde eğitim, deneyim ve uzmanlığa sahip kişilerden oluşturulmuştur. RATEM MEYESER tüm personeliyle ilgili görev ve sorumlulukları belirlemiş ve güncel tutmaktadır. Bilgiler tüm personel için erişilebilir haldedir. RATEM MEYESER, belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirdiği personelinin niteliklerini, eğitim bilgilerini, tecrübelerini, mesleki mensubiyetlerini, yerliliğini ve belgelendirme faaliyetlerine karşı olabilecek/olan çıkar çatışmaları kayıtlarını kayıt altına alır. RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personeline yasal zorunluluklar, başvuru yapan aday ve belgelendirilmiş kişi tarafından yetkilendirilmedikçe elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutacağına karşı “Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı”nı imzalatır ve gizliğin sağlanmasını güvence altına almıştır. RATEM MEYESER personeline ve yöneticilerine “Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı” formunu doldurtup imzalatarak personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen sürmekte olan ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dahil, konulacak tüm kurallara uyulacağını kayıt altına almıştır. RATEM MEYESER kendi personelini tarafsızlığı tehlikeye sokmamak için belgelendirme yapmamaktadır. 6.2. Belgelendirme Faaliyetlerinde Yer Alan Personel 6.2.1 Genel Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel ile sınava tabi tutulan aday arasında çıkar ilişkisi/çatışması olmamasını garanti etmek için sınav yapacakların ve belgelendirme kararı veren personelin daha önce adayın Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 15 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 eğitiminde bulunmamış olmasına, aday ile aynı işletmede çalışıyor/çalışmamış olması şartı koşar. Sınavın ve belgelendirme kararının gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye düşürmeyecek uygun önlemler alır ve bunları dokümante eder. 6.2.2 Sınav Yapanlar İçin Şartlar Değerlendiriciler, RATEM MEYESER’in belgelendirme Programı prosedürüne ve Görev Talimatlarına uygun kapasitede, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Sınavlarda görev alacak uzmanların seçimi; ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen ‘Değerlendirici Ölçütleri’ baz alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca uzmanların seçiminde; ilgili belgelendirme programına ait sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında bilgi ve becerisi olan kişiler tercih edilir. RATEM MEYESER; sınav ve belgelendirme süreçlerinde performans sınavı ve teorik sınavlar için görevlendirdiği Değerlendiricilere, gizlilik, güvenirlilik ve tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi için Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatır. Ayrıca performans sınavlarını uygulayacak sınav yapıcılar ve teorik sınavları uygulayacak Değerlendiricilere adaylar ile ilgili herhangi bir akrabalık, kişisel ve ticari ilişkisi olmamasına dikkat edilir ve görevlendirmeler gerçekleştirilir. Sınavlara, Değerlendirici Havuzu içerisinden, değerlendirici olarak atanacak kişinin seçimi Karar Vericiler tarafından yapılır. Sınav yapanların performansları ve hükümlerinin güvenirliliği, iç doğrulama, yazılı ve görsel kayıt, sınav yapanların raporları ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Sınav yapanların değerlendirilmesi Karar Vericilerin sorumluluğundadır. Sınav yapan ile aday arasında potansiyel çıkar çatışması tespit edilmesi halinde, Karar Vericiler tarafından sınavın gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokmayacak başka bir değerlendirici “Değerlendirici Havuzu”ndan seçilerek atanır. İlgili Dokümanlar: PR.10 RATEM MEYESER SINAV YAPACAKLAR İÇİN ŞARTLAR PROSEDÜRÜ TL.01 RATEM MEYESER SINAV YAPMA TALİMATI TL.02 RATEM MEYESER SINAV SONUÇLARI ANALİZ TALİMATI GT.09 RATEM MEYESER DEĞERLENDİRİCİLER GÖREV TANIMI GT.04 RATEM MEYESER KARAR VERİCİLER GÖREV TANIMI Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 16 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark edilirse, adayın belgelendirme sürecine devam edilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde adayın belgelendirme süreci iptal edilir. Aynı adayın tekrar başvurusu halinde söz konusu sınav yapıcılar adayın sınavında görevlendirilmez. 6.2.3 Değerlendirmede Yer Alan Diğer Personel İçin Şartlar Değerlendirme prosesisnde değerlendiriciler haricinde Karar Vericiler de çalışır. Karar Verici:RATEM MEYESER tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan, belgelendirme sürecini kontrol eden, adayın belgelendirme kararını onaylayan ve ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliklerinde belirtilen değerlendirici ölçütlerini sağlayan kadrolu olan çalışanlardır. Sınavlara, Değerlendirici Havuzu içerisinden, değerlendirici olarak atanacak kişinin seçimi Karar Vericiler tarafından yapılır. Sınav yapanların performansları ve hükümlerinin güvenirliliği, iç doğrulama, yazılı ve görsel kayıt, sınav yapanların raporları ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Sınav yapanların değerlendirilmesi Karar Vericilerin sorumluluğundadır. Sınav yapan ile aday arasında potansiyel çıkar çatışması tespit edilmesi halinde, Karar Vericiler tarafından sınavın gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokmayacak başka bir değerlendirici “Değerlendirici Havuzu”ndan seçilerek atanır. 6.3. Dış Kaynak Kullanımı RATEMMEYESER tüm ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini kendi bünyesinde kurmuş olduğu sınav merkezi ve belgelendirme prosesi ile ilgili bağlantılı işleri üstlenen dışardan sınav yeri kiralama yoluyla gerçekleştirmektedir ve bu şekilde TURKAK akreditasyonunu almıştır. RATEM MEYESER ile belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceği dışardan kaynak kullandığı kuruluş arasında gizlilik ve çıkar çatışması konularını kapsayan bir sözleşme bulunmaktadır. RATEM MEYESER dışarıdan sınav uygulayacak kuruluşun performansını, belgelenmiş prosedürlere uygun şekilde değerlendirmiş ve izlemiştir. İlgili dokümanlar: FR.43 RATEM MEYESER PERFORMANS SINAV YERİ FORMU FR.45 RATEM MEYESER TEORİK SINAV YERİ FORMU Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 17 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 6.4. Diğer Kaynaklar RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi için kendi bünyesinde ve dışardan kaynak kullanımı yoluyla sınav alanları, alet, ekipman, makine, donanım ve yazılım gibi tüm gereklilikleri sağlamıştır. RATEM MEYESER gezici sınav birimi kullanmamaktadır. Dışardan kaynak kullanımında; fiziksel mekan sahibi firma ile RATEM MEYESER arasında gizlilik ve çıkar çatışmaları dahil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalanır. Fiziksel mekan sahibi firma TS EN ISO IEC/17024:2012 Standardına ve MYK şartlarına uygunluğu kontrol edilir. İlgili dokümanlar: FR.43 RATEM MEYESER PERFORMANS SINAV YERİ FORMU FR.45 RATEM MEYESER TEORİK SINAV YERİ FORMU . 7. KAYITLAR ve BİLGİLERE İLİŞKİN KAYITLAR 7.1 Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgelendirilmiş Kişilere İlişkin Kayıtlar Merkezimizin başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ait kayıtlar; formlar, planlar ve listeler ile tutulur. Hangi faaliyetlerde hangi kayıtların oluşturulması gerektiği ve bu kayıtların niteliği, Kalite El Kitabı, prosedürler ve talimatlarla belirlenmiştir.Kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. RATEM MEYESER belgelendirdiği personelle ilgili, başvuru kayıtları da dahil olmak üzere sınav kayıtları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması açılarından belgelendirme süreçlerini etkin bir şekilde uygular ve kayıt altına alır. Merkezimizde kayıtların tutulmasında bilgisayar destekli veri giriş, takip ve raporlama tekniklerinin kullanılması benimsenmiştir. Yazılım bünyesinde, bir prosedür ile ilgili kayıtların eklenebileceği bir bölüm tanımlanmış ise, matbu baskı formlar acil ve geçici durumlar dışında kullanılmaz. Yazılım’a erişimin geçici olarak olmadığı veya bilgilerin hatırlanamamasından endişe edilen durumlarda matbu formlar doldurulur; ancak en kısa zamanda bu bilgiler Yazılım’a işlenir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 18 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Matbu form, plan ve listelerin kullanılması durumunda, her belge kendi türü için oluşturulmuş dosyalara kaldırılarak muhafaza edilirler. Matbu kayıtların arşive kaldırılmasına karar verilinceye kadar veya arşivde nasıl muhafaza edileceği ile ilgili kural ve yöntemler, TL.05 Kayıtların Dosyalanması Talimatı ile açıklanmıştır. Elektronik ortamda Yazılım aracılığı ile tutulan kayıtlar ise, Yazılım’a ait veritabanı üzerinde yer alırlar. Tüm kayıtlar, 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Ancak bir ulusal yeterlilik ile belirlenmiş daha uzun bir belge geçerlilik süresi söz konusu ise, ilgili belgelendirme faaliyeti ile ilişkili kayıtlarında saklama süresi olarak, belge geçerlilik süresi esas alınır. Bir kayıtla ilgili bunun dışında belirlenmiş daha uzun bir yasal saklama süresi var ise, yasal gerekler göz önüne alınır ve daha uzun olan saklama süresi işletilir. Arşivleme işleminin gerçekleştirilmesi ve arşivdeki kayıtların kullanılması ile ilgili kural ve yöntemler, TL.06Arşivleme Talimatı ile açıklanmıştır. İlgili Dokümanlar: PR.02 RATEM MEYESER KAYITLARIN KONTRÖLÜ PROSEDÜRÜ TL.05 RATEM MEYESER KAYITLARIN DOSYALANMASI TALİMATI TL.06 RATEM MEYESER ARŞİVLEME TALİMATI 7.2 Kamuya Açık Bilgi RATEM MEYESER bilgilerin açıklanmaması gerektiği durumlar hariç; bir kişinin güncel ve geçerli bir belgelendirmeye sahip olup olmadığına, belgenin geçerlilik süresini ve bu belgelendirmenin kapsamına ilişkin bilgileri kurumsal web sayfasında yazılım aracılığı ile doğrulamaktadır. RATEM MEYESER’inwww.meyeser.org sitesinde belgelendirme faaliyetleri ile ilgili belgelendirmenin kapsamı, sürecin genel tanıtımı yayınlanır. Ayrıca başvuru şartları, gerekli evraklar, başvuru formu, belgelendirme sürecine ait tüm dokümanlar kamuya açık halde RATEM MEYESER’in web sitesinde yayınlanır. Kamu ile paylaşılan tüm bilgiler RATEM MEYESER’in sorumluluğundadır. RATEM MEYESER reklam faaliyetleri için yaptığı tüm yazılı ve görsel tanıtımları yasal ve MYK şartlarına göre düzenlenmektedir. 7.3 Gizlilik RATEM MEYESER yürüttüğü faaliyetlerin gizliliğinin öneminin farkındadır ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tüm bilgilerin muhafaza şekli ve hangi bilgilerin kime, nasıl açıklanacağı prosedürler ile belirlemiş ve tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirerek “ Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı” imzalatmıştır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 19 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Tüm belge ve verilerin korunması ya da açıklanması ile ilgili düzenlemeler PR.06 RATEM MEYESER Gizliliğin Korunması Prosedüründe açıklanmıştır. RATEM MEYESER kişilerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmakta ve gizlilik hükümleri içeren sözleşmeyi belgelendirme sürecinde yer alan tüm personele imzalatmakla yükümlüdür. RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri, başvuru sahibinin, adayın ve belgelendirilmiş kişinin bilgilerini kanunların bu bilgileri ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece ikinci ve üçüncü sahışlar/taraflar ile paylaşmaz. Ancak bazı durumlarda başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişinin izni ile ilgiler verilebilir. RATEM MEYESER yasal zorunluluklardan dolayı kişilerin gizli bilgileri verilmesi gerekiyorsa, yasal bir engel yoksa bu durumu kişiye bildirir. İlgili Dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) 7.3 Güvenlik RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak için politika ve prosedürler oluşturmuş, tüm personeli bu konularda bilgilendirmiştir. Güvenliğin sağlanması denetimler ve iç doğrulamalar ile kontrol edilmektedir. Sınav süreci, özel olarak yapılandırılmış sınav yazılımı ile güvence altına alınmıştır. Sınav yazılımına erişim, RATEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Sınav yazılımının yedeklemesi yazılım firması ile yapılan Sınav Yazılımı Kullanma Protokolü kapsamında yapılır. Söz konusu sürecin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yazılım firması yetkilisineTarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak, araç, gereç ve ekipmanlar da; kullanım ömürleri baz alınarak uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir.Teorik ve performansa dayalı sınavlar kamera ile kayıt altına alınır. 8. BELGELENDİRME PROGRAMI 8.1 RATEM MEYESER’e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belgegeçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan ve ulusal yeterliliklere dayanan bir belgelendirme programı oluşturmuştur. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 20 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 8.2 RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme şartları sadece; 13UY0156-6Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY0158-6Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY0162-5Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal yeterlilikleri için geçerlidir ve tüm kategoriler için belgelendirme programı oluşturulmuştur. RATEM MEYESER personel belgelendirme faaliyetlerinde, personel belgelendirme kapsamında bulunan meslekler ile ilgili olarak MYK tarafından onaylanmış ve yayınlanmış olan ulusal yeterlilikler ve bu UY’lerde tanımlanmış olan koşullar esas alınır. Belgelendirme programında görev alacak olan değerlendiricilerin ve karar vericilerin, görev tanımları tanımlanmış ve buna göre personel seçimi yapılmıştır. Adayların taşıması gereken yeterlilikler şartlarında, MYK tarafından onaylanmış ve yayınlanmış olan Ulusal Yeterlilikler ve bu UY’lerde tanımlanmış olan koşullar esas alınır. Ulusal Yeterliliklerde zorunlu tutulmadıkça sınavlara girebilmek için ön şart olarak belirli bir eğitim programının tamamlanmış olması, çalışma süresi ve diğer kriterlerin prosedürlerle zorunlu kılınamayacağı RATEM yönetiminin garantisi altındadır. Adaylardan başvuru esnasından başlayarak belgeyi alana kadar etik kurallara uyması talep edilir. İlgili Dokümanlar: 13UY0156-6Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Yeterlilik 13UY0158-6Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) Ulusal Yeterlilik 13UY0162-5Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal Yeterlilik GT.04 RATEM MEYESER KARAR VERİCİLER GÖREV TANIMI GT.09 RATEM MEYESER DEĞERLENDİRİCİLER GÖREV TANIMI 8.3 RATEM MEYESER belgelendirme süreci; İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme kriterlerini İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme değerlendirme yöntemlerini Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 21 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Gözetim yöntemleri ve kriterlerini Belgelendirmenin askıya alınmasını Belgelendirmenin kapsamı ve seviyesinin değiştirilmesi kriterlerini içermektedir. İlgili dokümanlar: PR.09 RATEM MEYESER BELGELENDİRME BAŞVURULARININ KABULÜ PROSEDÜRÜ PR.11 RATEM MEYESER ÖLÇME DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ PR.16 RATEM MEYESER BELGE GÖZETİM, ASKIYA ALMA ve İPTAL PROSEDÜRÜ PR.12 RATEM MEYESER BELGE VERME PROSEDÜRÜ 8.4RATEM MEYESER belgelendirme programının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi için aşağıdaki hususları dahil etmektedir: Belgelendirme programının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesinde yer alan tüm komite üyeleri ve personeller uzman kişilerden seçilmiştir. Programın uygulanmasında RATEM MEYESER Program Komitesi belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil edecektir.Program Komitesi; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme kapsamının genişletilmesi ve daraltılması süreçlerinden, belgenin ve logonun kullanımından 1. derece de sorumludur. Program Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu Tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. RATEM MEYESER tüm personeline gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun hareket etmeleri gerektiğini bildirmiştir. RATEMMEYESER’e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Ulusal Yeterlilik de verilen kriterlere uygun olarak her meslek grubuna özel olmak suretiyle sınav şartnameleri hazırlanır. Sınav şartnameleri, RATEMMEYESER’e belgelendirme sistemi ve süreçleri dâhilinde ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerinde belge almak için başvuran adayların; sınav materyallerinin hazırlanmasına, sınavların uygulanması ve değerlendirilmesine, aday ve uzman sorumlulukların belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlar. Ulusal Yeterliliklerde zorunlu tutulmadıkça sınavlara girebilmek için ön şart olarak belirli bir eğitim programının tamamlanmış olması, çalışma süresi ve diğer kriterlerin prosedürlerle zorunlu kılınamayacağı RATEM yönetiminin garantisi altındadır. Belgelendirme süreçlerindeki değişikliklerde değişen şartlar hakkında taraflar bilgilendirilir. Kabul edilebilir bir süre içerisinde ilgili tüm tarafların değişen koşullara uyum sağladığına dair doğrulayıcı faaliyetlerde bulunulur. Bu doğrulama faaliyetleri Program Komitesi tarafından takip edilir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 22 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Belgelendirme programında yer alacak tüm komite üyeleri ve personel konusunda uzman kişilerden seçilmiştir. Görevleri ilgili görev tanımlarında belirtilmiştir. Ulusal Yeterliliklerde zorunlu tutulmadıkça sınavlara girebilmek için ön şart olarak belirli bir eğitim programının tamamlanmış olması, çalışma süresi ve diğer kriterlerin prosedürlerle zorunlu kılınamayacağı RATEM yönetiminin garantisi altındadır. Sınav ve belgelendirme süreçlerini belirli kalite standartlarında sağlamak üzere bir iç doğrulama sistemi oluşturulmuştur. RATEM MEYESER’de iç doğrulama görevi esas olarak Karar Vericiler aracılığıyla gerçekleştirilmekle birlikte iç doğrulama yapılacak değerlendirme sürecinde yer almayan değerlendiriciler de iç doğrulama işlemini gerçekleştirebilir. Belgelendirilmiş bir kişinin belgelendirme programının şartlarına uygunluğunun izlenmesi ile belge süresi dolduktan sonra yenilenmesi ile ilgili faaliyetler ve sorumluluklar PR. 16 RATEM MEYESER BELGE GÖZETİM, ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ ile açıklanmıştır. İlgili Dokümanlar: PR. 16 RATEM MEYESER BELGE GÖZETİM, ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ PR.05 RATEM MEYESER İÇ DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ GT.05 RATEM MEYESER PROGRAM KOMİTESİ GÖREV TANIMI PR.11 RATEM MEYESER ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ PR.07 RATEM MEYESER BELGELENDİRME PROGRAMI GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ 8.5 Yılda en az bir kez gerçekleştirilen Program Komitesi toplantıları ile belgelendirme programı sistematik bir şekilde gözden geçirilir. Bu toplantıda aşağıdaki hususlar tespit edilir: Kapsam dahilindeki program şartlarının işletildiğinin kontrolü Sınav sorularının ve performans uygulamalarının isabetli olduğunun kontrolü Sınav merkezlerinin uygunluğunun kontrolü Sınav yapacakların tanımlanmış şartları sağladığının kontrolü Onay verilmeyen durumlarda uygun görülmeyen durumlar için gereken tedbirleri almak Gereği durumlarda düzeltici önleyici faaliyet başlatma Program Komitesi toplantılarına, gerek görülmesi halinde konularında tecrübeli uzmanları davet edilir ve aşağıdaki hususlar tespit edilir: Belgelendirme programını gözden geçirme Ulusal Yeterliliklerde tespit edilen eksiklikler yada geliştirilmesi öngörülen konular hakkında MYK Sektör Komitesini uyarma ve programın geliştirilmesine katkıda bulunma Belgelendirme programlarında meydana gelen değişikliklerin geçerli kılınması çalışmalarına destek verm Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 23 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 8.6RATEM MEYESER sürdürdüğü belgelendirme sürecinin her aşamasının sahibidir ve tüm sorumluluğu almıştır. 9. BELGELENDİRME PROSESİ ŞARTLARI 9.1. Başvuru Prosesi RATEM MEYESER’in belirlediği standartlar ve kurallar, prosedürler, ilgili sınav şartnameleri ve meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerin birimleri kapsamında uygulanmaktadır.Uygulamada, RATEM MEYESER’e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara, belgelendirme sürecinde yetkilendirilen uzmanlara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kurallar, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleri açıklanır. Ayrıca bu belirlemeler sınav şartnamesi formatında www.meyeser.org internet sitesinde yayınlanmaktadır. Belgelendirme sürecine ilişkin sınav başvuruları; FR.27 Aday Başvuru Formunun kişi tarafından doldurulması, imzalanması ve ek belgeler ile RATEM MEYESER'e sunulması yoluyla başlatılır. Başvuru evrakları RATEMMEYESER tarafından değerlendirildikten sonra başvuruları kabul edilen adayların listesi RATEM MEYESER resmi web sitesinden yayınlanır ve/veya telefon ve/veya mail yoluyla adaylar bilgilendirilir. FR.27 Aday Başvuru Formu; Aday tarafından talep edilen belge türü, belge teslim şekli, Adayın kişisel bilgileri, işyeri bilgileri, iş deneyimi, öğrenim durumu, engellik durumu, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin kullanım şartları, amaç ve kapsamı, askıya alınması, iptali, aday tarafından kaybedilmesi durumu ve logo kullanımına ilişkin taahhütname ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Aday; Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle kullanacağını, aksi davranışlarının belgenin iptali sonucunu doğuracağını ve yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinin doğru olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt ettiğine dair FR.27 Aday Başvuru Formunu doldurur ve imza atar. Başvuruların kabulü, başvuru listesinin ve başvuru yapan adaylara ilişkin bilgilerin digital ortamda en az 7 gün önceden MYK bildirilmesinden Merkez Sekretarya Sorumlusu sorumludur. Başvuruların değerlendirilmesi, belgelendirme programında yer alan şartlarına uygunluğundan Karar Vericiler sorumludur. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 24 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 9.2. Değerlendirme Prosesi Her meslek alanı, ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Ölçme ve Değerlendirme (teorik ve/veya performansa dayalı sınav) kapsamında sınavlara tabi tutulur. PR.11 RATEM MEYESER Ölçme ve Değerlendirme Prosedüründe, ilgili meslek alanlarının sınav şartnamelerinde ölçme ve değerlendirme süreçleri tanımlanmıştır. Belgelendirme süreçlerindeki değişikliklerde belgelendirilmiş kişinin yeni değişikliklere uyum sağladığına dair doğrulayıcı faaliyetler Program Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Değişen şartlar ve yapılacak olanlar merkez web sitesinde ilan edilir. Ulusal Yeterliliklerde belirlenen belge geçerlilik süresinin dolması sonunda kişinin tekrar aynı şartları taşıdığını doğrulamak için PR.16 RATEM MEYESER Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü oluşturulmuştur. RATEM MEYESER başvuran adayların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemlerin ve mekanizmaların sürekliliğini ve gelişimini sağlamak üzere MYK’nın yayınladığı ulusal yeterliliklere uygun olarak prosedürler oluşturmuştur. RATEM MEYESER belgelendirme süreci kapsamına aldığı 13UY0156-6 Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6), 13UY0158-6 Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) ve 13UY0162-5 Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) meslekleri ile ilgili olarak Ulusal Yeterliliklerde tarif edilen meslek profili çerçevesinde adaylar değerlendirilir, ölçme ve belgelendirme konusunda Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. RATEM MEYESER Program Komitesi kapsam dahilindeki program şartlarının işletildiğinin, soruların isabetli olduğunun kontrolünü yapar. RATEM MEYESER yetkilendirilmiş olduğu her yeterlilik birimi için iç doğrulama yapmaktadır. İç doğrulama gerçekleştirilmiş teorik ve performans sınav dokümantasyonu üzerinden gerçekleştirilmektedir. İç doğrulama yapılacak her yeterlilik birimi için yetkinlikleri karar vericiler ya da değerlendirme sürecinde yer alamayan değerlendiriciler denetlerler. İç doğrulama kayıt ve tutanakları TS EN ISO / IEC 17024:2012 standardına uygun olarak kurulan ve uygulanan yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğinin gözden geçirilmesi için yılda en az 1 kez olmak üzere yapılan yönetimi gözden geçirme toplantısında değerlendirilir. RATEM MEYESER değerlendirmenin bütünlüğünü ihmal etmeyen durumlarda, özel ihtiyaçların( örneğin okumada yardım, sınav süresinin uzatılması gibi.) karşılanmasına yönelik durumlar TL.01 RATEM MEYESER Sınav Yapma Talimatında açıklanmıştır.Başvuru sahiplerinin bir özür durumuna bağlı özel bir sınav düzenlenmesine ihtiyaç duyulması halinde bu durum başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir. İlgili özrün belgelendirme kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği RATEM MEYESER tarafından değerlendirilir ve değerlendiriciler bu durumlarda sınav için özel uzmanlar görevlendirilebilir ya da yeni bir sınav alanı oluşturulabilir. Adayların başka bir kuruluş tarafından almış olduğu belgenin dikkate alınabilmesi durumunda ve muaf tutulması söz konusu olabilecek alt yeterlilik birimlerinin doğrulanmasını gerçekleştirebilmek için MYK sistemi üzerinden adayın belge sorgulaması gerçekleştirilir. Bu sayede adayın başarılı olduğu birimlerden muaf tutulması sağlanır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 25 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 9.3. Sınav Prosesi Adaylar, MYK’nın hazırladığı programa uygun olarak test ve performansa dayalı/portfolyo sınavlara tabi tutulur. Teorik sınavları, katılımcı sayısı ve teknik altyapı imkânları doğrultusunda bilgisayarlı sistem ile veya optik formlara dayalı olarak uygulanır. Optik formlara dayalı sınav uygulanması durumunda Yazılım tarafından her aday için tespit edilen farklı soru ve cevap dizilimine göre Test Sınavı Soru Kitapçığı ve Aday Cevap Formu hazırlanır. Performansa dayalı sınav değerlendirmeleri esas olarak merkez binasında gerçekleştirilmekle birlikte sözleşme yapılmış ve gerekli şartların sağlanmış olduğu kuruluş stüdyolarında performansa dayalı sınav ve değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Performansa dayalı sınavlarda, her aday için bir sınav düzeneği hazırlanır. Bu sınav düzeneği, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm performansa dayalı sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır. Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, teknik altyapı imkanları doğrultusunda mümkün ise bilgisayarlı sistem ile kontrol listesi değerlendirmesi ve otomatik kanıt fotoğraf ve/veya video alımı yapılır. Eğer bu imkan yok ise, değerlendiriciler çıktısı alınan kontrol listesi üzerinden değerlendirmeyi gerçekleştirir. Bu durumda Yazılım tarafından her aday için Performansa Dayalı Sınav Değerlendirici Formu düzenlenir. Portfolyo Sunumu Aday ilgili UY’lerde böyle bir durumun tanımlanmış olması şartıyla performansa dayalı sınav yerine “portfolyo” ile performans sınavına girebilir. Performans sınavı aşamasında “portfolyo” sunumunu tercih edecek olan adayların UY’lerde belirtilen bilgi/belge ve kanıtları hazırlayarak merkeze elden teslim etmesi gerekmektedir. Portfolyo değerlendirmesi Adayın sunmuş olduğu bilgi/belge ve kanıtlar temelinde ve ilgili meslek için hazırlanmış olan sınav şartnamelerinde belirtilmiş olan Portfolyo Değerlendirme Alanları üzerinden Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Portfolyo değerlendirmesi sonucunda potftolyosu yeterli görülmeyen adayların ücretsiz olarak performansa dayalı sınava girme hakkı saklıdır. Sınavların tutarlı ve adil bir şekilde idaresi içn TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında ölçme ve değerlendirme sürecinde uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları yönetimi için PR.11 RATEM MEYESER Ölçme ve Değerlendirme prosedürü oluşturulmuştur.Ölçme ve değerlendirme sürecinde gerçekleştirilecek olan sınavların uygulama şartlarına yönelik kriterler, kurallar ve yöntemler kontrol formları ile belirlenmiştir. Sınavların idare edilmesine yönelik TL.01 RATEM MEYESER Sınav Yapma Talimatı oluşturulmuştur. Performans sınavı uygulama alanında yer alan ekipmanların doğrulanması değerlendiriciler tarafından yapılır. Performans sınavı esnasında dış kaynak kullanılıyorsa ekipmanların doğrulanması için değerlendiriciler FR.43 RATEM MEYESER Performans Sınav Yeri Formu doldurur. Gerçekleştirilen sınavların geriye dönük olarak; adil davranma, geçerlilik ve her bir sınavın genel performansının tekrar değerlendirilmesi/ doğrulanması için PR.05 RATEM MEYESER İç Doğrulama prosedürü oluşturulmuştur. 9.4. Belgelendirme Kararı Belgelendirme süreci boyunca; aday başvuru evrakları, değerlendirme formları, sınav soruları ve adayların sonuçlarından yararlanılarak belgelendirme kararı verilir. Belgelendirme kararı için itiraz ve şikayetlerde değerlendirilir ve kayıt altına alınır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 26 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Belgelenin verilmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ya da iptalinden sadece RATEM MEYESER Karar Vericiler sorumludur. Sınav sonuçları RATEM MEYESER’in görevlendirdiği değerlendiriciler tarafından MYK şartlarına göre oluşturulmuş değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir. Sınav sonucunda adayın her bir birimden aldığı puan ve bu puanın başarı şartları sağlayıp sağlamadığına ilişkin tespitler ve sınava ilişkin diğer kayıtlar belgelendirme kararı verecek olan Karar Vericiye sunulur. Belgelendirme kararı ulusal yeterliliklerde belirlenmiş olan belgelendirme programı şartları ile sınırlıdır. Bir adayın belgelendirmesine ilişkin karar, MYK şartları doğrultusunda, belgelendirme süreci boyunca elde edilen bilgiler sonucunda Karar Verici tarafından verilir. Karar Verici RATEM MEYESER tarafından MYK şartlarına göre düzenlenmiş olan yeterlilikleri karşılayan ve konusunda uzman personel olarak atanan kişidir. Adayın yeterliliği ilgili ulusal yeterlilikte belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Belgelendirme kararı verilebilmesi için adayın, ulusal yeterlilik şartlarını tam olarak karşılıyor olması gereklidir. Belge almaya hak kazanan adayların listesi RATEM MEYESER Sekretarya Sorumlusu tarafından MYK’aonline olarak bildirilir. Yeterlilik belgesi düzenlenmesine karar verilen adaylara; MYK tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış, belgelendirme yeterliliği, seviyesini, belge tarihini, benzersiz belge numarasını, geçerlilik süresini ve diğer gerekli bilgileri içeren belge verilir. Ayrıca RATEM MEYESER belgelendirmeye hak kazanan adaylar için Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi düzenler.Verilen belgelerin geçerlilik durumu hakkındaki bilgiler, merkezimizin web sitesi üzerinden belge numarası ve belge sahibinin TC Kimlik numarası ile sorgulanabilmektedir.Merkezimiz tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi ile MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Sertifikası birbirini tamamlar niteliktedir. MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Sertifikasının sahibi merkezimiz olmadığı için, bu sertifika merkezimiz tarafından düzenlenememektedir. Merkezimiz tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır. Meslek Birliğimiz, RATEM MEYESER ve merkezimizin akreditasyonuna ilişkin logolar Belgelendirme kapsamı ile, alt kapsam ve seviyesi Belgelendirilen kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası Belge numarası ve tarihi Belgenin geçerlilik süresi RATEM Başkanı imzası Belgenin arka yüzünde ise, belge ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Yeterlilik belgelerinin MYK tarafından benzersiz numaralarla ve diğer gerekli önlemler ile güvenliği sağlanır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 27 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 9.5. Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması Belge almaya hak kazanmış bir adayın belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi, hem başvuru sırasında kendilerine verilen, hem de web sitemizde yayınlanmakta olan Sınav Şartnameleri ile sağlanır. RATEM MEYESER Ulusal Yeterliliklerde meydana gelen değişiklikler nedeni ile belgelendirmiş olduğu kişilerin performansını belgelendirme dönemleri arasında izler. MYK tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış, belgelendirme yeterliliği, seviyesini, belge tarihini, benzersiz belge numarasını, geçerlilik süresini ve diğer gerekli bilgileri içeren belge verilir. Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi veya kapsamının daraltılması ile ilgili olarak PR.16 RATEM MEYESER Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal prosedürü oluşturulmuştur. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde veya geçerlilik süresinin sonunda belgenin askıya alınması veya iptal edilmesini gerektiren durumlar şunlardır: Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi veya belgelendirme programı şartlarına aykırı davranışlarının tespit edilmesi Belgelendirilmiş kişinin gözetim ve belge yenileme için gerekli şartları sağlamaması Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kopya veya hile teşebbüsünde bulunması veya bu durumda yakalanması Belgelendirilmiş kişi hakkındaki yukarıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde, belgesi geçerlilik süresine bakılmaksızın ilk olarak askıya alınır. Belgelendirmenin askıya alınması ya da iptali durumunda aday belge almak için imzalamış olduğu FR. 26 RATEM MEYESER Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım sözleşmesi kurallarına tabidir ve 15 gün içerisinde RATEM MEYESER’in belirleyeceği yol ile 15 gün içerisinde belgeyi iade etmek ile yükümlüdür. Belgesi askıya alınan adayların bilgiler www.meyeser.org adresinden kaldırılır. Belgenin iptali durumunda, iptal edilen belgeler web sitemizden ilan yoluyla duyurulur. Belgelendirilmiş kişi, kendisine verilen belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Belge iptali yapılması durumunda iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir. 9.6. Yeniden Belgelendirme Prosesi MYK şartlarında belgelendirilmiş bir personelin belgelendirme programının şartlarına uygunluğunun izlenmesi ile belge geçerlilik süresi sonunda yenilenmesi amacıyla uygulanacak faaliyetleri belirlemek için PR.16. Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal prosedürü hazırlanmıştır. Belgelendirmeprogramına uygun olarak belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün teyit edilmesi için Karar Vericinin onayı ile yeniden belgelendirme ve gözetim faaliyetleri yürütülür. Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği tarihten 3 sene sonra 6 ay içinde gözetime tabi tutulur.Yaptığı işe dair nitelikli belge talep edilir, gözetime tabi durumlarda belge sunmayan kişinin belgesi askıya alınır. İlgili ulusal yeterliliğe göre bu prosedürde belirlenen belgelendirilmiş Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 28 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 kişinin gözetimine ilişkin evrak, kayıt, belge gözetim süresinin dolmasına en az 1 ay kala Sekretarya Sorumlusu aracılığıyla belgelendirilmiş kişilerden elektronik ortamda talep edilir. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala belge sahibine Merkez Sekretarya Sorumlusu tarafından elektronik ortamda bilgilendirme uyarıları gönderilir ve belge yenileme sınavlarına davet edilir. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda belge sahibi 15 (onbeş) iş günü içerisinde belgesini RATEM MEYESER’e iade edecektir. Belge yenileme süresi gelen adaylar, belge yenileme sınavına başvurabilecekleri gibi, varsa kapsam genişletme veya kapsam daraltma kapsamında sınavlara katılmayı da tercih edebilirler. Belge Yenileme sınavları ilgili Ulusal Yeterlilikte (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi şartlarına göre uygulanır 9.7. Belge, Logo, İşaret Kullanımı RATEM MEYESER Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece RATEMMEYESER’e aittir. Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir: Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi RATEMMEYESER logosu kullanamaz. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinin öncesinde başvuru sahibinden FR.27 Aday Başvuru Formunu ve belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesini aşağıdaki hususlar açısından kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder. Başvuru sahibinden belgelendirme programının ilgili şartlarına uyulması konusunda FR.27 Aday Başvuru Formunu imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde kullanması konusunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesini imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgeyi, RATEM MEYESER ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmamak ve belgelendirme ile ilgili olarak RATEM MEYESER 'e yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi'ni imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda RATEM MEYESER 'e herhangi bir atfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilmesi ve RATEM MEYESER tarafından verilen bütün belgelerin iade edilmesi hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Belgelendirilmiş kişiden belgenin yanıltıcı biçimde kullanmaması hususunda FR.26 Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi imzalamasını talep eder. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreç PR.16 RATEM MEYESER Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilmiştir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 29 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 9.8. Belgelendirme Kararına İlişkin İtirazlar RATEM MEYESER başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci kararları konusunda alınan itirazların çözümlenmesine ilişkin yönetim kurallarını PR.15 RATEM MEYESER İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi prosedüründe dokümante etmiştir. Buna göre; İtirazların alınması, geçerli kılınması ve başlatılacak faaliyetleri Çözüm sürecinde başlatılacak faaliyetleri, bunların kayıt altına alınmasını Uygun düzeltme ve düzenleyici faaliyetlerin alınmasını kapsar. RATEM MEYESER tüm itirazların yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele alındığını politika ve prosedürlerinde tanımlamış ve güvence altına almıştır. İtiraz değerlendirme süreci RATEM MEYESER web sayfasında kamuya açık hale getirilmiş olup, herkesin ulaşabilmesi sağlanmıştır İtirazların elden alınmasında merkez sekretarya sorumlusu görevlidir. Elden iletilen itirazların işleme alınması için kayıt altına alınması sekretarya sorumlusunun sorumluluğundadır. İtirazların değerlendirilmesi, İtiraz ve Şikayet Komitesi’ne havale edilmesi, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan görüş doğrultusunda kararların verilmesi, uygulanması, başvuru sahibine gerekli yanıtların iletilmesi vekayıtların gerekli şekilde kapatılıp kapatılmadığının kontrolü Genel Koordinatör tarafından gerçekleştirilir. Merkezimin faaliyetleri sırasında alınan olumlu ya da olumsuz kararların tekrar değerlendirilmesi yönündeki talepler, talep eden kişiye aleyhine herhangi bir ayrımcı davranışa yol açmamak adına bağımsız bir İtira ve Şikayet Komitesi ile güvence altına alınmıştır. İtiraz ve şikayetler web sitemizde yayınlanan İtiraz ve Şikayet Formunun doldurulması suretiyle merkezimizde sekretarya sorumlusuna elden teslim edilir veya posta veya e-mail yoluyla iletilir. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben 7(yedi) iş gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez. İtiraz ve şikayetler sekretarya sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. İtiraz ve şikayetler ile ilgili tüm bulgular Merkez Sekretarya sorumlusu tarafından İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu’na işlenir. Genel Koordinatör 7 (yedi) iş günü içerisinde itiraz ve şikayet komitesini toplantıya çağırır ve ilgili değerlendirme formunu komiteye iletir. İtiraz ve ŞikayetKomitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15 iş günü içerisinde itiraz veya şikayetle ilgili ayrıntılı bir görüş sunar. Ancak Komite 15 işgünü içinde görüşünü oluşturamayacak ise gerekçesini Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 30 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Genel Koordinatöre bildirerek bu süreyi uzatabilir. Sunulan görüş doğrultusunda Genel Koordinatör itiraz ve şikayeti karara bağlar ve itiraz veya şikayet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir. .İtiraz ve Şikayet Komitesi, merkezimiz bünyesinde şikayet ve itirazların değerlendirilmesinde görüş sunan bir merci olur son karar Genel Koordinatöründür. İtiraz ve şikayet’in Genel Koordinatör tarafından çözümlenememesi durumunda ise MYK ve TURKAK’a başvurulur. Belgelendirilmiş kişiler hakkında merkezimize iletilen şikayet ve bildirimler de itiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi prosedüründe değerlendirilir. Bu kapsamda değerlendirilen şikayet ve değerlendirmelere göre, gerek görülmesi durumunda adaydan savunma talep edilebilir. Bir belgenin hangi durumlarda askıya alınacağı veya iptal edileceği PR.16 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile açıklanmıştır.Süreç hakkında itiraz veya şikayet sahibine elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır. 9.9. Şikayetler RATEM MEYESER başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci kararları konusunda alınan şikayetlerinçözümlenmesine ilişkin yönetim kurallarını PR.15 RATEM MEYESER İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi prosedüründe dokümante etmiştir. Şikayetlerin değerlendirme süreci RATEM MEYESER web sayfasında kamuya açık hale getirilmiş olup, herkesin ulaşabilmesi sağlanmıştır. RATEM MEYESER tüm itirazların yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele alındığını politika ve prosedürlerinde tanımlamış ve güvence altına almıştır. Buna göre; Şikayetlerin alınması, geçerli kılınması ve başlatılacak faaliyetleri Çözüm sürecinde başlatılacak faaliyetleri, bunların kayıt altına alınmasını Uygun düzeltme ve düzenleyici faaliyetlerin alınmasını kapsar. Şikayetlerin değerlendirilmesi için ilk önce ilgili şikayetin RATEM MEYESER faaliyetleri ile ilgili olup olmadığı Genel Koordinatör tarafından incelenir ve bu doğrultuda harekete geçilir. Merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları ,Tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri ve Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları ile ilgili her türlü şikayet kabul edilir ve incelenir. İtiraz ve Şikayet Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, 15 iş günü içerisinde itirazı bir sonuca bağlar. Genel Koordinatör 7 (yedi) iş günü içerisinde itiraz ve şikayet komitesini toplantıya çağırır ve ilgili değerlendirme formunu komiteye iletir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 31 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 İtiraz ve ŞikayetKomitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15 iş günü içerisinde itiraz veya şikayetle ilgili ayrıntılı bir görüş sunar. Ancak Komite 15 işgünü içinde görüşünü oluşturamayacak ise gerekçesini Genel Koordinatöre bildirerek bu süreyi uzatabilir. Sunulan görüş doğrultusunda Genel Koordinatör itiraz ve şikayeti karara bağlar ve itiraz veya şikayet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir. .İtiraz ve Şikayet Komitesi, merkezimiz bünyesinde şikayet ve itirazların değerlendirilmesinde görüş sunan bir merci olur son karar Genel Koordinatöründür. İtiraz ve şikayet’in Genel Koordinatör tarafından çözümlenememesi durumunda ise MYK ve TURKAK’a başvurulur. Belgelendirilmiş kişiler hakkında merkezimize iletilen şikayet ve bildirimler de itiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi prosedüründe değerlendirilir. Bu kapsamda değerlendirilen şikayet ve değerlendirmelere göre, gerek görülmesi durumunda adaydan savunma talep edilebilir. Bir belgenin hangi durumlarda askıya alınacağı veya iptal edileceği PR.16 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile açıklanmıştır.Süreç hakkında itiraz veya şikayet sahibine elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır. Şikayetin ele alınması gizliliğin korunması prensibine dayalı olarak şikayette bulunan kişinin kimliği ve şikayetin ne olduğu konularındaki gizlilik şartlarına göre gerçekleştirilir. Şikayet edene bildirilecek olan karar, şikayete konu faaliyetlerde önceden yer almamış olan RATEM MEYESER Merkez Koordinatörü tarafından verilir. Eğer bu şartlar karşılanmıyorsa, cevap itiraz ve şikayet komitesi tarafından iletilir. 10. YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI 10.1. Genel RATEM MEYESER; TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini (KYS) kurmuştur. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm faaliyetlerin dokümantasyonu oluşturulmakta, kayıt altına alınmakta, uygulanmakta, tüm seviyelerde anlaşılması sağlanmakta, sürekliliği ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi’nde süreçler prosedürler ile etkileşim içerisindedir. 10.2. Genel Yönetim Sistem Şartları 10.2.1 Genel RATEMMEYESER; TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun olarak kalite el kitabı hazırlanmış ve burada tariflenmiş olan prosedürlerledokümante edilmiştir. RATEM TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamındaki doküman kontrolü, kayıtların kontrolü, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi, hizmet içi eğitim, uygun Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 32 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 olmayan hizmetler konularındaki hazırlanmış olan dokümantasyonun alt dokümanlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak RATEM MEYESER TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında ihtiyaç duyulan ek dokümantasyonu ve faaliyet kapsamında politikalarını ve taahhütlerini oluşturmuştur. RATEM MEYESER faaliyetleri kapsamında hazırlanan ve kullanılmakta olan doküman tüm çalışanlarla paylaşılmış olup, tüm personele Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve iç tetkik eğitimleri aldırılmıştır. RATEM MEYESER kendi organizasyonu içinde en az yılda bir kez olmak üzere personel belgelendirme faaliyetlerini iç denetime tabi tutmaktadır. Yapılan iç denetimlerde, karar vericiler görevlendirilir. Gerçekleştirilen iç denetimlerde TÜRKAK’ın akreditasyon ve gözetimde kullandığı kontrol formundaki sorular kullanılır. RATEM MEYESER personel belgelendirme yönetim sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve sürdürülebilir olması için bir Kalite Yönetim Temsilcisi atamıştır. İlgili Dokümanlar: PR.01 RATEM MEYESER DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ PR.02 RATEM MEYESER KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PR.03 RATEM MEYESER YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ PR.04 RATEM MEYESER İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ PR.17 RATEM MEYESER DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR.18 RATEM MEYESER EĞİTİM PROSEDÜRÜ PERSONEL BELGELENDİRM KILAVUZU 10.2.2Yönetim Sistemi Dokümantasyonu RATEM MEYESER, kalite politikasının anlaşılmasını sağlamak için, kalite politikasını ilan etmiş ve merkez personeline duyurmuştur. RATEM MEYESER yaptığı belgelendirmenin geçerliliğinin sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesine veya kapsamının daraltılmasına, askıya alınmasına, iptal edilmesine ilişkin işleyiş şeklini uygulama prosedürlerinde belirlemiş, ilgili talimatlarda ve görev tanımlarında açıklamıştır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 33 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 KALİTE POLİTİKASI KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER (PR) TALİMATLAR (TL) GÖREV TANIMLARI (GT) DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER (Listeler, Formlar, Şartnameler) Bu dokümantasyon ile merkezimizin akreditasyon uygulanabilirliğine yönelik uygunluğu değerlendirilmiştir. kurumuna, düzenlemeleri ve kanuni şartların İlgili Dokümanlar: PR.01 RATEM MEYESER DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ LI.01 RATEM MEYESER GÜNCEL GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ LI.02 RATEM MEYESER DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Yapılan belgelendirme faaliyetlerine ilişkin işleyişlerin şekli uygulama prosedürlerinde belirlenmiş, ilgili talimatlar, görev tanımlarında açıklanmıştır. Kalite sisteminde bu süreçlerin çalıştırılması, izlenmesi, ölçülmesi ve analizi için RATEM Yönetim Kurulu tarafından bir Kalite Yönetim Temsilcisi (KYT) atanmıştır. KYT ve diğer merkez personelleri RATEM Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde görevden alınabilir. İlgili Dokümanlar: KEK RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI GT.12 RATEM MEYESER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ GÖREV TANIMI RATEM MEYESER talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sağlanması için yapılacak işlemlerin tanımlandığı prosedürler belirlenmiştir. Belgelendirme faaliyetleri bu prosedürlere bağlı olarak sürdürülür İlgili Dokümanlar: PR.09 RATEM MEYESER BELGELENDİRME BAŞVURULARININ KABULU PROSEDÜRÜ Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 34 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 PR.11 RATEM MEYESER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ PR.07 RATEM MEYESER BELGELENDİRME PROGRAMI GÖZDEN GEÇİRME ve DEĞİŞİKLİK PROSEDÜRÜ PR.06 RATEM MEYESER GİZLİLİĞİN KORUNMASI PROSEDÜRÜ PR.16 RATEM MEYESER BELGE GÖZETİM, ASKIYA ALMA ve İPTAL PROSEDÜRÜ PR.12 RATEM MEYESER BELGE VERME PROSEDÜRÜ PR.15 RATEM MEYESER İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR.10 RATEM MEYESER SINAV YAPACAKLAR İÇİN ŞARTLAR PROSEDÜRÜ PR.13 RATEM MEYESER BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ PR.01 RATEM MEYESER DOKÜMAN HAZIRLAMA ve KONTROL PROSEDÜRÜ PR.02 RATEM MEYESER KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PR.08 RATEM MEYESER SORU BANKASI OLUŞTURMA PROSEDÜRÜ PR.04 RATEM MEYESER İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ PR.03 RATEM MEYESER YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ PR.20 RATEM MEYESER TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PR.17 RATEM MEYESER DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ 10.2.3Dokümanların Kontrolü Yönetim Sistem dokümanları; Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından gözden geçirilip, Merkez Koordinatörü tarafından onaylanmakta, Personelin önerileri veya sistem gereği olarak güncellenmekte, Değişiklikler ve güncel revizyon durumları gösterilmekte, Güncelliğini yitirmiş dokümanlar sistemden kaldırılmakta, Güncel dokümanların kullanım noktalarında olması sağlanmakta, Dış Kaynaklı Dokümanların dağıtımı kontrol altında bulundurulmakta ve 3 ayda bir doğrulanmaktadır. Bu faaliyete ilişkin detaylar, PR.01 RATEM MEYESER Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe tanımlanmıştır. İlgili Dokümanlar: PR.01 RATEM MEYESER DOKÜMAN HAZIRLAMA ve KONTROL PROSEDÜRÜ 10.2.4Kayıtların Kontrolü Kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. Ayrıca aday başvuru formları, değerlendirme raporları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili hususlar PR.16 RATEM MEYESER Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü'nde belirtilmiştir. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 35 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Kayıtların tanımlanması, ulaşılması, saklanması ve korunması ile ilgili hususlar PR.02 RATEM MEYESER Kayıtların Kontrolü Prosedürü’nde tanımlanmıştır. İlgili Dokümanlar: PR.02 RATEM MEYESER KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 10.2.5Yönetimin Gözden Geçirmesi 10.2.5.1Genel TS EN ISO / IEC 17024 standardına uygun olarak kurulan ve uygulanan yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğinin gözden geçirilmesi için yılda en az 1 kez olmak üzere gözden geçirme toplantısı yapılır. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına, RATEM Başkanı Genel Koordinatör, Merkez Koordinatörü Kalite Yönetim Temsilcisi ve Karar Vericiler katılır. 10.2.5.2Gözden Geçirmenin Girdileri YGG toplantılarında ele alınan gözden geçirme gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir: Personel Belgelendirme Politikası ve Hedefleri Kalite Hedefleri Personel Belgelendirme Programlarının İşletilmesi ve İlgili Veriler İç Tetkik Kayıtları ve Sonuçları İç Doğrulama Kayıtları ve Sonuçları Komitelerin Çalışmaları Uygunsuzlukların Tespit Edilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Tarafsızlık Komitesi Toplantı Raporunun Değerlendirilmesi İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Merkez Personeli Eğitim Faaliyetleri RATEM MEYESER Yönetim ve Sınav Yazılım Kullanımı Önceki Toplantı Sonucu Alınan Kararlarla İlgili Yapılan Uygulamalar Personel Performans kayıtları ve sonuçları 10.2.5.3Gözden Geçirmenin Çıktıları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar aşağıdaki alanlarda yapılacak çalışmaları içerir; Yönetim Sistemi ve süreçlerin iyileştirilmesi, Belgelendirme hizmetlerinin geliştirilmesi, Kaynak gereksinimlerinin saptanması. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 36 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 Toplantı sonrasında FR.29 RATEM MEYESER Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu doldurularak, sunum yapılan konuların yeterli görülüp görülmediği ile, bunlara bağlı olarak alınan kararlar kaydedilir. YGG toplantılarında alınan kararların takibi Genel Koordinatör tarafından yapılır. İlgili Dokümanlar: PR.03 RATEM MEYESER YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ FR.29 RATEM MEYESER YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI RAPOR FORMU 10.2.6iç Tetkikler RATEM MEYESER’in tüm süreçleri Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerini belirleyen tüm dokümantasyon üzerinden, senede en az bir kez, hazırlanan “Yıllık İç Denetim Planı”na göre denetlenir. İç tetkik faaliyeti önceki tetkik sonuçları, tetkik yapılacak bölümün nitelikleri ile faaliyet alanının durumu ve önemi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Önceki tetkik sonuçlarına göre tetkik sıklığı artırılabilir. İç tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları İç tetkik planlanması, yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar PR.04 RATEM MEYESER İç Tetkik Prosedüründe açıklanmıştır. İç tetkikler yılda en az bir defa yapılır. Önceki tetkik sonuçlarına göre tetkik sıklığı artırılabilir İç denetim planının hazırlanması sırasında denetçilerin seçimine dikkat edilir. Denetçiler, denetçi özelliklerini taşıyan RATEM MEYESER personeli içinden seçilir. Bu seçimi yaparken göz önüne alınması gereken kriterler şunlardır: Denetçiler ISO 9001 Standardı ile Kalite Yönetim Sistemi konusunda deneyimli olmalıdır. RATEM MEYESER denetim sürecinde yer alacak denetçiler 17024 eğitimi almış olmalıdır. Denetçiler bir sistem denetimini yönetebilmek konusunda tercihen deneyimli olmalıdırlar. Denetçiler seçilirken denetimin objektif ve tarafsızlığının sağlanması için gereken şartlar göz önüne alınır. Denetçiler kendiişlerini tetkik etmez. İlgili Dokümanlar: PR.04 RATEM MEYESER İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ FR.09 RATEM MEYESER İÇ TETKİK DEĞERLENDİRME FORMU FR.10 RATEM MEYESER İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU FORMU LI.03 RATEM MEYESER İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 10.2.7Düzeltici Faaliyetler RATEM MEYESER uygunsuzluğun sebebini gidermek ve tekrarını önlemek için tedbirler almaktadır. Düzeltici faaliyetler için prosedürler; Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 37 / 20 RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Oluşan veya oluşması muhtemel uygunsuzluğun tanımlanması Uygunsuzluğun tespit edilen veya muhtemel sebepleri Uygunsuzlukların tekrarını önlemeyi güvence altına almak için değerlendirilmesi, Gereken tedbirin belirlenmesi ve uygulanması, Alınan tedbirlerin sonuçlarının kayıtları, Alınan tedbirin etkililiğinin gözden geçirilmesi için şartları içermektedir. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi alınacak KEK 20.01.2013 04 22.06.2015 tedbir ihtiyacının 10.2.8Önleyici Faaliyetler RATEM MEYESER potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek amacıyla uygunsuzluk yaratacak sebepleri gidermek için tedbirler alır. Önleyici faaliyetler, potansiyel uygunsuzlukların etkilerini ortadan kaldırmak için planlanır. Önleyici faaliyetler için prosedürler; Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi, Gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Alınan tedbirlerin sonuçlarının kayıtları, Alınan tedbirlerin etkililiğinin yeniden gözden geçirilmesi için şartları içerir. RATEM MEYESER düzeltici ve önleyici faaliyetleri; PR.17 RATEM MEYESER Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü”nde tanımlanmıştır. Hazırlayan Merkez Koordinatörü Onaylayan RATEM Başkanı Sayfa | 38 / 20