Çevre El Kitabı
Transkript
Çevre El Kitabı
NET- PRO ENVIRO-MAN ISO14001 NETAŞ VE PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Bu El Kitabı ISO 14001'in gereklerini yerine getirmek için hazırlanmıştır. Baskı :22 Sayfa :1/31 Hazırlayan: Harun Sungu ÇSG Uzmanı Onaylayan: Melih T. Güner Tesisler Teknik Yönetimi & ÇSG Yasemin Akad İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi C.Müjdat Altay CEO Tarih: 27.10.2014 Bu doküman üzerindeki telif hakları Netaş ve PROBİL’e aittir, izinsiz alıntı yapılamaz, kopyalanamaz ve kontrollü olarak dağıtıldığı ya da bilgi dahilinde verildiği kişi ve kurumlar tarafından bilgi gizliliği esaslarına göre muhafaza edilirler. Bu kopyaların amaç dışı kullanımlarından dolayı Netaş /PROBİL herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Uyarı : "Doküman Yönetim Sistemi” sunucusunda bulunan el kitabı güncel ve kontrollü olup, buradan alınan kağıt baskılar da KONTROLLÜ KOPYA’dır. Probil ve BDH Netaş Şirketleridir. www.netas.com.tr NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ VE PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER GENEL ŞARTLAR ................................................................................................................ 3 Kapsam ............................................................................................................................. 5 Şekil 1.1: ISO 14001'in Şematik Diyagramı 4.2. ÇEVRE POLİTİKASI ........................................................................................................ 6 NETAŞ VE PROBİL Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası ................................................. 7 4.3. PLANLAMA ..................................................................................................................... 8 4.3.1 ÇEVRE BOYUTLARI ...................................................................................................... 8 4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR......................................................................................... 8 4.3.3 AMAÇ VE HEDEFLER, PROGRAMLAR ................................................................................. 9 4.4. UYGULAMA VE FAALİYETLER .................................................................................... 10 4.4.1 KAYNAKLAR,GÖREVLER,SORUMLULUK,YETKİ .................................................................. 10 Taşeronlar ve Tedarikçiler............................................................................................. 12 4.4.2 UZMANLIK, EĞİTİM, FARKINDA OLMA ............................................................................... 12 4.4.3 İLETİŞİM ...................................................................................................................... 13 4.4.4 DÖKÜMANTE ETME ................................................................................................... 13 4.4.5 DOKÜMAN KONTROLU .............................................................................................. 13 4.4.6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ .................................................................................... 14 4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALE .................................................................. 14 Tablo 3.1: Kilit Personelin Çevresel Sorumlulukları .......................................................... 16 Tablo 3.2: Belirli Çevresel Konular Eğitim Matrisi ............................................................. 17 Organogram 3.1: NETAŞ VE PROBİL Çevre Kurulu ...................................................... 18 Şekil 3.1: ÇYS Dokümanları Arasındaki İlişki ................................................................... 19 4.5. KONTROL ETME ........................................................................................................... 20 4.5.1 İZLEME VE ÖLÇÜM ..................................................................................................... 20 4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................................................... 20 4.5.3 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ İŞLEM .................................................... 20 4.5.4 KAYITLAR.................................................................................................................... 20 4.5.5 İÇ TETKİK ...................................................................................................................... 21 Tam Çevresel Denetim .................................................................................................. 22 4.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ .............................................................................. 23 Tablo 5.1: Çevresel Gözden Geçirme Yıllık Programı ...................................................... 24 TERİMLER SÖZLÜĞÜ.......................................................................................................... 25 DÖKÜMANTASYON LİSTESİ 26- 27 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI............................................................................................ 28 - 29 NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:2/30 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ - ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 4.1 GENEL ŞARTLAR Bu El Kitabı NETAŞ VE PROBİL'( Netaş ve PROBİL) ın çevre yönetim sistemini kapsamı tanıtmaktadır. Bu bölüm, sistem elemanlarını ve bu dokümanın bölümleriyle ilişkisini tanımlamaktadır. Standrad Ref. No: 4.1 4.1 Netaş, 1967 yılında PTT ile Kanada'nın Northern Electric Co. Ltd. şirketi Tarafından Türkiye'nin iletişim gereksinimini yerli üretim ile karşılamak amacıyla kurulmuştur. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası pazarda müşterilerinin iletişim ve bilişim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tasarımdan (donanım ve yazılım) üretime ve ürünlerinin kullanımı süresince verilen servislere kadar ki tüm aşamalarda en üstün kaliteyi sağlayacak her türlü yeteneğe sahiptir. PROBİL, 1989 yılından bu yana, sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede uluslararası alanda hizmet vermektedir. Netaş ve PROBİL mevcut yapısını süreç yönetim yaklaşımı ile sürdürmektedir. (Ref.501- İY- 80.08 ) Süreçler dış kaynaklı hale gelseler dahi Netaş ve PROBİL Çevre Yönetim Sisteminin bir parçası olmaya devam ederler. Tüm süreçler sürekli iyileşmeyi hedeflemekte olup, dahili performans ölçütleri yardımı ile kontrol altında tutulmakta ve süreçlerin etkinliği ölçülmektedir. Etkinliğin doğrulanması amacıyla iç ve dış denetimler araç olarak kullanılmaktadır. Çevre Yönetim Sistemimiz Destek/Yönetsel süreçlerin altında Çevre Programları Yönetimi olarak belirlenmiştir. Tedarikçi/Taşeronlara devredilen İşler 3.1.9 nolu madde de belirtilmiştir. NETAŞ VE PROBİL yukarıda belirtilen faaliyetlerini aşağıdaki adresinde yapmaktadır. NETAŞ Lokasyon Adresi: Esas Aeropark binası Yenişehir mah. Osmanlı bulvarı No:11 Kurtköy-Pendik /İSTANBUL PROBİL Lokasyon Adresi: Orhanlı Meh. İrfan cad. No:28 Orhanlı -Tuzla /İSTANBUL Buyaka Satış ofisi Adresi: Buyaka 2 Nolu İş kulesi Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.No:8B Kat:15 veya Kat:16 34771 Tepeüstü/ İSTANBUL NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:3/30 NET – PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 0. GİRİŞ 4.2 Çevresel konuların yönetimi amacıyla NETAŞ VE PROBİL, ISO 14001' i temel alan bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) oluşturmuştur. (ISO 14001:2004) 4.3 ISO 14001 bir organizasyonun çevre etkilerini sistematik olarak yönetmesi için gerekli adımları ortaya koymaktadır. Bu adımlar şekil 1.1'de şematik olarak gösterilmiştir. Süreç, Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme ile başlamaktadır. 4.4 512-İY-ENVIRO.01 NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim Sisteminin dört ana fonksiyonu vardır: • Politikalar, prosedürler ve iş talimatları için bir yapı oluşturmak, • Organizasyon yapısını, sorumlulukları ve fonksiyonlar arası etkileşimleri tanımlamak, • Operasyonel ve idari aktivitelerin etkili kontrolünü sağlamak, • Teknik denetimler ve yönetimin uygulamaları için bir temel oluşturmak, 4.5 Bu Çevre Yönetim Sistemi El Kitabı NETAŞ VE PROBİL ÇYS' nin temel esaslarını tanımlayan ve bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan mekanizmaları tarif eden ana dokümandır. Bu El Kitabı şekil 1.1'de bulunan ana başlıklara karşılık gelecek bölümler halinde düzenlenmiştir. 4.6 Çevre Yönetim El Kitabı her yıl (Bölüm 5'te daha detaylı anlatıldığı üzere) ÇYS'nin yönetim tarafından gözden geçirilmesini takiben güncellenir. Yıl içinde Netaş ve PROBİL startejilerinde,organizasyon veya sorumluluklarla ile ilgili büyük değişiklikler meydana geldiği takdirde El Kitabı gözden geçirilerek güncellenir ve değişiklikler el kitabının değişiklik kayıtları sayfasına kaydedilir. 4.7 Netaş ve PROBİL , Çevresel performans değerlerinin aylık olarak takibinin yapılması ve yıl sonu çevre raporunun oluşturulması amacıyla Çevre Veri Tabanı Prosedürünü kullanmaktadır. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 512-İY-ENVIRO.02 NET – PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 0. GİRİŞ İlgili Dokümanlar Ref Başlık Yeri 512-İY-ENVIRO.01 Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-ENVIRO.02 Çevre Veri Tabanı Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 501-İY-80.08 Süreç Yönetimi Dokümanı Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Not: Bütün Çevre Yönetim Sistemi dökümanlarına Netaş portal üzerinden ‘’doküman yönetim sistemi’’ adresinden ulaşılabilir. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET – PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 0. GİRİŞ Şekil 1.1: ISO 14001'in Şematik Diyagramı Bu standart sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir metodolojiye dayanır. Politika 1 Y.GözdenGeçirme 5 Planlama Kontrol etme 4 Uygulama ve faaliyetler 3 Daireler içindeki rakamlar El Kitabındaki bölüm numaralarına karşılık gelmektedir. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 2 NET- PRO ENVIRO-MAN NETAŞ -PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 1 4.2. ÇEVRE POLİTİKASI Bu bölüm NETAŞ VE PROBİL’ın Çevre Politikasını tanımlamaktadır. Standrad Ref. No: 4.2 Ref No 4.2.1 NETAŞ VE PROBİL, iş konusundaki hedeflerini çevreye olan sorumluluğunu gözönüne alarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Buna bağlı olarak, NETAŞ VE PROBİL, faaliyetlerini çevre etkilerini en aza indirgeyecek şekilde sürdürmesini sağlayacak ilkeleri içeren bir NetaşProbil Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikasına sahiptir. 4.2.2 Bu politika (Netaş-Probil ÇSG Politikası dökümanında ) ÇYS'nin yönetimi tarafından gözden geçirilmesini takiben yılda bir kez güncellenir. Bunun haricinde, önemli değişiklikler söz konusu olduğunda, politika derhal güncellenir. 4.2.3 Aşağıdaki dokümanlar kamuya açıktır. - NETAŞ VE PROBİL Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası - Yıllık Çevre Sağlık Güvenlik Faaliyet Raporu İlgili Dokümanlar Ref Başlık Yeri Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası Dokumanı Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Çevre, Sağlık ve Güvenlik Faaliyet Raporu Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ İnternet sayfası NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:7/30 NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ -PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 2 4.3. PLANLAMA Bu bölümde NETAŞ VE PROBİL’ın çevresel konuların yönetimini nasıl planladığı anlatılmaktadır. Önemli çevresel etkilerin kaydedilmesini, yasal ve diğer şartları ,çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesini ve ayrıntılı bir Çevresel Yönetim Programını’nın tanımını içerir. Standart Ref No.4.3 Ref No 4.3.1 Çevre Boyutları 4.3.1 NETAŞ VE PROBİL’ın çevre etkilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, Çevresel Boyutlarının Saptanması, İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Derecelendirilmesi Prosedürüne göre yapılmaktadır. 512-İY-ENVIRO.07 4.3.2 NETAŞ VE PROBİL faaliyetlerinin çevre etkilerinin değerlendirilmesi Çevresel Etkiler ve İlgili Yasa/Yönetmelikler Prosedüründe bulunmaktadır. 512-İY-ENVIRO.03 4.3.3 Mevcut ve yeni ürünlerin, üretim hatlarının ve/veya proseslerin,tesisin ve tedarikçi firmaların çevre etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Çevre Risk Değerlendirmesi Prosedürüne göre yapılmaktadır. 512-İY-1601/0701 4.3.2 Yasal ve Diğer Gerekler 4.3.2.1 NETAŞ VE PROBİL’ın çevre etkileri ile ilgili uygulanabilir bütün yasa ve yönetmelikler ve ÇSG politikasında belirtilen hususlar Çevresel Etkiler ve İlgili Yasa/Yönetmeliklerde tanımlanmıştır ve Çevresel Mevzuat ve Uygunluğun Değerlendirilmesi Prosedürüne göre belirlenmekte ve izlenmektedir. 512-İY-1709 4.3.3 Amaç , Hedefler ve Programlar 4.3.3.1 Uygulamaya konmadığı sürece bir çevre politikası çok az şey ifade eder. NETAŞ VE PROBİL uygulamanın en önemli yolunun amaç ve hedefler oluşturmak olduğuna inanmaktadır. 4.3.3.2 NETAŞ VE PROBİL, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikasını temel alarak çevre için amaç ve hedeflerini belirlemiştir. 4.3.3.3 2015 yılı temel amaç ve hedefimiz : Kirliliğin önlenmesi : Çevreyi kirleten maddeler azalma sağlanması.Çevreyi kirleten maddeler, havaya karışan tehlikeli ve zehirli gazları, atıksu içindeki kirleticileri ve diğer katı / sıvı tehlikeli kimyasalları kapsamaktadır. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:8/30 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNET‹M EL K‹TABI 2. PLANLAMA Atıkların Azaltılması : NETAŞ VE PROBİL’dan çıkan Tehlikesiz katı atık miktarını azalma sağlamak.Tehlikesiz katı atıklar Tahta,Plastik ,Aluminyum Demir/Çelik ,Cam ,Plastik gibi diğer tehlikesiz maddeleri kapsamaktadır. Kaynakların Korunması : Kağıt alımlarını ve kullanımını azaltmak..Bu hedef, çeşitli boylardaki her türlü dosya kağıtlarının, fotokopi, yazıcı, plotter gibi büro makinalarında kullanılan kağıtların, devamlı beslemeli bilgisayar kağıtlarının, alımlarının azaltılmasını içermektedir. Enerji Tüketimi : Enerji sarfiyatını azaltmak. Bu hedef, NETAŞ VE PROBİL’daki tüm binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma, imalat süreçleri ve kafeterya hizmetlerin de kullanılan elektrik, doğal gaz, motorin, vb. yanıcı gazları kapsamaktadır. Çevre Bilinçinin Geliştirilmesi : Bilinçlendirme eğitimlerinin yaygınlaştırılması. Bu hedef, NETAŞ VE PROBİL ve bize hizmet veren firmalarda (dağıtım kanalları, tedarikçiler ve taşeronların ) çevre bilinçinin arttırlması ve çevre mevzuatı gereklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır. Hedeflerin sayısal değerleri Enviro.04 Çevre Yönetim Programında belirtilmiştir. 4.3.4 Çevre Yönetim Programı 4.3.4.1 Amaçlar ve hedefler, onlara ulaşmak için gerekli uygulamalar ve hedef tarihler, NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim Programında belirtilmiştir. 512-İY-ENVIRO.04 Çevre Yönetim Programında , amaç ve hedeflerin öncelik dereceleri saptanmış, ayrıca her birinin kısa dönem ya da uzun dönemde gerçekleştirelecek hedefler arasında olduğu belirtilmiştir. Belirlenen hedef tarihler ve bunları gerçekleştirmekten sorumlu kilit personel tanımlamıştır. Çevre Yönetim Programında yer alan amaç ve hedefler her 3 ayda bir Çevre Kurulu tarafından gözden geçirilir. İlgili Dokümanlar Ref Başlık 512-İY-ENVIRO.04 Çevre Yönetim Programı 512-İY-ENVIRO.03 Çevresel Etkiler ve İlgili Yasa Yönetmelikler Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-ENVIRO.07 Çevresel Etkilerin Saptanması, İncelenmesi Dökümanlar Netaş portal Değerlendirilmesi ve Derecelendirilmesi ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ NET-PRO ENVIRO-MAN Yeri BASKI:22 Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNET‹M EL K‹TABI 2. PLANLAMA 512-İY-1601 Çevre Risk Değerlendirme Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-1709 Çevresel Onay/Lisans/İzin Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-1701 Atık Yönetimi Sistemi Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY- 0701 Mühendislik ve Değişiklik Kontrolu Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ-PROBİL 4.4. UYGULAMA VE FAALİYETLER ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3 Bu bölüm NETAŞ VE PROBİL’ın çevre yönetim sisteminin oluşturulmasını, nasıl uyguladığını tanımlamaktadır. İletişim/ Çevre organizasyonu, dokümantasyon ve kontrol, faaliyet kontrol ve acil durum hazırlığı bu bölümün kapsadığı konulardır. Standart Ref No.4.4 Ref No. 4.4.1 Kaynaklar,görevler,sorumluluk ve yetki 4.4.1.1 NETAŞ VE PROBİL Genel Müdürü çevre politika ve hedeflerinin doğru olarak tanımlanıp etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanmasından sorumludur. Bunu kilit personele sorumluluk ve yetki vererek yapar. 4.4.1.2 Bu kilit personelin sorumlulukları, yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkileri şekil 3.1'de gösterilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi çevre yönetim sürecinde yedi temel görev tanımlanmıştır: NETAŞ VE PROBİL çevre yönetim sisteminin uygulanması için kaynak ve personel sağlamak. NETAŞ VE PROBİL Çevre,Sağlık ve Güvenlik Politikası ile uyumluluğu sağlamak için harekete geçmek. Çevresel problemleri belirlemek ve kaydetmek. Çevresel sorunlarla ilgili çözüm başlatmak, önermek veya sağlamak. Çevresel problemlere getirilen çözümlerin uygulandığını doğrulamak. Eksikler giderilene kadar kontrolü sürdürmek. Acil durumlarda harekete geçmek. 4.4.1.3 NETAŞ VE PROBİL içerisindeki kilit personel Tablo 3.1'in sol kolonunda listelenmiştir. NETAŞ VE PROBİL personelinin ÇSG aktiviteleri ile ilgili sorumlulukları görev tanımlarında yer almaktadır. ÇSG ile ilgili takımların yapısı , bu takımların sorumlulukları ise İç Haberleşme Prosedüründe dokümante edilmiştir. 4.4.1.4 512-İY-ENVIRO.05 Personelin bu yedi temel görevi üstlenme sorumluluğu, organizasyondaki pozisyonlarına ve rutin görevlerinin çevresel boyutunun derecesine bağlıdır. Dolayısıyla bu bireylerin rolleri şu beş yoldan biriyle tanımlanabilir: * * * * * Yönetici ve uygulamaya geçirici rol Kontrol rolü Uygulamacı rol Danışman rolü Uygulamaya geçiren NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:11/30 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON 4.4.1.5 Yönetim rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur: NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikasının her zaman uygulanmasını sağlamak Gerekli olduğu zamanlarda, çevre yönetim sistemini gözden geçirmek ve kaynak bulmak. Çevresel performansta ilerleme elde edebilmek amacıyla oluşturulan prosedür ve talimatların erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlamak. Çevresel performansı olumsuz yönde etkileyen durumların belirlenmesini ve azaltılmasını sağlamak. Kendi sorumluluk alanında yasal yükümlülüklere uymama veya yürütülen politika ve prosedürlere uymama durumlarını olmadan önlemek veya tekrarını önlemek için hareket geçmek. Danışman Rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur. İhtiyaç halinde kilit personele gerekli teknik bilgiyi sağlamak. Yeni teknik gelişmeleri takip etmek ve gerekli olanları prosedürlere ve iş talimatlarına aktarmak. Çevresel konular ve sistemler hakkında eğitim vermek. Kontrol rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur. ÇYS’i izlemek, ölçmek ve çevresel performansı kontrol etmek. Uygunsuzlukları veya yolunda gitmeyen şeyleri değerlendirmek, düzeltmek ve önlemek için sistem geliştirmek. Uygulayıcı rolü olanlar aşağıdakilerden sorumludur. ÇYS ile ilgili prosedür ve iş talimatlarının işleme konulmasını sağlamak. Uygulama rolü olanlar şunlardan sorumludur. ÇYS prosedür ve iş talimatlarına göre işlem yapmak. 4.4.1.6 Çevre Koordinatörü, yönetimin temsilcisidir ve ISO 14001'in gereklerinin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu temel kişidir. Bu kişi, özellikle, çevresel kanunlar ve tüzüklerdeki gelişmelerin, çevresel konular ve NETAŞ ve PROBİL'le olan ilgisinin anlaşılması konusunda, NETAŞ ve PROBİL çevre yönetim sistemi içerisinde uygun bir şekilde izlenip değerlendirilmesinin sağlanmasından ve sistemin devamlılığından sorumludur. 4.4.1.7 Çevre Kurulu üç ayda bir (gereğinde daha sık) toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir ( Organogram 3.2'de gösterilmektedir). Toplantı tutanakları ÇSG Koordinatörü tarafından tutulmaktadır. Çevre Kurulu, büyük ölçüde, üst yönetim tarafından tayin edilen personel arasından seçilmiştir ve çevre konusunda uzman kişilerden oluşur. Kurul, Tablo 3.1'de tanımlanan 7 temel görev için kontrol, danışmanlık ve uygulama NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NETAŞ- NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON rollerini üstlenir; Çevre Yönetim sistemini gözden geçirir ve NETAŞ VE PROBİL’ın süreçleri için mevcut onay/lisans ve izinlerin izlenmesinden sorumludur. Ayrıca bu kurul çevresel amaç ve hedeflerin gelişimini izler, fabrikanın çevre etkilerini gözden geçirir, çözüm üretir ve kararlaştırılan periyotlarda sonuçları inceler. Gözden geçirme periyotları Bölüm 5'te anlatılmıştır. 4.4.1.8 NETAŞ VE PROBİL , Arge,mühendislikler,satınalma ve kalite gibi çeşitli sorumluluk alanlarından oluşmaktadır. Kurul üyeleri bu değişik fonksiyonların üst yönetim tarafından kendilerini Çevre Kurulunda temsil etmeleri ve NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikasının tüm alanlarda uygulanmasını sağlamak amacı ile görevlendirilmişlerdir.. Taşeronlar ve Tedarikçiler tarafından yürütlen işler 4.4.1.9 Netaş ve PROBİL dahilinde NETAŞ VE PROBİL adına tedarkçi/taşeronlar tarafından yürütülen işler aşağıda belirtilmiştir. Lokanta ve kafeterya personeli Temizlik hizmetleri Lojistik Nakliye hizmetleri Enerji Sistemleri ve Kazan dairesi hizmetleri Data ,telefon kablolama ve onarım hizmetleri Fotokopi ve baskı hizmetleri Bilgisayar destek hizmetleri Kalibrasyon hizmetleri PCBA ve Montaj ve test hizmetleri Ünite , montaj ve tamir ve test hizmetleri .Bunların dışında geçici taşeronlar tarafından yapılan bazı işleri Tesisler Teknik Yönetimi tarafından yönetilir. 4.4.1.10 Taşeronluk ile ilgili işlemler Taşeron Kontrol Prosedürü'nde belirtilen esaslar dahilinde yapılmaktadır. 4.4.1.11 Tedarikçiler ile ilgili çevresel aktiviteler Tedarikçi Kalite Güvence Sistemi ve Çevre Sağlık,Güvenlik Gereklerinde belirlenen şekilde Kalite ve Müşteri Memnuniyeti departmanı tarafından planlanır. Çevresel konuları da içeren Tedarikçi denetimleri Kalite ve Müşteri Memnuniyeti ve ÇSG departmanı tarafından yapılır.Kayıtlar kalite ve müşteri memnuniyeti departmanında saklanır. 512-İY-801 501-T-KEK.4.4.2 4.4.2 Uzmanlık, Eğitim, Farkında olma 4.4.2.1 NETAŞ VE PROBİL personelinin görevlerini yaparken çevresel etkileri de göz önünde bulundurabilmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. NETAŞ VE PROBİL tarafından yürütülen düzenli eğitim programı ile personelin eğitim ihtiyaçları belirlenir ve gerekli eğitim sağlanır. 4.4.2.2 NETAŞ VE PROBİL personelinin eğitim ihtiyaçları eğitim matrisinde gösterilmektedir. Yürürlükteki eğitim matrisi Tablo 3.2'de gösterilmiştir. Bu matris Çevre Koordinatörü tarafından incelenir gerekirse güncellenir. Çevresel konularla ilgili olarak 2 değişik seviyede eğitim mevcuttur: NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON * Genel Bilinçlendirme: Bu, bütün NETAŞ VE PROBİL personeline ve çalışma izni gereken tüm taşeronlara sağlanır ve yeni personelin oryantasyon programına dahil edilmiştir. * Konularla İlgili Eğitim: Konuya bağlı olarak ilgili NETAŞ VE PROBİL personel ve taşeronlarının belirli gruplarına sağlanmaktadır. Tablo 3.2 bu belirli grupların ihtiyacı olan eğitimleri göstermektedir. 4.4.2.3 Şu anda eğitimi verilen ve Tablo 3.2'de gösterilen belirli konular Eğitim Prosedüründe açıklanmaktadır. Çalışanlara verilen yaptıkları işlerin çevresel etkileri ile ilgili iş başı eğitimleri de eğitimin kapsamı içindedir. Ayrıca her Eğitim Programının detaylarını içeren bir Eğitim Kataloğu mevcuttur. Ayrıca her sene başında eğitim planı hazırlanır. 512-İY-201 512-İY-202 4.4.2.4 Çevre Eğitimlerinin kayıtları, katılan kişiler, v.b. bilgiler, Eğitim prosedürleri doğrultusunda İnsan Kaynakları tarafından tutulmaktadır. 4.4.3 İletişim 4.4.3.1 Fonksiyonlar arasındaki iletişim İç Haberleşme Prosedürü , ilgili iş talimatları ve ÇSG Prosedürlerinde verilmiştir. 512-İY-ENVIRO.05 NETAŞ VE PROBİL çalışanların çevresel konulardaki öneri ve şikayetleri Öneri Sistemi Prosedürüne göre ele alınmaktadır. Harici iletişim aktiviteleri ve ilgili tarafların görüşleri Dış İlişkiler Prosedürüne uygun olarak yürütülmektedir. 512-İY-2101 İlgili taraflar ÇYS ve çevresel performans konusunda şirket dergisi ve yıllık çevre raporu ile bilgilendirilmektedirler. Acil durum iletişimi Acil Durum Hazırlık Prosedüründe verilmiştir. 512-İY-501 4.4.4 ÇYS Dokümantasyonu 4.4.4.1 Bu Çevre Yönetim El Kitabı, NETAŞ VE PROBİL ÇYS’ nin bir parçasını oluşturan diğer dokümanlara yol gösterici olarak hazırlanmışıtır. ÇYS’nin temel dokümanları ve bu El Kitabı ile ilişkileri şekil 3.1'de gösterilmiştir. 4.4.4.2 Çevre dokümanlarının güncel baskıları herkes tarafından ulaşılabilmesi için Dokümanlar Netaş portal ‘’doküman Yönetim Sistemi ‘’içinde bulunmaktadır. Bu dosya Çevre Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilmektedir. 4.4.5 Doküman Kontrolü 4.4.5.1 Doküman kontrolü, düzeltme ve onay İdari Yönetmelik - Doküman ve Veri Kontrolüne uygun olarak yapılmaktadır. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 501-İY-80.03 SAYFA31/31 NETAŞ- NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON 4.4.6 Faaliyetlerin Kontrol 4.4.6.1 NETAŞ VE PROBİL önemli çevresel etkiler ile doğrudan ilgili operasyon ve aktivitelerini belirlemiş, Çevre Politikası ile çevre amaç ve hedeflerinin karşılanması için operasyonel kontrol prosedürleri oluşturmuştur. Bu prosedürler aşağıdaki dokümanları içerir. Satınalma Prosedürleri 512-İY-801 Mühendislik ve Değişiklik Kontrolu Prosedürü 512-İY-701 Bakım prosesleri için prosedürler ve iş talimatları Radyasyon ,Asbest,Gürültü,Hava emisyonları,Atık Yönetimi,Toprak ve su kirliliği prosedürleri. 4.4.6.2 NETAŞ VE PROBİL ÇYS ile entegre edilen Doküman ve Veri Kontrolu, Kayıtların Kontrolu , Önleyici ve Düzeltici faaliyetler, Dahili Denetim Prosedürleri, NETAŞ VE PROBİL Kalite Güvence sisteminin bir parçası olup NETAŞ VE PROBİL Kalite El Kitabında refere edilmiştir. NET-QM-2008 4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale 4.4.7.1 İş kazalarının önlenmesi ve nedenlerinin araştırılması ile ilgili bir komite kurulmuştur. Kaza/Olay Raporlama, Araştırma ve İnceleme Prosedürü. 512-İY- 401 Acil durum hazırlığı ile ilgili NETAŞ VE PROBİL aktiviteleri Acil Durum Hazırlık Prosedüründe tanımlanmıştır. 512-İY-501 NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NETAŞ- NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON İlgili Dokümanlar Ref Başlık 512-İY-ENVIRO.05 İç Haberleşme Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-201 Eğitim Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-202 Eğitim Kataloğu Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-701 Mühendislik ve Değişiklik Kontrolu 512-İY- 801 Taşeron Kontrol Prosedürü 501-T-KEK 4.4.2 Tedarikçi Kontrol Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-501 Acil Durum Hazırlık Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-401 Kaza/Olay Raporlama, Araştırma ve İnceleme prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-2101 Dış İlişkiler Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Yeri NET- PRO -QM-2008 NETAŞ VE PROBİL Kalite El Kitabı Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 501-İY-80.03 Doküman ve Veri Kontrol Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 113-İY-40.15 Öneri Sistemi Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NETAŞ- NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON Tablo 3.1 : Kilit Personelin Çevresel Sorumlulukları Uygulama için kaynak ve personel sağlamak Politika ile uygun luğu sağla mak için harekete geçmek Çevre problemleri ni belir lemek ve kaydetme Çözüm önermek, başlatmak sağlamak Çözüm lerin uygu landığını doğrula mak Hata düzeltilene kadar kontrole devam etmek Acil durumda harekete geçmek ÇSG Koordinatörü Y Y Y Y Y Y Y Acil Durum Koordinatörü ÇSG Element Lideri Y Y Y Y Y Y Y Y,K Y,K Y,K Y,K Y,K Y,K Y,K Çevre Kurulu Üyesi K,D,G K,D,G K,D,G K,D,G K,D,G K,D,G K,D,G Yönetici Y,K Y,K Y,K Y,K Y,K Y,K Y,K Diğer Çalışanlar K,U K,U K,U K,U K,U K,U K,U Çevre Takımı Üyesi U,K,D U,K,D U,K,D U,K,D U,K,D U,K,D U,K,D Y K Yönetici Kontrol NET-PRO ENVIRO-MAN U Uygulayıcı BASKI:22 D Danışman G Uygulamaya Geçiren SAYFA31/31 NETAŞ- NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON Tablo 3.2 Eğitim Matrisi Su Hava Toprak Çözücüler Enerji ÇSG Koordinatörü Acil Durum Koordinatörü Tesisler Teknik Yönetimi * * * * * * * * * * * * * * * Çevre Kurulu Üyesi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Risk Değerlendirme Takımı Üyesi Sızıntı Kontrol Takımı Üyesi Atık Deposu Operatörü Dahili Denetim Takımları NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 ISO 14001 ÇYS * * * * * * * * ISO 14001 Dahili Denetim Çevre Mevzuatı PCB, Asbest, Radyasyon * * * * * * SAYFA31/31 * NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON Organogram 3.2: NETAŞ VE PROBİL Çevre Kurulu Netaş ve PROBİL Çevre Kurulu Takım Lideri ve Üyeleri Enviro.05 İç İletişim prosedüründe belirlenmiştir. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ- ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 3.UYGULAMA/OPERASYON Şekil 3.1: ÇYS Dokümanları Arasındaki İlişki Çevre, Standartı Çevre Politikası ISO14001 Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme 512-İYENVIRO.01 Çevre Yönetim El Kitabı ENVIRO-MAN ISO 14001: 2004 ENVIRO-MAN Çevresel Etkiler ve İlgili Yasa/ Yönetmelikler Çevre Hedefleri 512-İYENVIRO.03 512-İYENVIRO.04 Çevre Prosedürleri Çevre Kayıtları ENVIRO-MAN 512-İY- 101 ISO 9001: 2008 Acil Durum Planı Çevre Yönetim Programı 512-İYENVIRO.04 512-İY-501 NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ -PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 4 4.5 KONTROL ETME Bu bölüm NETAŞ VE PROBİL' ın çevre amaç ve hedeflerine göre gelişimini nasıl kontrol ettiğini ve eksiklikleri nasıl düzelttiğini açıklamaktadır. Standart Ref No.4.5 Ref No 4.5.1 İzleme ve Ölçüm 4.5.1.1 Çevre üzerinde önemli etkileri olan operasyonların temel karakteristiklerinin performansının amaç ve hedeflere göre izlenmesi, ölçümü ve çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyum aşağıdaki prosedürlere göre yürütülmektedir. 4.5.1.2 ÇSG Veri Tabanı Prosedürü Hava Emisyon Noktalarının İzlenmesi ve Kontrolu NETAŞ VE PROBİL Kullanım Suyunun Analizi Gürültü Kontrol Haritası ve ilgili iş talimatları. Eğitim planları 512-İY-ENVIRO.02 512-İY-1716 512-İY-1713 512-İY- 1220 İzleme ve Ölçüm ekipmanı KL serisi Kalibrasyon Yönetmeliklerine göre kalibre edilmekte ve kayıtlar Kalibrasyon Merkezi tarafından gerek duyulma süresi dolana kadar saklanmaktadır. Uygunluğun değerlendirilmesi NETAŞ VE PROBİL ÇYS sistemini etkileyen yürürlükteki ve yeni yürürlüğe giren her yasal şartlara tam olarak uymayı mümkün olduğunca onu geliştirmeyi Politikasında da belirtmiştir. Bu kapsamda yasa değişiklikler takibi yapılmakta,ÇYS sistemini etkleyen değişiklikler her çevre kurulunda gündeme alınarak değerlendirilmekte ve program dahilinde sistemimize alınmaktadır. Ayrıca yıl sonu Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında da görüşülecek konular içinde değerlendirilmektedir.Yasal şartlar Çevresel onaylar ,lisanlar,izinler (512İY-1709 ) dökümanı kapsamında takibi yapılmaktadır. 4.5.2.2 Netaş ve Probil ÇYS Sistemini etkileyen diğer şartları belirleyerek Çevre Kurullarında uygunluğun değerlendirilmesi maddesinde gündeme getirmektedir. 4.5.2 4.5.2.1 4.5.3. Uygunsuzluk ve Düzeltici/Önleyici İşlem NETAŞ VE PROBİL çalışanı bir uygunsuzluk durumunu şefine veya yöneticisine bildirebilir. Buna ilave olarak, NETAŞ VE PROBİL çalışanlarını ÇYS’ nin gereklerine göre potansiyel uygusuzluklar için önleyici işlem ( 501-İY-80.06 ), NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:21/30 ENVIRO-MAN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 4. KONTROL VE DÜZELTİCİ İŞLEM uygunsuzluk yaratan bir aktivitenin giderilmesi için de sorumlu tutan bir Düzeltici Işlem Prosedürleri vardır. Bu prosedürler; 501-İY-80.06 ve Önleyici işlem/uygunsuzluğun nedeninin belirlenmesini, gerekli önleyici/düzeltici işlemin belirlenmesini ve uygulanmasını, önleyici işlem/uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını, kök neden araştırmaları önleyici/düzeltici işlemden kaynaklanan prosedürlerdeki değişikliklerin kayıt edilmesini içermektedir. Süreklikli iyileştirme kapsamında bu konular ilgili süreç sahiplerinin görüşlerinin alınması,değerlendirilmesi ( Çevre Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği,İş Sürekliliği Planlama top. vs.) amacıyla yapılan toplantılarla sonuçlandırılarak Çevre Yönetim Sistemimize dahil edilir. Her faaliyetin Uygulamaya geçirilmesi ve süreçler arasındaki etkileşimleri de sürekli olarak kontrol altında tutulur. 501-İY-80.07 4.5.4 Kayıtlar 4.5.4.1 NETAŞ VE PROBİL, ÇYS'nin gereklerine uygunluğu ve çevre amaç ve hedeflerinin ne ölçüde karşılandığını göstermek amacıyla gerekli kayıtları tutmaktadır. 4.5.4.2 Bütün kayıtlar - çevre ile ilgili olsun veya olmasın -hasar, bozulma ve kaybolmayı önleyecek ve tekrar kolaylıkla elde edilebilecek şekilde saklanmakta ve tutulmaktadır. Kalite Sistem Prosedürü - Kalite ve Çevre Kayıtlarının Kontrolü ( 501-İY- 80.11 , 512- İY- 101 ) 4.5.5 512-İY-101 ÇYS İç tetkiki 4.5.5.1 NETAŞ VE PROBİL: * tüm faaliyetlerinin çevre yönetim el kitabı, program ve prosedürlere uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini * ÇYS'nin NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikasının gereklerini yerine getirmedeki etkinliğini belirlemek için iç denetimler yürütmektedir. 4.5.5.2 Her yıl Dahili Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Denetimleri Prosedürüne uygun olarak çevre yönetim sistemi iç denetim planı yapılır. Bir önceki yılın bulguları da gözönüne alınarak yapılan bu plan aşağıdakileri kapsar: Belirli iş alanları, çevresel etkileri veya denetlenecek aktiviteler. Bu iş alanlarının veya aktivitelerin ne sıklıkta denetlenmesi gerektiği (NETAŞ VE PROBİL’ın toplam çevresel etkisine yaptıkları katkı gözönüne alınarak). Denetimi tamamlamakla yükümlü personel türü: - Eğitimli ,Tecrübeli NETAŞ VE PROBİL Personeli görevlendirilmektedir 4.5.5.3 Bütün planlı denetimlerde denetçiler, NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 ENVIRO-MAN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 4. KONTROL VE DÜZELTİCİ İŞLEM objektifliği ve tarafsızlığı sağlamak amacı ile denetlenen aktivitelerden bağımsız kişiler arasından seçilir. 4.5.5.4 Denetim bulguları inceleme için ÇSG Koordinatörü, Denetim Program Koordinatörü, Düzeltici İşlem Koordinatörü ve denetimi yapılan alandan sorumlu müdüre raporlanmaktadır. Dış Tetkik Kuruluşu Çevresel Denetim 4.5.5.5 NETAŞ VE PROBİL'ta her yıl ISO14001 Çevre, Yönetim Sistemi standartına bağlı tam bir çevresel denetim yürütür. Denetim Protokolu 4.5.5.6 Denetim - genellikle 2 günlük bir sürede tamamlanır - detaylı bir denetim protokolünün tamamlanmasına dayanır. Denetim TÜV NORD Firması seçilen denetçilerden oluşan bir takım tarafından yürütülmektedir. 4.5.5.7 Tam Çevresel Denetim, çevre performansının zaman içindeki gelişimini izleyebilmesi için Netaş ve PROBİL’ a olanak sağlamaktadır. İlgili Dokümanlar Ref Başlık 512-İY-ENVIRO.02 Çevre Veri Tabanı Prosedürü 501-İY-80.07/80.06 Düzeltici/Önleyici İşlem Prosedürü 512-İY- 1713 NETAŞ VE PROBİL Kullanım Sularının Analizi Prosedürü 512-İY- 1716 Hava Emisyon Noktalarının İzlenmesi ve Dökümanlar Netaş portal Kontrolu Prosedürü ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-1220 Gürültü Kontrol Prosedürü Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-1709 Çevresel Onay,Lisans,İzinler Prosedürü Uygunluğun değerlendirilmesi Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ 512-İY-101 501-İY-80.11 Kalite ve Çevre Kayıtlarının Kontrolü 501-İY. 80.12 Yeri Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Dökümanlar Netaş portal ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ Dahili Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Dökümanlar Netaş portal Denetimi ‘’ Doküman Yönetim sistemi’ NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ-PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI 5 4.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Bu bölüm, NETAŞ VE PROBİL' ın Çevre Yönetim Programının ve bu programı gerçekleştirmek için kurulan sistemin birlikte etkili çalışmasını denetlemek amacıyla nasıl periyodik olarak gözden geçirildiğini açıklar. Standart Ref No.4.6 4.6.1 Gözden geçirmelerin arasında 12 aydan fazla süre olmaması sağlanarak, ÇYS programının sonuna doğru NETAŞ VE PROBİL ÇYS gözden geçirilir. Gözden geçirmenin amacı NETAŞ VE PROBİL ÇYS'nin ISO 14001'in gereklerini sağladığını güvence altına almak ve ÇYS'nin etkinliğinin sürekliliğini sağlamaktır. 4.6.2 Gözden geçirmede aşağıdaki konular ele alınır: - İç tetkik sonuçları ve yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi, - Şikayetler de dahil olmak üzere kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirim/ bildirimler, - Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi, - Amaç ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı, - Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, - Önceki yönetim gözden geçirmelere ait faaliyetlerin izlenmesi, - Kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki gelişmelerde de dahil değişen durumlar, - İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler. NETAŞ VE PROBİL’ın Çevre Politikası, politikanın etkinliğinin sürekliliği ve : - Olay ve kazalardan alınan dersler, - Çevre Politikamızdaki değişiklikler, - Son gözden geçirmeden bu yana geçen süre içinde çevre yönetim sisteminde meydana gelebilecek değişiklikler, - Değişen kanunlar ve yönetmeliklerdeki potansiyel gelişmeler, - İş gerekleri ve mevcut koşullar, - İlgili paydaşların görüşleri: Yatırımcılar, müşteriler, komşular, halk veya yasal organlar - Süreçlerindeki değişiklikler veya yönetimde yeniden yapılanma gibi organizasyonel değişikliklerin. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:24/30 NET-PRO ENVIRO-MAN PROBİL NETAŞ - ÇEVRE YÖNETİM EL KİTABI 5. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ışığında değişiklik gerekip gerekmediği de gözden geçirilmektedir. 4.6.3 Gözden geçirme uzman personelin desteği ile ÇSG Koordinatörü tarafından yapılmaktadır. ÇYS, İşletmeler Liderinin de katılımıyla Çevre Kurulu’ nun yıl içindeki son toplantısında veya yeni yılın ilk toplantısında gözden geçirilir. Gözden geçirmenin sonucu olarak elde edilen bulgular, Çevre Yönetim Programına dahil edilir ve ÇYS'nin etkinliğini ve Çevre Politikasına uyumun sürekliliğini sağlamak amacıyla modifikasyonlar yapılır. Gözden geçirme sürecinin kayıtları tutulmaktadır. 4.6.4 Çevre Kurulunun tanımı için bu el kitabının 3.1 numaralı bölümüne bakınız. 4.6.5 Tablo 5.1 de NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim Programı ile rutin iş yönetimi döngüsü arasındaki bağlantıyı gösteren gözden geçirme Programı gösterilmiştir. Tablo 5.1 : Yıllık Çevresel Gözden Geçirme Programı Amaç ve hedeflere göre ilerlemenin gözden geçirilmesi Yönetmelik ve etkilerin gözden geçirilmesi ÇYS ' nin gözden geçirilmesi Amaç ve hedeflerinin oluşturulması Gelecek yılın bütçesinin yapılması ÇYS Programının gözden geçirilmesi Gelecek yılın proramının tanımlanması ÇSG Veri toplama Oc *a Şu b Ma *r Nis Ma *y Ha z Te *m * * * * Ağ u Eyl * Ek m Ka *s * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Buna ek olarak: Çevre Kurulu doğabilecek sorunları tartışmak amacı ile üç ayda bir gözden geçirme toplantıları yapar; Her yıl Sertifika Sahibi Dış tetkik kuruluşu tarafından belirlenmiş bağımsız denetçiler tarafından yürütülen tam bir Çevre Yönetim Sistemi denetimi yapılır. NET-PRO ENVIRO-MAN Ara * BASKI:22 SAYFA31/31 * NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ- PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI TERİMLER SÖZLÜĞÜ Denetim Protokolü: Tanımlı ve uygulanabilir, genellikle uygunsuzlukların detaylı bir raporla özetlendiği - çevre denetimini de kapsayan - denetim şekli. Kıyaslama:Bir organizasyonun pazardaki benzerlerine veya daha geniş çaplı olarak ulusal veya uluslararası standartlara kıyasla performansının ölçülmesi. Örnek olarak üretiminde enerjiyi verimli olarak kullanması ile tanınan bir organizasyon NETAŞ VE PROBİL’ın performansının ölçülmesinde bir kıyas teşkil edebilir. ÇYS: Çevre Yönetim Sistemi, çevreyi etkileyen ürün ve süreçlerin tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlayan, ve bunların çevre Politikasıyla uyumunun gerektiğinde başkalarına da gösterilebildiği bir sistemdir. Çevre Denetimi:Aktivitelerin yasal gerekler, politik gerekler ya da en iyi uygulama standartları gibi tanımlanmış bir takım kriterlerle uygunluğunun doğrulanıp dokümante edilme süreci. Çevresel Etkiler:(ISO 14001) de tanımlandığı gibi organizasyonun aktivite, ürün veya servislerinin çevre üzerindeki olumlu veya olumsuz herhangi bir direkt veya dolaylı etkisi. Çevre Politikası:Bir niyet bildirimidir. NETAŞ VE PROBİL Çevre Politikası; çevresel konuların yönetiminde NETAŞ VE PROBİL’ın benimsemeyi arzu ettiği kuralları ortaya koyar. Server:Ulaşılabilir bilgilerin ya da dosyaların saklandığı merkezi bilgisayar ağı noktasıdır. Uygunsuzluk: Bir aktivite ya da sürecin, bir yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeme durumunu tanımlayan bir terimdir. Operasyonlar: NETAŞ VE PROBİL’ın ürünlerinin imalatı sırasında yaptığı aktiviteler. Organogram:Organizasyondaki hiyerarşiyi ve özellikle raporlama çizgisini gösteren bir şemadır. Paydaşlar: NETAŞ VE PROBİL'la ilişkisi olan kişi veya kuruluşlar. NETAŞ VE PROBİL’ın çevresel hatalarından dolayı yatırımlarının değer kaybetmesini istemeyen yatırımcıları; kirlenmeye maruz kalmak istemeyen yerel topluluğu; yasalara uyumu görmek isteyen yasa düzenleyicileri;satın aldıkları ürün ve servislerin çevreye zararlı olmadığından emin olmak isteyen müşterileri kapsamaktadır. Hedefler:Belirlenen kişiler tarafından belirlenen zamanlar içinde gerçekleştirilmesi gereken aktiviteler. NETAŞ VE PROBİL çevre hedefleri, NETAŞ VE PROBİL çevre politikası bağlı olarak ortaya koyduğu dört özel hedeften yola çıkılarak belirlenmiştir. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA:26/30 NETAŞ- PROBİL NET-PRO ENVIRO-MAN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI DÖKÜMANTASYON LİSTESİ 1. SEVİYE DOKÜMAN: ENVIRO-MAN ( ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI) 2. SEVİYE DOKÜMANLAR: KOD NO. 512-İY-101 512-İY-102 512-İY- 201 512-İY- 202 512-İY- 301 512-İY- 401 512-İY- 501 512-İY- 502 512-İY- 503 512-İY- 504 512-İY- 701 512-İY- 801 512-İY-1002 512-İY-1004 512-İY-1005 512-İY-1006 512-İY-1007 512-İY-1008 512-İY-1009 512-İY-1220 512-İY-1221 512-İY-1222 512-İY-1301 512-İY-1302 512-İY-1303 512-İY-1501 512-İY-1601 512-İY-1701 NET-PRO ENVIRO-MAN TANIM DÖKÜMAN KAYIT VE KONTROL PROSEDÜRÜ LİDERLİK VE YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM KATALOĞU PLANLI GENEL MUAYENELER KAZA VE OLAY RAPORLAMA VE İNCELEME PROSEDÜRÜ ACİL DURUM PLANI YANGIN YÖNETİMİ İLK YARDIM NETSAR İDARİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK KONTROL PROSEDÜRÜ ÇÖZÜM ORTAĞI KONTROLU İZNE BAGLI ÖZEL İŞLER PROSEDÜRÜ KAPALI ALANLARA GİRİŞ SICAK İŞLER TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLU, KESİLMESİ VE KİLİTLENMESİ ELEKTRİKSEL GÜVENLİK YÜKSEKTE ÇALIŞMA TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ AYDINLATMA ŞİDDETİ ÖLÇME YÖNETİMİ İÇ ORTAM SICAKLIK VE BAĞIL NEM KONT. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN PROSEDÜRÜ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANILACAK POZİSYONLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN BAKIM, KONTROL VE SAKLAMA TALİMATI MONTAJ/SERVİS/BAKIM REFERANS DOKÜMANI ÇEVRE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİ BASKI:22 SAYFA31/31 NETAŞ VE PROBİL ATIKLARINI SATIN ALAN FİRMALARIN DENETLENMESİ PROSEDÜRÜ 512-İY-1709 ÇEVRESEL MEVZUATA UYGUNLUK (ONAYLAR/LİSANSLAR /İZİNLER ) PROSEDÜRÜ 512-İY-1710 RADYASYON KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 512-İY-1711 ASBEST YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 512-İY-1712 LASER KAYNAKLARI YÖNETİMİ 512-İY-1713 NETAŞ VE PROBİL KULLANIM SULARININ ANALİZİ PROSEDÜRÜ 512-İY-1714 YERALTI VE YERÜSTÜ TANKLARINDA DEPOLAMA PROSEDÜRÜ 512-İY-1715 TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 512-İY-1716 HAVA EMİSYON NOKTALARININ İZLENMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 512-İY-1717 RADYO FREKANS VE MİKRODALGA YÖNETİMİ 512-İY-1720 KİMYASALLARIN SIZINTI KONTROL YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 512-İY-1722 BİTKİ VE TOPRAK YAPISI 512-İY-1723 NETAŞ VE PROBİL İÇME SULARI YÖNETİMİ 512-İY-1724 NETAŞ VE PROBİL KULLANMA SULARI 512-İY- 2101 DIŞ İLİŞKİLER PROSEDÜRÜ 512-İY-ENVIRO.01 BAŞLANGIÇ MAHİYETİNDE GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ 512-İY-ENVIRO.02 ÇSG VERİ TABANI PROSEDÜRÜ 512-İY-ENVIRO.03 ÇEVRESEL ETKİLER VE ÖNEMLİ YASA/ YÖNETMELİKLER 512-İY-ENVIRO.04 NETAŞ VE PROBİL ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI 512-İY-ENVIRO.05 İÇ HABERLEŞME PROSEDÜRÜ 512-İY-ENVIRO.07 ÇEVRESEL ETKİLERİN SAPTANMASI, İNCELENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERECELENDİRİLMESİ 512-İY-ENVIRO.08 ÇEVRE KURULU TÜZÜĞÜ NETAŞ-PROBİL ÇSG POLİTİKASI DOKUMANI 512-İY-1708 NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31 NET-PRO ENVIRO-MAN NETAŞ-PROBİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Bu sayfa NETAŞ VE PROBİL Çevre Yönetim El Kitabının revizyon bilgilerini gösterir. YAYIN TARİHİ SAYI 31.02.1987 18.11.1998 01 02 DEĞİŞİKLİK SEBEBİ İlk Baskı Güncellendi. Bu döküman 18.02.1997 tarihinde (Baskı 01) yayınlanan dökümanın yerine Baskı 02 olarak hazırlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir : 1. Onay yetkileri değiştirildi. 2. Çevre Koordinatörü yerine Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) Koordinatörü ibaresi kullanıldı. 3. Çevre Kurulu üyeliklerinde değişiklik yapıldı. 22.01.2000 03 Güncellendi. 1.Yeni hedefler hazırlandı. 2.Yeni ÇSG Politikası ilave edildi. 3.Çevre Kurulu üyeleri yeni organizasyona göre yeniden belirlendi. 4.Envirobase yerine Evolution data base’ ı değiştirildi. 5.Tablo 5.1 değiştirildi. 25.10.2000 04 Güncellendi 1.ÇSG1705 Atık arıtma Sonrası Sıvı Atıkların Kontrolu ve İzlenmesi dökümanı iptal edildi. 2.QSP-16-01 /QSP-17-01 dökümanı numarası KSP-16-01/ KSP-17-01 olarak değiştirildi. 3. İzleme Ölçüm bölümünde değişiklikler yapıldı:Atık arıtma Sonrası Sıvı Atıkların Kontrolu ve İzlenmesi ve Kontrolu iptal edildi yerine gürültü kontrol haritası ve ÇSG1220 ilave edildi. 10.04.2001 05 1. 2001 yılı temel amaç ve hedeflerimiz belirtildi. 2. Netaş çevre kurulu üyeleri güncellendi. 3. Eğitim matrisinde dalga lehim operatorü iptal edildi. Güncellendi 16.05.2001 06 Güncellendi. 1. Yeni taşeronlar ilave edildi. 2. Yeni organizasyona göre Çevre Kurulu üyeleri değiştirildi. 05.02.2002 07 1. 2002 Yılı hedeflerimiz güncellendi. 2. Netaş çevre kurulu üyeleri güncellendi. Güncellendi. 13.09.2002 Güncellendi. NET-PRO ENVIRO-MAN 08 BASKI:22 SAYFA31/31 1. 2002 Yılı hedeflerimiz gözden geçirilerek yeniden güncellendi. 20.01.2003 09 1. 2003 Yılı hedeflerimiz belirlendi. Güncellendi. 18.03.2003 10 1. ÇSG Politikamız gözden geçirildi ve güncellendi. Güncellendi. 26.09.2003 11 Güncellendi. 1. Netaş yaptığı faaliyet detaylandırıldı. 2. Adres belirtildi. 3. Operasyonel kontrollara önemli çevre boyuıtlarında belirtilen faaliyetler ilave edilldi. 16.02.2004 1. 2004 Yılı hedeflerimiz belirlendi. 12 Güncellendi. 04.02.2005 13 Güncellendi. 1. 2005 Yılı hedeflerimiz belirlendi. 2. PERI (Çevresel veri tabanı ) kayıt işlemleri iptal edildi. 14.02.2006 14 Güncellendi. 1- ISO14001:2004 Standardın gereklerine göre güncellendi. 10.01.2007 15 Güncellendi. 1- Politikamıza ‘’Çevre Bilinçinin geliştirilmesi’’ ilave edildi. 2- Kapsama ‘’Test ve konfigürasyon ve Arge yazılım işlemleri ‘’ dahil edildi. 10.01.2008 16 Güncellendi. 1-Politikamız gözden geçirildi 2- ISO14001:2004 Standartına göre bazı dökümanların isimleri değiştirildi , 12.01.2009 17 1-Politikamız gözden geçirildi 2- Yeni Organizasyon göre güncelleme yapıldı. Güncellendi. 20.01.2010 18 1-Politikamız gözden geçirildi 2- Yeni Organizasyon göre güncelleme yapıldı. 3- 3.1.4 maddesi Uygulamaya geçiren olarak düzeltildi. Güncellendi. 30.04.2011 1-Politikamız gözden geçirildi. Güncellendi. 19 17.10.2012 20 Güncellendi. 1-Politikamız gözden geçirildi. 2- Logo ve Nortel ibaresi kaldırıdı, yeni logo ile güncellendi. 15.11.2013 21 1- Politikamız gözden geçirildiği şekilde güncellendi. 2- Probil logo yeni logo ile güncellendi. 3- Kapsam yeni lokasyon adresleri belirtildi. Güncellendi. 27.10.2014 22 1- Organizasyon değişikliği dikkate alınarak güncellendi. Güncellendi. NET-PRO ENVIRO-MAN BASKI:22 SAYFA31/31