10 - Başiskele Belediyesi
Transkript
10 - Başiskele Belediyesi
BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011 DÖNEMİ KÜMÜLATİF RAPOR 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti .www.5M.com.tr BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ ........................................................................... 3 1. PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ ............................................................. 4 2. DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ ......................................................... 5 3. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI .................................................. 6 3.1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ........................ 6 3.2. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .............................. 8 3.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .............................................. 9 3.4. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI............................................ 10 3.5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ........................................................... 12 3.6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ...................................................... 15 3.7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ............................................ 17 3.8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ........................... 19 3.9. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI.................................... 21 3.10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ............................................ 23 3.11. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .................................................... 24 3.12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ......................................... 25 3.13. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI .................................................. 28 3.14. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ............................................... 30 3.15. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI....................................................... 32 3.16. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI............................................................. 33 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | 2 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ Bu rapor,Başiskele Belediyesi 2011 Yılı Performans Programına ilişkin OcakAralıkayları arasındaki birimler düzeyinde ve kurumsal düzeyde performans sonuçlarına ilişkin gerçekleşmeler ve sonuçları içermektedir. Raporda öncelikle birimlerin ilgili dönem için kaç adet Performans Göstergesi ile performans ölçümünün yapıldığı, birim performans sonuçları tablosu ve grafiği ile kümülatif sonuçları özetlenmiştir. Daha sonra ise birimler bazında kümülatif performans sonucu, kurumsal kümülatif performans sonucu, performans göstergesi sayısı ve performans sıralama verilerine yer verildikten sonra birime ait detaylı performans hedefleri ve sonuçlarına ilişkin performans sonuç tabloları ile hedeflere ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir. Performans sonuç tablolarında performans hedeflerinin sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için renk kodları kullanılmıştır. Bu renk kodlarına göre hedef sonuç değerlerinin başarısını hızlıca görmek mümkündür. Performans sonuç değerlerine göre şekillenen renk kodlarının anlamı ve karşılık gelen renkler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. PERFORMANS SONUÇ ARALIĞI 0 0-49 50-69 70-89 90-100 PERFORMANS SONUÇ AÇIKLAMASI Kapsam Dışı (KD) Gerçekleşmemiş Performans RENK Düşük DüzeyPerformans Orta Düzey Performans İyi Düzey Performans Yüksek Performans Tablo: Performans Sonuçları Renk Kodları Tablosu Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ 3 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 1. PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ NO DÖNEMSEL BİRİM PERFORMANSI (%) BİRİM 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2 Çevre Koruma Müdürlüğü 3 4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5 Fen İşleri Müdürlüğü 6 Hukuk İşleri Müdürlüğü 7 8 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 10 Mali Hizmetler Müdürlüğü 11 12 Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 13 Sağlık İşleri Müdürlüğü 14 Temizlik İşleri Müdürlüğü 15 16 Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı 56,94 86,75 98,32 85,66 85,72 87,36 81,89 86,05 83,88 80,21 91,51 80,81 92,19 93,31 99,29 88,96 %86,18 88,96 86,18 Zabıta Md. KURUMSAL 93,31 Temizlik İşleri Md. 99,29 92,19 80,21 Mali Hizmetler Md. Sağlık İşleri Md. 83,88 Kültür ve Sosyal İşler Md. 80,81 86,05 İnsan Kaynakları ve Eğ. Md. 91,51 81,89 87,36 Hukuk İşleri Md. İmar ve Şehircilik Md. 85,72 Fen İşleri Md. 98,32 85,66 25,00 Emlak İstimlak Md. 50,00 56,94 75,00 86,75 100,00 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Yazı İşleri Md. Park ve Bahçeler Md. Özel Kalem Md. Destek Hizmetleri Md. Çevre Koruma Md. Bas.Yayın ve Hİ. Md. 0,00 | PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ 4 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 2. DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PERFORMANS GÖSTERGESİ SAYISI 18 11 10 16 25 10 24 15 20 11 10 30 15 15 10 13 BİRİM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü TOPLAM 253 30 30 15 15 15 13 11 11 10 10 10 10 Yazı İşleri Md 16 10 Özel Kalem Md 18 Hukuk İşleri Md 20 15 Destek Hiz. Md 24 Mali Hizmetler Md 25 20 ÇevreKoruma Md. 25 5 Zabıta Md Tem. İşleri Md. Sağlık İşleri Md İK ve Eğ.Md Emlak ve İst. Md Bas.Yay. ve Hİ. Md Kül. ve Sos. İşl. Md İmar ve Şeh. Md Fen İşleri Md Park ve Bahç. Md 0 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ 5 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 3.1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI KOD Basın Yayın ve Hİ. Md. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %56,94 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 18 16 PERFORMANS GÖSTERGESİ Alo Başiskele’ye gelen şikâyetlere geri BYH.PG.1-1 dönüş süresi HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 2 gün 3,13 gün 100 63,90 7 gün 4 gün 100 100 12 adet 12 toplantı 100 100 %85 %64,90 100 76,35 1 adet 1 adet 100 100 4 adet 1 adet 100 25 50.000 adet 100 100 75 adet 100 30 58.261 adet 100 58,26 AĞIRLIK SONUÇ (%) Birime gelen bilgi edinme taleplerini BYH.PG.1-2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan BYH.PG.2 BYH.PG.3 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Yapılan belediye hizmetleri BYH.PG.4 memnuniyet anketi sayısı BYH.PG.5-1 Basımı yapılan dergi sayısı BYH.PG.5-2 Basımı ve dağıtımı yapılan dergi sayısı Basımı ve dağıtımı yapılan faaliyet BYH.PG.6 raporu sayısı 20.000 adet 250 adet Duyuru ve kutlama amaçlı gönderilen BYH.PG.7 mesaj sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 100.000 adet | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 6 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER AĞIRLIK SONUÇ (%) Kültür ve Sosyal İşler BYH.PG.8 Md. 100 - - 100 0 3.600 adet 100 7,2 30 adet 23 adet 100 76,67 20 adet 7 adet 100 35 240 adet 542 adet 100 100 62 adet 100 0,62 35.000 adet 100 70 3 adet 100 25 Düzenlenen açılış programı sayısı 10 adet tarafından yapılmaktadır (Kapsam Dışı) Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV BYH.PG.9 2 adet programı sayısı Dini ve milli bayramlar ile önemli gün BYH.PG.10 50.000 ve haftalarda gönderilen tebrik kartı adet sayısı BYH.PG.11 Billboardlara asılan farklı afiş sayısı Yerel basında yayınlanan kutlama ve BYH.PG.12 tebrik ilanı sayısı Yerel basın-yayın organlarında BYH.PG.13 yayınlanması sağlanan farklı haber sayısı Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı BYH.PG.14-1 hazırlanan CD sayısı Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı BYH.PG.14-2 hazırlanan broşür sayısı Birim faaliyetlerine yönelik olarak BYH.PG.15 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 10.000 adet 50.000 adet 12 adet | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 7 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.2. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Çevre Koruma ve KontrolMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,75 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 11 8 KOD HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 3 gün 1,11gün 80 100 7 gün 3 gün 50 100 12 adet 12 toplantı 50 100 %85 %29 30 34,12 3.300 ton 4.269,65 ton 90 100 %85 %58,25 80 68,53 PERFORMANS GÖSTERGESİ Atık ihbarlarını değerlendirme ve çözüm ÇK.PG.1 süresi AĞIRLIK SONUÇ (%) Birime gelen bilgi edinme taleplerini ÇK.PG.2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan ÇK.PG.3 ÇK.PG.4 ÇK.PG.5-1 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Toplanan ambalaj atığı miktarı Geri Dönüşüm Projesi bilgilendirme ÇK.PG.5-2 çalışmalarında ulaşılan nüfus oranı ÇK.PG.6-1 Toplanan atık pil miktarı 600 Kg 785,3 kg 90 100 ÇK.PG.6-2 Toplanan atık yağ miktarı 1.000 Kg 925,1 kg 90 92,51 500 adet 286 adet 50 57,2 300 adet 225 adet 100 75 12 adet 12 adet rapor 30 100 Geri kazanılan ömrünü tamamlamış ÇK.PG.6-3 lastik sayısı Çevre korumaya yönelik olarak yapılan ÇK.PG.7 denetim sayısı (İşletme, fabrika, tavuk çiftliği vb.) Birim faaliyetlerine yönelik olarak ÇK.PG.8 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 8 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Destek Hizmetleri Md. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %98,32 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 10 2 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Birimlerden gelen tamir, bakım vb. DH.PG.1-1 DH.PG.1-2 DH.PG.2 taleplerin karşılanma süresi İç müşteri memnuniyet oranı (Birimlere yapılan bakım-onarım işlerinden duyulan memnuniyet) Belediyeye ait faturaların ödenmesindeki gecikme günü sayısı Belediye bünyesinde doğrudan temin DH.PG.3 yolu ile yapılan alımların işlem süresi HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 15 gün 1,11 gün 100 100 %80 Kapsam Dışı 100 - 0 gecikme 100 100 16,63 gün 100 100 100 - 0 gecikme 30 gün Birime gelen bilgi edinme taleplerini DH.PG.4 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan DH.PG.6 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak DH.PG.7 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Altyapı hizmetleri sağlanan sosyal, DH.PG.8-1 DH.PG.8-2 kültürel vb. etkinlik oranı Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan olumsuzlukların yaşandığı etkinlik oranı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. SONUÇ (%) Talep 7 gün süresi DH.PG.5 AĞIRLIK gelmemiştir (Kapsam Dışı) 12 adet 12 toplantı 100 100 %85 %73,60 100 86,59 12 adet 12 adet rapor 100 100 %100 %100 100 100 %5 %0 100 100 | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 9 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.4. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI KOD Emlak ve İstimlâkMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %85,66 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 16 11 PERFORMANS GÖSTERGESİ Gelen şikâyetlerin değerlendirme ve Eİ.PG.1-1 çözüm süresi Belediye hissesi satın alma taleplerini Eİ.PG.1-2 encümene iletme süresi Gayrimenkul kiralama taleplerini Eİ.PG.1-3 encümene iletme süresi Müstakil parsel satın alma taleplerini Eİ.PG.1-4 encümene iletme süresi Kiracılık hakkı devir talebini encümene Eİ.PG.1-5 iletme süresi HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 7 gün 1,80 gün 50 100 4 gün 2,85 gün 100 100 2 gün 2,90 gün 100 68,97 3 gün 2,41 gün 90 100 75 - 100 100 100 - 80 91,67 6 gün Talep gelmemiştir (Kapsam Dışı) AĞIRLIK SONUÇ (%) Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma Eİ.PG.1-6 süresi (hizmet alanında kalan şahıs 60 gün 40 gün gayrimenkulleri) Birime gelen bilgi edinme taleplerini Eİ.PG.1-7 cevaplandırma ve ilgili yerlere 7 gün gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan Eİ.PG.2 toplantı sayısı 12 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Talep gelmemiştir (Kapsam Dışı) 11 toplantı | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 10 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER %80 - 20 0 %80 % 14,10 20 17,63 %100 %95 100 95 %85 %97,90 100 100 45 adet rapor 50 100 75 0 Belediye taşınmazlarına ait kira Eİ.PG.3-1 Eİ.PG.3-2 bedellerinin tahsilât oranı Ecrimisil alacaklarının tahsilât oranı AĞIRLIK SONUÇ (%) Belediyeye ait taşınmazlara yönelik envanter çalışması ve rapor halinde Eİ.PG.4 sunulması çalışmasının tamamlanma oranı (Gayrimenkul envanteri) Eİ.PG.5 Birim gider bütçesini tutturma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak Eİ.PG.6 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Kadastro değişikliğinin güncellenmesi İŞ.PG.1-9* ve paftaya işlenme süresi Yapı aplikasyon tutanağının İŞ.PG.1-14* İŞ.PG.1-15* düzenlenme süresi Temel üstü vizesi verilme süresi Yola terk, yoldan ihdas, tevhid, ifraz ** taleplerinin encümene iletilme süresi 12 adet 7 gün Hedefe ilişkin veri bulunmamaktadır 2 gün 1,39 gün 95 100 2 gün 1,64 gün 95 100 7 gün 3,38 gün 100 100 * Bu hedef Performans Programında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde olup Emlak İstimlâk Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğundan burada değerlendirilmiştir. ** Bu hedef Performans Programında bulunmamakta olup birim performansına etki etmemektedir. Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 11 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Fen İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %85,72 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 25 10 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 7 gün 13,99 gün 70 50,03 12 adet 21 toplantı 80 100 %85 %90,2 60 100 1 adet Kapsam Dışı 100 - 6adet 6 adet 85 100 3 adet 3 adet 70 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Birime gelen bilgi edinme taleplerini Fİ.PG.1 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan Fİ.PG.2 Fİ.PG.3 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Yapılan hizmet binası (temel aşamasında) Fİ.PG.4 sayısı- Kent Meydanı belirlendikten sonra Onarımı yapılan hizmet binası sayısı Fİ.PG.5 (İhtiyaç olması halinde) Takibi yapılan Büyükşehir Belediyesi proje Fİ.PG.6 sayısı Fİ.PG.7 Yapılan kapalı pazar yeri sayısı 1 adet Kapsam Dışı 90 - Fİ.PG.8 Yapılan açık yüzme havuzu sayısı 1 adet Kapsam Dışı 90 - Fİ.PG.9 Açılan yol miktarı 37.431 metre 100 100 Fİ.PG.10 Yapılan imar yolu ölçüm miktarı 49.688 metre 50 100 6.882 m² 70 45,88 Fİ.PG.11-1 Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 20.000 metre 20.000 metre 15.000 m² | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 12 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD Fİ.PG.11-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan Fİ.PG.12-1 Fİ.PG.12-2 Fİ.PG.13 Fİ.PG.14 parke taş miktarı GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 3.000 metre 22.000 m² Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan 4.400 bordür miktarı metre Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi 22.500 yapılan asfalt miktarı Temin edilen asfalt miktarı Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan Fİ.PG.15-1 HEDEF tüvenan miktarı ton 7.700 ton 30.000 ton AĞIRLIK SONUÇ (%) 4.706 metre 70 100 18.920 m² 100 86 24.937 metre 100 100 23.449 ton 100 100 100 100 95 78,27 70 - 3.591 ton 90 34,2 2.150 ton 100 100 2 adet 70 100 1.705 metre 80 85,25 %23,53 100 29,41 17.932 ton + KBB’den 10.924 ton 23.482 ton 3.140 ton Mıcır yerine Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan Fİ.PG.15-2 mıcır miktarı 10.000 tüvenan ton serimi yapılmaktadır (Kapsam Dışı) Yama ve onarım amaçlı serilen asfalt Fİ.PG.16 miktarı Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz Fİ.PG.17 miktarı Fİ.PG.18 Temin edilen iş makinesi sayısı Fİ.PG.19 Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu Taş ve perde beton duvar taleplerinin Fİ.PG.20 karşılanma oranı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 10.500 ton 2.000 ton 2 adet 2.000 metre % 80 | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 13 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER % 80 %100 80 100 12 adet 12 adet rapor 75 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Kamu kurum ve kuruluşlarının bakımFİ.PG.21 onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı (Bütçe dâhilinde) Birim faaliyetlerine yönelik olarak Fİ.PG.22 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 14 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Hukuk İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %87,36 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 10 7 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Yürütülen davaların seyri ile ilgili olarak Hİ.PG.1 yönetime sunulan rapor sayısı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 12 adet 12 adet 100 100 12 adet 12 adet 100 100 1 adet - 30 0 1 adet - 40 0 4 gün 3 gün 100 100 3 gün 1,5 gün 80 100 90 - AĞIRLIK SONUÇ (%) Güncel mevzuat ile ilgili olarak diğer Hİ.PG.2-1 birimlere verilen bilgilendirme/rapor sayısı Birimlere faaliyet alanlarına yönelik Hİ.PG.2-2 olarak verilen hukuki eğitim sayısı Hukuki gelişmelerin takibi için iştirak Hİ.PG.2-3 edilen seminer sayısı Mahkeme kararlarının ilgili Hİ.PG.3-1 müdürlüklere gönderilme süresi Birimlerin hukuki görüş taleplerini Hİ.PG.3-2 cevaplandırma süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini Hİ.PG.3-3 cevaplandırma ve ilgili y erlere Talep 7 gün gönderme süresi gelmemiştir (Kapsam Dışı) İç müşteri memnuniyet oranı (Hukuki Hİ.PG.3-4 görüş ve danışma taleplerine verilen %70 Kapsam Dışı 70 - %85 %81,70 20 96,12 cevaplardan duyulan memnuniyet) Hİ.PG.4 Birim gider bütçesini tutturma oranı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 15 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Birim faaliyetlerine yönelik olarak Hİ.PG.5 hazırlanan faaliyet raporu sayısı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 12 adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. AĞIRLIK SONUÇ (%) 90 | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 100 16 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI İmar ve ŞehircilikMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %81,89 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 24 13 KOD İŞ.PG.1-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ İmar Durumu Belgesi verme süresi Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar İŞ.PG.1-2 tam ise) Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme İŞ.PG.1-3 İŞ.PG.1-4 süresi Kat irtifakı onay süresi Kat mülkiyeti onay süresi (Evraklar tam İŞ.PG.1-5 ise) HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 1 gün 0,20 gün 60 100 3 gün 1,85 gün 85 100 5 gün 3,16 gün 55 100 1 gün 0,46 gün 30 100 1 gün 0,36 gün 30 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) İŞ.PG.1-6 İskan verme süresi 3 gün 1,12 gün 85 100 İŞ.PG.1-7 Zemin etüt arazi kontrol süresi 4 gün 0,50 gün 60 100 İŞ.PG.1-8 Zemin etüt rapor onay süresi 1 gün 0,18 gün 60 100 15 gün 1,5 gün 60 100 30 gün 4,17 gün 60 100 5 gün 2,94 gün 45 100 Uygulama imar planı taleplerinin meclise İŞ.PG.1-10 sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tamam ise) Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir İŞ.PG.1-11 Belediyesi’ne iletim süresi Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan İŞ.PG.1-12 gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 17 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 15 gün 5,26 gün 55 100 10 gün 1,50gün 100 100 7 gün 14,92 gün 100 46,92 12 adet 10 toplantı 70 83,33 %85 %54,90 70 64,59 904 Ha 904 Ha 100 100 2.500 Ha 2.250 Ha 100 90 PERFORMANS GÖSTERGESİ AĞIRLIK SONUÇ (%) Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan İŞ.PG.1-13 gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işlenme süresi Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme İŞ.PG.2-1 ve cevaplanma süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini İŞ.PG.2-2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan İŞ.PG.3 İŞ.PG.4 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı 1/5000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde İŞ.PG.5 revizyon imar planı uygulanacak gelişme konut alanı büyüklüğü 1/1000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde İŞ.PG.6 revizyon imar planı uygulanacak alan miktarı (Köyler) İŞ.PG.7 İmar uygulaması yapılan alan miktarı 300 Ha 89 Ha 100 29,67 İŞ.PG.8 Zemin etüt çalışması yapılan alan miktarı 292 Ha Kapsam Dışı 80 - 3.404 Ha - 100 0 %50 %50 100 100 %50 %30 70 60 12 adet 52 adet rapor 50 100 İmar planı revizyonu yapılan köy yerleşik İŞ.PG.9 alanı ve gelişme konut alanı büyüklüğü İmar otomasyon sisteminin tamamlanma İŞ.PG.10 oranı Elektronik imar arşivinin tamamlanma İŞ.PG.11 oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak İŞ.PG.12 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 18 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI İnsan Kaynakları ve Eğit. Md. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,05 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 15 9 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Personel işlemlerinin (emeklilik, işten İK.PG.1 ayrılma vb.) gerçekleştirilme süresi HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 1 gün 1 gün 50 100 7 gün 24 gün 50 29,17 12 adet 12 toplantı 70 100 5 saat 3,76 saat 70 75,20 %75 %39,75 80 53 %70 %59,80 40 85,43 1 adet 1 adet 80 100 %75 %78,75 60 100 48 adet 48 adet 90 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Birime gelen bilgi edinme taleplerini İK.PG.2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan İK.PG.3 toplantı sayısı Personele ve meclis üyelerine verilen kişi İK.PG.4-1 İK.PG.4-2 başı ortalama eğitim süresi Eğitim verilen personel oranı Verilen eğitimlerden duyulan İK.PG.4-3 memnuniyet oranı Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik İK.PG.5-1 olarak yapılan anket sayısı Çalışan memnuniyeti anketi yapılan İK.PG.5-2 personel oranı Personel Devam Kontrol Sistemi’ne(PDKS) İK.PG.5-3 yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 19 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 4 adet 4 adet 100 100 3 adet 5 adet 80 100 1 adet - 60 12 adet 12 toplantı 100 100 %85 %86,70 90 100 12 adet 12 adet rapor 100 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Personelin izin durumları ve kullanımına İK.PG.5-4 yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan rapor sayısı Personelin motivasyonunu artırmaya İK.PG.6-1 yönelik olarak yapılan sosyal etkinlik sayısı Başarılı personelin ödüllendirilmesine İK.PG.6-2 yönelik olarak yapılan program sayısı İK.PG.7 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantı sayısı İK.PG.8 Birim gider bütçesini tutturma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak İK.PG.9 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 0 20 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.9. KÜLTÜR VE SONUÇLARI SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS Kültür ve Sosyal İşlerMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %83,88 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 20 12 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 7 gün 6 gün 100 100 12 adet 12 toplantı 100 100 %85 %76,80 100 90,35 50 adet 62 adet 100 100 1 adet - 100 0 12 adet 12 adet rapor 100 100 1 adet 1 adet 100 100 5.000 adet 100 50 588 kişi 100 100 1.000 kişi 100 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Birime gelen bilgi edinme taleplerini KS.PG.1 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan KS.PG.2 KS.PG.3 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere KS.PG.4 verilen plaket, şilt vb. sayısı Öğrenci değişimi yapılan, misafir edilen KS.PG.5 ve misafir olunan kardeş belediye sayısı Birim faaliyetlerine yönelik olarak KS.PG.6 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Kültürel ve tanıtım amaçlı çıkarılan yayın KS.PG.7-1 KS.PG.7-2 sayısı Basımı ve dağıtımı yapılan kitap sayısı Sosyal yardım çalışmaları kapsamında KS.PG.8 incelemesi yapılan aile sayısı Ramazan kumanyası yardımı yapılan aile KS.PG.9 sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 10.000 adet 500 kişi 1.000 kişi | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 21 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında KS.PG.10 bulunulan öğrenci sayısı Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş KS.PG.11 KS.PG.12 sayısı (Gıda, giyecek vb. yardımı) Oluşturulan bilgi evi ve kütüphane sayısı Düzenlenen tiyatro, konser ve gösteri KS.PG.13 sayısı Bilim, kültür, sanat ve spor yarışmalarına KS.PG.14 KS.PG.15 katılımı sağlanan okul sayısı Ziyaret edilen okul sayısı Önemli gün ve haftalarda geziye KS.PG.16 götürülen kişi sayısı Ramazan ayında düzenlenen etkinlik KS.PG.17 KS.PG.18 sayısı Düzenlenen sergi sayısı Önemli gün ve haftaların kutlanmasına KS.PG.19 yönelik düzenlenen program sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 500 kişi 399 kişi 100 79,8 1.139 kişi 100 100 1 adet 1 adet 100 100 5 adet 11 adet 100 100 20 adet - 100 0 20 adet 22 adet 100 100 575 kişi 100 57,5 10 adet 10 adet 100 100 2 adet 2 adet 100 100 12 adet 13 adet 100 100 1.000 kişi 1.000 kişi AĞIRLIK SONUÇ (%) | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 22 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Mali HizmetlerMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %80,21 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 11 15 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Doğrudan temin harcamaları ile ilgili MH.PG.1-1 olarak yönetime sunulan rapor sayısı Bütçe durumu (gelir-gider) ile ilgili olarak MH.PG.1-2 yönetime sunulan rapor sayısı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 12 adet 12 adet 90 100 12 adet 12 adet 100 100 100 - 12 toplantı 90 100 6.527 kişi 100 100 %80 - 100 0 3 adet 4 adet 90 100 2.864 kişi 100 14,32 Birime gelen bilgi edinme taleplerini MH.PG.2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan MH.PG.4-1 toplantı sayısı Tebligat gönderilen borçlu mükellef sayısı Tebligat gönderilen borçlu mükelleflerin MH.PG.4-2 borçlarından yapılan tahsilât oranı Vergi ve diğer alacakların tahsili amacı MH.PG.4-3 kullanılan görsel ve yazılı araç sayısı Mükelleflerle ilgili çalışma sayısı (adresleri MH.PG.4-4 SONUÇ (%) Talep 7 gün süresi MH.PG.3 AĞIRLIK gelmemiştir (Kapsam Dışı) 12 adet 3.000 kişi 20.000 eksik olan, değişen vb.) kişi MH.PG.5-1 Belediye gelir bütçesi gerçekleştirme oranı %85 %81,31 100 95,66 MH.PG.5-2 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %91,20 100 100 12 adet 12 adet rapor 90 100 Birim faaliyetlerine yönelik olarak MH.PG.6 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 23 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.11. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Özel KalemMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %91,51 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 10 5 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Başkanlığa gelen randevu taleplerine ÖK.PG.1 yönelik geri bildirim süresi HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 2 gün 1,11 gün 100 100 7 gün 8,33 gün 100 84,03 12 adet 8 adet 95 66,67 %85 %75,30 95 88,59 90 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Birime gelen bilgi edinme taleplerini ÖK.PG.2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan ÖK.PG.3 ÖK.PG.4 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı 51 adet Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı ÖK.PG.5 12 adet sayısı toplantı (327 muhtarla görüşme) ÖK.PG.6 20 adet 93 adet 85 100 50 adet 40 adet 75 80 500 adet 788 adet 80 100 10 adet 13 adet 70 100 12 adet 21 adet 75 100 Yapılan STK ziyareti sayısı Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere ÖK.PG.7 ÖK.PG.8 verilen plaket, şilt vb. sayısı Yapılan esnaf ziyareti sayısı Ramazan ayında toplumsal gruplara ÖK.PG.9 yönelik olarak verilen iftar sayısı Birim faaliyetlerine yönelik olarak ÖK.PG.10 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 24 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI KOD PB.PG.1 Park ve BahçelerMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %80,81 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 30 14 PERFORMANS GÖSTERGESİ İştirak edilen fuar sayısı Gelen şikâyetleri değerlendirme ve PB.PG.2-1 PB.PG.2-2 PB.PG.2-3 PB.PG.2-4 PB.PG.2-5 PB.PG.2-6 PB.PG.2-7 çözüm süresi Park ve bahçe, yeşil alan vb. çalışmalarla ilgili vatandaş memnuniyeti oranı İş bitirme belgesi tanzim ve teslim süresi Diğer birimlerin Park ve Bahçeler Md.’den duydukları memnuniyet oranı Birim çalışanlarının iş memnuniyet oranı Birim çalışanlarının birim yöneticisinden duydukları memnuniyet oranı Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 2 adet 1 adet 80 50 5 gün 4,49 gün 100 100 %80 Kapsam Dışı 100 - 5 gün 3,5 gün 100 100 %85 Kapsam Dışı 100 - %85 Kapsam Dışı 100 - %90 Kapsam Dışı 100 - 7 gün 12 gün 100 58,33 12 adet 9 adet 100 75 %85 %60,60 90 71,29 AĞIRLIK SONUÇ (%) yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan PB.PG.3 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma PB.PG.4 oranı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 25 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PB.PG.5 PERFORMANS GÖSTERGESİ Yapılan çevre düzenlemesi sayısı Temini ve montajı yapılan çocuk PB.PG.6 oyun grubu sayısı Temini ve montajı yapılan fitnes PB.PG.7 PB.PG.8 takımı sayısı Alımı yapılan oturma bankı sayısı Temini ve montajı yapılan piknik PB.PG.9 masası sayısı Temini ve montajı yapılan çöp PB.PG.10 kutusu sayısı Temini ve montajı yapılan kameriye PB.PG.11 sayısı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 9 adet 7 adet 100 77,77 10 adet 15 adet 100 100 8 adet 8 adet 100 100 300 adet 254 adet 100 84,67 100 adet 125 adet 100 100 200 adet 84 adet 100 42 20 adet 16 adet 100 80 5 adet 8 adet 100 100 % 100 %100 100 100 4.700 litre 100 100 53.000 adet 100 100 13.985 adet 100 100 - 100 0 2.575 adet 100 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Yapılan spor alanı içerikli PB.PG.12 (basketbol, voleybol, futbol) park sayısı Tamir ve bakımı yapılan oyun grubu PB.PG.13 PB.PG.14 oranı Boyama çalışmalarında kullanılan 3.000 boya miktarı Litre Dikimi yapılan mevsimlik çiçek PB.PG.15 PB.PG.16 sayısı Dikimi yapılan fidan/ağaç sayısı Bakımı yapılan tarihi anıt ağaç PB.PG.17 PB.PG.18 sayısı 50.000 adet 5.000 adet 10 adet Budaması yapılan ağaç ve çalı 1.000 grubu sayısı adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 26 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER AĞIRLIK SONUÇ (%) PB.PG.19 Kesimi yapılan kuru ağaç sayısı 150 adet 400 adet 100 100 PB.PG.20 Bakımı yapılan refüj miktarı 20.000 m² 28.950 m² 100 100 11.422 Dekar 100 100 5.940 ton 100 39,6 250 litre - 50 0 12 adet 9 adet 100 75 PB.PG.21 PB.PG.22 Kesimi yapılan çim ve yabani ot 6.500 miktarı Dekar Ağaç sulama amacı ile kullanılan su 15.000 miktarı Ton Dış mekan süs bitkilerinin zirai PB.PG.23 mücadele işlemlerinde kullanılacak ilaç miktarı Birim faaliyetlerine yönelik olarak PB.PG.24 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 27 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.13. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI KOD Sağlık İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %92,19 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 15 4 PERFORMANS GÖSTERGESİ HEDEF DEĞER Birime gelen bilgi edinme Sİ.PG.1 taleplerini cevaplandırma ve 7 gün ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı Sİ.PG.2 yapılan toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma Sİ.PG.3 oranı GERÇEKLEŞEN DEĞER Talep gelmemiştir (Kapsam Dışı) AĞIRLIK SONUÇ (%) 70 - 12adet 19 toplantı 90 75 %85 %35,70 80 42 12 adet 24 adet rapor 100 100 913 adet 100 100 Birim faaliyetlerine yönelik Sİ.PG.4 olarak hazırlanan faaliyet raporu sayısı Sİ.PG.5-1 Telefon ve internet ile sağlık 300 danışmanlığı verilen kişi sayısı adet Aile Hekimliği Tetanos aşısı vurulan personel Sİ.PG.5-2 sayısı uygulaması 50 kişi kapsamında - - gerçekleştirilmektedir (Kapsam Dışı) Vatandaşlara yönelik olarak Sİ.PG.6-1 düzenlenen sağlık eğitimi sayısı Evde sağlık eğitimi verilen kişi Sİ.PG.6-2 sayısı 3 adet 3 adet 100 100 120 kişi 158 kişi 90 100 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 28 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Kan grubu ölçümü yapılan Sİ.PG.7 Sİ.PG.8-1 personel sayısı Yapılan sağlık taraması sayısı Sağlık taramasından geçirilen Sİ.PG.8-2 kişi sayısı Evde hasta ziyareti yapılan kişi Sİ.PG.9-1 sayısı Evde acil hasta hizmeti verilen Sİ.PG.9-2 kişi sayısı Yardıma muhtaç vatandaşlara Sİ.PG.10-1 Sİ.PG.10-2 verilen tıbbi malzeme sayısı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER AĞIRLIK 50 kişi 55 kişi 70 100 2 adet 4 adet 80 100 500 Kişi 1.379 kişi 80 100 150 Kişi 208 kişi 100 100 30 Kişi 43 kişi 95 100 24 adet 48 adet 90 100 1.508 adet 90 75,4 DEĞER Yardıma muhtaç vatandaşlara 2.000 verilen tıbbi bez sayısı adet SONUÇ (%) KBB Sağlık ve Sosyal Vektör ve haşere ile mücadele Sİ.PG.11 çalışması yapılan bölge sayısı Hizmetler DB 35 adet tarafından - - yürütülmektedir (Kapsam Dışı) Psikolojik Destek Birimi’nden * yararlanan vatandaş sayısı 240 kişi 363 kişi 100 100 680 adet - 100 Veterinerlik Hizmetleri Birimi’nde yapılan muayene * sayısı (büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kedi-köpek 300 adet muayene/ aşılama vb.) * Bu hedef Performans Programında bulunmamakta olup birim performansına etki etmemektedir. Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 29 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.14. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Temizlik İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %93,31 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 15 3 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Vatandaşlar tarafından temizlik ile ilgili Tİ.PG.1-1 olarak yapılan şikâyetlerin çözüm süresi Temizlik hizmetlerinden duyulan Tİ.PG.1-2 memnuniyet oranı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 1 gün 0,57 gün 90 100 %70 Kapsam Dışı 100 - 80 - Birime gelen bilgi edinme taleplerini Tİ.PG.1-3 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme 7 gün 12 adet 12 toplantı 75 100 %85 %99,20 80 100 12 adet 13 adet rapor 70 100 600 adet 2.675 adet 90 100 21.860,41 ton 100 99,37 6.972 ton 95 100 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak Tİ.PG.4 Tİ.PG.5 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Toplanan başıboş sokak hayvanı sayısı gelmemiştir (Kapsam Dışı) Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan Tİ.PG.3 SONUÇ (%) Talep süresi Tİ.PG.2 AĞIRLIK 22.000 Tİ.PG.6-1 Toplanan evsel atık miktarı Tİ.PG.6-2 Toplanan hafriyat atıkları miktarı Tİ.PG.6-3 Mıntıka temizliği yapılması 60 adet 351 adet 90 100 Tİ.PG.7 Temizliği yapılan dere sayısı 5 adet 7 adet 85 100 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Ton 5.000 Ton | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 30 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 15 adet 20 adet 60 100 15 adet - 70 0 120 Adet 552 adet 90 100 2 adet 9 adet 60 100 PERFORMANS GÖSTERGESİ Alımı yapılan konteyner sayısı (Yer altı Tİ.PG.8-1 Konteyner) Deterjan ve parfüm ile yıkamaya geçilen Tİ.PG.8-2 çarşı merkezi sayısı Ana cadde, pazar yerleri ve çarşı Tİ.PG.8-3 Tİ.PG.9 merkezlerinde yapılan yıkama sayısı Kiralaması yapılan çöp kamyonu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. AĞIRLIK SONUÇ (%) | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 31 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.15. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Yazı İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %99,29 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 10 1 KOD Yİ.PG.1-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ Meclis toplantı kararlarının yazım süresi Meclis tutanaklarının deşifre, yazım ve Yİ.PG.1-2 kontrol süresi Meclis üyelerinin oturum ücretlerinin Yİ.PG.1-3 hazırlanma süresi HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 2 gün Aynı gün 100 100 2 gün 1 gün 100 100 1 gün 1 gün 90 100 AĞIRLIK SONUÇ (%) Yİ.PG.1-4 Meclis komisyon raporlarının yazım süresi 2 gün 0,71 gün 95 100 Yİ.PG.1-5 Encümen kararlarının yazım süresi 2 gün Aynı gün 100 100 1 gün Aynı gün 85 100 95 - İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile Yİ.PG.2 giden evrakların kayıt ve iletim süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini Yİ.PG.3 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme Talep 7 gün süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan Yİ.PG.4 Yİ.PG.5 toplantı sayısı Birim gider bütçesini tutturma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak Yİ.PG.6 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. gelmemiştir (Kapsam Dışı) 12 adet 12toplantı 90 100 %85 %79,30 90 93,29 12 adet 12 adet rapor 95 100 | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 32 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ 3.16. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ZabıtaMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %88,96 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı Performans Sıralaması 13 6 KOD PERFORMANS GÖSTERGESİ Nizam ve intizamın sağlandığı resmi ZBT.PG.1 tören, organizasyon vb. etkinlik oranı HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER %100 %100 70 100 3 gün 0,54 gün 100 100 2 gün Aynı gün 70 100 Aynı gün Aynı gün 80 100 5 gün 1,56 gün 100 100 1 gün 1,03gün 100 97,08 7 gün 8 gün 90 87,5 12 adet 12 toplantı 60 100 3 adet - 50 0 %85 %27,10 70 31,88 1.422 adet 100 94,8 AĞIRLIK SONUÇ (%) Vatandaşlar tarafından yapılan ZBT.PG.2-1 şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi Birimlerden gelen evrakların takip ve ZBT.PG.2-2 ZBT.PG.2-3 sonuçlandırma süresi Defin ruhsatnamesi verilme süresi Gayri sıhhi müessese ruhsatı verme ZBT.PG.2-4 ZBT.PG.2-5 süresi Sıhhi müessese ruhsatı verme süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini ZBT.PG.2-6 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan ZBT.PG.3 toplantı sayısı Zabıta personeline verilen eğitim sayısı ZBT.PG.4 (kanun, yönetmelik vb. konularda) ZBT.PG.5 Birim gider bütçesini tutturma oranı ZBT.PG.6 Yapılan denetim sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 1.500 adet | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 33 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011DÖNEMİ KOD Ruhsat denetimi yapılan GSM, SM ve ZBT.PG.7 HEDEF GERÇEKLEŞEN DEĞER DEĞER 300 adet 703adet 100 100 12 adet 12 adet rapor 70 100 PERFORMANS GÖSTERGESİ umum açık işyerleri sayısı Birim faaliyetlerine yönelik olarak ZBT.PG.8 hazırlanan faaliyet raporu sayısı Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. AĞIRLIK SONUÇ (%) | BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 34