Daire Başkanlığı HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine
Transkript
Daire Başkanlığı HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine
MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): BÜTÇE VE STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Kaynakların doğru tahsis edilememesi Birim bütçelerinin yasal mevzuata göre zamanında hazırlanması için birimlerin bilinçlendirilmesi Bütçenin hazırlanması İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılamaması Ödenek ihtiyaçlarının zamanında tahsis edilmesi Bütçe uygulama işlemleri İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilememesi, prestij kaybı İlgili personelin mevzuat eğitimine katılımının sağlanması Bütçenin devamlı kontrol edilmesi Stratejik planın hazırlanması Kurumun beş yıllık planlamasının yapılamaması ve dolayısıyla yıllık performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanamamasına sebep olur. Ayrıca kurum hedeflerinin benimsenememesine ve plansız hizmetle halka sağlıklı hizmet verilememesi sonucunu doğurur. Performans programının hazırlanması Performans programı hazırlama çağrısını gecikmeden yapmak, Yıllık faaliyet raporunun hazırlanamamasına, kurumun hazırlanırken performans programının stratejik plana uygun olarak yapılmasını sağlamak ve bu konuda hazırlayacak personelleri planlı hareket edememesine bilgilendirmek 1 Harcama birimlerine yönelik bilinçlendirme toplantısı düzenlenmesi. Stratejik plan hazırlanmasına ilişkin yeterli eğitimler vermek, kanun, yönetmelik ve rehbere uygun olarak zamanında çalışmalara başlamak. İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin belirlenmesi Kaynakların verimli kullanılmamasına Performans programının hazırlanması Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilememesine Faaliyet Raporunun hazırlanması İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması Performans programı hazırlama çağrısını gecikmeden yapmak, hazırlanırken performans programının stratejik plana uygun olarak yapılmasını sağlamak ve bu konuda hazırlayacak personelleri bilgilendirmek Faaliyet raporunun performans programı baz alınarak hazırlanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin belirlenmesi İç kontrolün sadece bir mali kontrol değil bir yönetim şekli olduğunun kuruma benimsetilmesine ve eylem planlarının bu temelde gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi Bilgi paylaşım toplantılarının yapılması Birim bazında faaliyetlerin takip edilerek geri bildirim yapılması GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): GELİR ŞUBE HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Banka bakiyelerinin kontrolü ve günlük banka mutabakatının sağlanması Nakit akışı izlenmesi ve muhasebe verilerinin toplanması doğru şekilde yapılamaz Banka ekstrelerinin gün içinde temini ve mutabakatsızlık durumunda banka tarafından geri dönüşlerin hızlı olması Otomatik ödeme tahsilatlarına ait teslimatlarının oluşturulması ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması Abonelerin mağdur olması Teslimat ve muhasebeleştirme işlemlerinin doğru oluşması için bilgi işlem desteğinin yeterli seviyede sağlanması Abonelerin mükerrer ödemelerinin kontrolü Abonelerin mağdur olması ve banka ödeme onayının verilmesi Mükerrer ödemelerin tespitinde banka tarafından bilgi akışının hızlı bir şekilde yapılması 2 Günlük vezne tahsilatlarının tahsilat icmalleri ile karşılaştırılması, muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması Denetim işlevi yerine getirilemez, muhasebe kayıtları düzgün işlemez Veznedarların tahsilat sırasındaki kontrollerinin en iyi şekilde yapılması Muhasebe emanetlerinden mahsup ve iade işlemlerinin yapılması Abonelerin mağdur olması Abone işlerinden gelen mahsup ve iade dilekçelerinin açık ve anlaşılır olması, muhasebeye hızlı bir şekilde iletilmesi Gelir tahakkukları ve eksilten fişlerinin muhasebeleştirilmesi Doğru bir finansman planlamasının yapılamaması Abone işlerinde oluşan tahakkuk ve eksilen işlemlerinin muhasebe dönemi dışında gerçekleşmesinin engellenmesi Günlük tahakkukların tahakkuk icmalleri ile Suistimallere neden olması karşılaştırılması Tahakkukların değişiklik göstermesi nedeniyle kontrolü kolaylaştıracak bir sistem geliştirilmesi Beyannamelerin düzenlenmesi ve gönderilmesi Mevzuat nedeniyle cezalandırılma Başkanlığımıza gelen faturaların, birimlerden stratejiye hızlı bir şekilde ulaştırılması Personel/Araç puantajlarının takibi ve kontrolü Personellerin mağdur olması Her ayın son günü ilgili yerlere puantajların gönderilmesinin takip edilmesi Taşınır işlem fişi düzenlenmesi ve takibi Doğru bir envanter yapılamaması Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): MUHASEBE ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Teminat mektupları ve gönderme emri muhafazası Değerli kağıt olması nedeniyle maddi kayıp, kamu zararı Kasa muhafazası altında toplanması, teminat sürelerinin kontrol edilmesi, banka mutabakatlarının yapılması Banka nakit ve çek işlemleri Gerçek ve tüzel kişilerin mağduriyeti ve yersiz ödemeler Oto kontrol sisteminin kuvvetli olmasını sağlamak Ön mali kontrol işlemleri Mevzuata aykırılık Kontrollerin alanında bilgili personeller tarafından yapılmasının sağlanması 3 Kesin hesabın hazırlanması Mevzuata aykırılık Hesapların yönetmeliğe uygun çalıştırılmasının sağlanması Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kiralar, elektrik, su vb. ödemeler) Kamu zararı, icra tekibinin başlaması, gecikme cezası, avukatlık vekalet ücretleri ve iş ve işlemlerle ilgiliyaptırımların yavaşlaması Mevzuata uygun olarak bilgilerin sürekli güncel tutulması, süreç ve tarihlerin takibinin yapılması Her türlü avans ve kredilerin takibi Mali kayıplar, idari yaptırımlar Mevzuata uygun olarak süreç takibinin yapılması Sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler Mali kayıplar, idari yaptırımlar Mevzuata uygun olarak süreç takibinin yapılması 4 MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri, satış ihaleleri, kiralama ihaleleri, doğrudan teminler İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla suçlama, itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve adli yaptırımlar Gizliliğe önem vermek, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, İhale onaylarının ilgili personel tarafından elden takip ve imzalanmasını müteakip zarflanarak kapatılıp mühürlenmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. Taşınırların kayıtları yapılması, İhtiyaç tespitlerinin zamanında yapılması, devirler ve tüketim çıkışlarının takibi, yıl sonu işlemlerinin yapılması İtibar ve mali kayıplar, İdare ve Personel güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, taşınır işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip edilmesi Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere İtibar ve mali kayıplar, İdare ve Personel güveninin yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kaybolması, idari ve mali yaptırımlar kiralar, elektrik, su vb. ödemeler) Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödeme işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip edilmesi İtibar ve mali kayıplar,İdari yaptırımlar Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, avans ve kredi süreç ve tarihlerin takip edilmesi Sivil savunma hizmetleri, Acil afet yönetimi, 24 saat çalışma planları Can ve mal kayıpları, İdare ve personel güveninin kaybolması,idari ve adli yaptırımlar Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, 24 saatlik çalışma planlarındaki personel bilgilerini sürekli güncel tutmak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri İş kazası , meslek hastalığı, yaralanma can kaybı ve malüliyet Risk analizi ve değerlendirilmesi, Çalışma ortamı gözetimi, rehberlik danışmanlık, eğitim, acil durum planı, sağlık gözetimi Her türlü avans ve kredilerin takibi 5 Taşınır Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının İhale iptali Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar İhaleye fesat karıştırmaktan suçlama, itibar ve mali Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kayıplar idare ve personel güveninin kaybolması yapılan satış ve kiralama ihaleleri İdari ve adli yaptırımlar Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan Sürecin baştan başlaması ifrazen kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis Zaman kaybı, hizmetin gecikmesi işlemleri Görevden ayrılan personel durumu O alandaki işlerin aksamasına neden olur. 6 Yönetmelik hükümlerinin iyive okunup değerlendirilmesi. Personelin takibinin sürekli olarak yapması Personelin eğitimi Personelin disiplinli olması Görevden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi ve benzeri hususlara yer verilmelidir. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı PLAN,PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Kaynakların doğru tahsis edilememesi Yatırım Programının Hazırlanması İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılamaması, ihtiyaç olan yerlere yatırım yapılamaması Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru Muğla(Menteşe)-Ula-Yatağan-Kavaklıdere yapılamaması, gelen yazı ve dilekçelerin Bölge Sorumluları cevaplanamaması Bodrum-Milas Bölge Sorumluları Marmaris-Datça Bölge Sorumluları Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru yapılamaması, gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru yapılamaması, gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması 7 Yatırım yapılacak yerlerin tespitinde yapılacak etüdün gerçekçi yapılmasının sağlanması Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi Fethiye-Seydikemer-Ortaca-DalamanKöyceğiz Bölge Sorumluları Zemin Etütleri ve İçme suyu Kaynakları Sorumluları Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru yapılamaması, gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru yapılamaması, kaynakların doğru kullanılamamasından dolayı oluşacak kaynak israfı, gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi Arazide yapılacak olan ölçümlerin zamanında ve doğru Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması yapılamaması Harita Ölçüm ve Değerlendirme Grubu Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi, ölçüm aletlerinin bakımının yapılması Harita ölçümlerinin doğru alınamaması GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Kontrollük Yapılması, Hakediş Düzenlenmesi Yapım işlerinin tekniğine uygun yapılamaması ve kaynak israfı, yetersiz imalat sonucu ekonomik ömrü azalmış yapılar. Kontrollük yapacak personelin ulaşımının sağlanması ve kontrol edilmesi Hakedişlerin Kontrol Edilmesi, Yapım işlerinin tekniğine uygun yapılamaması ve maddi zarar, gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması Hakedişlerin incelenmesi, cevaplanmayan yazıların cevaplanmasının istenmesi 8 GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): MAKİNE VE ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Yeni ve eski AAT etütlerinin yapılması, projelendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması AAT ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin tespit edilememesi AAT'lerle ilgili etütlerin zamanında ve doğru yapıldığının tespiti için gerekli kontrollerin yapılması İçme suyu, Kanalizasyon ve Dere Islah Proje Çözümlerinin yapılması İçme suyu, kanalizasyon ve dere ıslahı projelerinde öngörülerin, hedef yıllarını kapsayacak şekilde teknik hesaplarının yapılamaması Proje yapım kriterlerinin belirlenmesi Proje çözümü için destek verilmesi Proje çözümleri gecikir, proje çözümlerinin gecikmesi, Proje çözüm destek personelinin gerekli desteği sağlayabilmesi için işin yapılmasını geciktirir. bilgisayar programlarında gelişmelerinin sağlanması İçme suyu kaynakları havza koruma sorumlusu İçme suyu kaynaklarının korunamaması, kaynakların israf edilmesi Gerekli arazi çalışmalarının yapılmasının sağlanması GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Yaklaşık maliyetin eksik, yetersiz olması sonucunda işin direkt yapım maliyetini etkilemektedir. Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru seçilmesi ve İçeriğin kapsamlı olması için kontrol edilmelidir. Yapılacak işin nitelik ve nicelik tanımlaması eksik ve yetersiz yapılması durumunda yüklenicinin işi yanlış ve Teknik Şartname kalitesiz yapmasına yol açar. Bunun sonucunda da karşılıklı muhalefetler oluşur. İhale dokümanı hazırlanırken yeterlilik kriterlerinin İhale Dokümanı Hazırlanması ve İhalelerin doğru belirlenmemesi durumunda rekabeti engelleyecek Gerçekleştirilmesi durumlar oluşur ve ihaleye itirazlara yol açar. 9 Teknik şartnamelerde yapılacak işin nitelikli nicelikli tanımlamaları açık. Net ve kapsamlı olmalıdır. Yapım esnasında herhangi bir şekilde çelişki olmamalıdır. İhale dokümanı hazırlayanların mevzuatı iyi takip etmeleri rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı hazırlamaları gerekmektedir. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): ATIKSU RUHSAT VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler -Kurum İtibar Kaybı - Satın alma işlemlerinin kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerle prosedürlere uyularak gerçekleştirilmesi Müdürlüğün görev alanında kullanılacak -Birim itibar Kaybı malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının -Kamu Zararı yapılması, gerekli ihale ve satın alma -Soruşturma evraklarının düzenlenmesi, satın alınması -Kurum içi öz denetim mekanizmasının yapılarak kontrolün sağlanması -İdari ve Mali Yaptırımlar Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulaması -Kurum İtibar Kaybı -Güncel mevzuatın takibinin titizlikle yapılması -Birim itibar Kaybı -Sahada yapılan uygulamaların takibi -Kamu Zararı -Faaliyet raporlarının hazırlanması -Soruşturma -İdari ve Mali Yaptırımlar -Kurum İtibar Kaybı Şube Müdürlüğünde çalışan personelin emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlanması, -Kamu Zararı kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı -Soruşturma kullanmasını ve korunmasını sağlanması, araç ve cihazların gerekli bakımlarının -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri yaptırılması ve sürekli çalışır halde bulundurulması -İdari ve Mali Yaptırımlar -Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim kuşamlarının tespitinin yapılarak, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlanması 10 -Görevin aksaması Şube müdürlüklerince görev alanına giren hizmetleri(arazi, kontrol, denetim ve büro -Kurum İtibar Kaybı çalışmaları) kanun, tüzük, yönetmelik, -Güvenin Kaybolması şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik bilimsel ekonomik kurallara ve standartlara -Birimin itibar kaybı uygun olarak yapılması -Kamu zararı Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi -Arazi çalışmalarının titizlikle yapılması -Tespitlerden sonra gerekli yerlere yazışmaların yapılması iş akış süreçlerinin takibinin yapılması -Görevin aksaması -Kurum içi veya kurum dışı süreli yazılar için süreli yazı takip çizelgesi oluşturulması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Süreli yazıları son güne bırakmamaya özen gösterilmesi -Birimin itibar kaybı -En hızlı bir şekilde birim amirlerinin haberdar edilmesi Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren -Görevin aksaması evrakların kayıt, dağıtım, gönderme -İdare ve personele olan güvenin kaybolması işlemlerinin kontrol ve denetiminin sağlanması -Birimin itibar kaybı - Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakların zimmet defteri karşılığı verilmesi -Kurum İtibar Kaybı -Kamu Zararı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasının sağlanması -Soruşturma -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar Şikâyetlerin değerlendirilmesi -Görevin aksaması -Başvurularda takip amaçlı kayıt alma prosedürünün uygulanması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Şikâyet ile ilgili söz konusu mağduriyetin giderilmesi -Birimin itibar kaybı 11 Laboratuvarın ilgili yönetmelik standartlarının göre işletilmesinin sağlanması -Görevin aksaması -Akreditasyon kapsamında deneyleri doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması -Kamu zararı -Görevle ilgili mevzuata hâkim olması -İdari ve Mali Yaptırımlar -Numune bilgilerinin gizlilik statüsünde değerlendirilmesi ve buna uygun davranması -Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük ve güvenlik esaslarına riayet etmesi -Personelin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su ve Atık Sudan Numune Alma ve Atıksu Yönetimi Mevzuat Eğitimi” almasını sağlayarak donanımını arttırmak -Güvenin Kaybolması Belirlenmiş olan kalite politikalarının -Birimin itibar kaybı uygulanmasını sağlamak ve Numune Yönetimi Prosedürlerinin yerine getirilerek numunenin alınmasını sağlamak -Kamu zararı -Görevle ilgili mevzuata hakim olması -Numune bilgilerinin gizlilik statüsünde değerlendirilmesi ve buna uygun davranması -Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük ve güvenlik esaslarına riayet etmesi Kalite Sistemi gereğince tutulması gereken tüm kayıtların tutulmasını ve Deneylerin etkin bir şekilde yapılması -Güvenin Kaybolması -Akreditasyon kapsamında deneyleri doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması -Birimin itibar kaybı -Görevle ilgili mevzuata hâkim olması -Kamu zararı -Numune bilgilerinin gizlilik statüsünde değerlendirilmesi ve buna uygun davranması -Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük ve güvenlik esaslarına riayet etmesi 12 Ruhsat bedellerinin oluşturularak, Ruhsatlandırma çalışmalarında eksik dosyaların tamamlanmasını sağlamak -Atıksu üreten endüstriyel tesisler ile ilgili gerekli denetimleri yaparak, Denetim yapılan yerlerde tutanak düzenlemek ve sonuçlarını takip etmek -İtibar Kaybı -Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması -Görevde Aksaklıklar -Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması -Zaman Kaybı -İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması -İtibar Kaybı -Görevle ilgili mevzuata hâkim olması -Görevde Aksaklıklar -İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması -Zaman Kaybı -Kalite politikası çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük ve güvenlik esaslarına riayet etmesi GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): ARITMA TESİSLERİ BATI VE DOĞU BÖLGESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Daire başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları -Kurum İtibar Kaybı -Bağlı birimlerin denetiminin düzenli olarak yapılması. -Birim itibar Kaybı -İdari ve Mali Yaptırımlar -Faaliyet raporları dâhilinde ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak. - Yapılan işin zamanında yerine getirilmesi için hiyerarşik kontrol çizelgelerinin oluşturulması. -Kurum İtibar Kaybı Arıtma tesislerinin kanunların verdiği yetki -Birim itibar Kaybı dâhilinde işletilmesini sağlamak -İdari ve Mali Yaptırımlar Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçların tespit edilerek ilgili birimlere veya üst makama bildirilmesi Alınması gereken önlemler -Kurum İtibar Kaybı - Sorumluluğunda bulunan bölge müdürlüklerinin gelen taleplerin uygunluğunun denetlenmesi. -Birim itibar Kaybı -İdari ve Mali Yaptırımlar 13 - Satın alma işlemlerinin kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerle prosedürlere uyularak gerçekleştirilmesi -Kurum İtibar Kaybı Müdürlüğün görev alanında kullanılacak -Birim itibar Kaybı malzemelerin ve hizmetlerin vs. satın alınması için yaklaşık maliyet çalışmalarının -Kamu Zararı yapılması, gerekli ihale ve satın alma evraklarının düzenlenmesi, satın alınması -Soruşturma -Kurum içi öz denetim mekanizmasının yapılarak kontrolün sağlanması -İdari ve Mali Yaptırımlar Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulaması -Kurum İtibar Kaybı -Güncel mevzuatın takibinin titizlikle yapılması -Birim itibar Kaybı -Sahada yapılan uygulamaların takibi -Kamu Zararı -Faaliyet raporlarının hazırlanması -Soruşturma -İdari ve Mali Yaptırımlar -Kurum İtibar Kaybı Şube Müdürlüğünde çalışan personelin emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlanması, -Kamu Zararı kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korunmasını sağlanması, -Soruşturma araç ve cihazların gerekli bakımlarının -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri yaptırılması ve sürekli çalışır halde bulundurulması -İdari ve Mali Yaptırımlar -Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim kuşamlarının tespitinin yapılarak, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlanması Şube müdürlüklerince görev alanına giren hizmetleri(arazi, kontrol, denetim ve büro -Görevin aksaması çalışmaları)kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik bilimsel ekonomik kurallara ve standartlara -Kurum İtibar Kaybı - Birimin İtibar Kaybı uygun olarak yapılması -Arazi çalışmalarının titizlikle yapılması -Tespitlerden sonra gerekli yerlere yazışmaların yapılması iş akış süreçlerinin takibinin yapılması -Güvenin Kaybolması - Kamu Zararı 14 -Görevin aksaması -Kurum İtibar Kaybı Tüm tesislerin teknik konularda ihtiyaçlarını belirlemek, işletme ve proses yönetimini -Güvenin Kaybolması sağlanması -Birimin itibar kaybı -Konuyla ilgili araştırmalar yapılması, yenilenen teknik ve bilimsel yaklaşımların takibi. -Kamu zararı -Kurum İtibar Kaybı Arıtma Tesislerinde çalışan personelin iş -Kamu Zararı güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamlarının -Soruşturma tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri edilmesi ve kullanılmasını sağlanması -İdari ve Mali Yaptırımlar Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi -Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim kuşamlarının tespitinin yapılarak, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlanması -Görevin aksaması -Kurum içi veya kurum dışı süreli yazılar için süreli yazı takip çizelgesi oluşturulması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Süreli yazıları son güne bırakmamaya özen gösterilmesi -Birimin itibar kaybı -En hızlı bir şekilde birim amirlerinin haberdar edilmesi Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren -Görevin aksaması evrakların kayıt, dağıtım, gönderme -İdare ve personele olan güvenin kaybolması işlemlerinin kontrol ve denetiminin sağlanması -Birimin itibar kaybı - Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakların zimmet defteri karşılığı verilmesi Arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının çevre -Kurumun İtibar Kaybı kanunu ve ilgili yasal mevzuatlarına uygun -Kamu zararı olarak işletilmesi, arıtılması ve deşarjı -Bilgi Düzeyinin yeterli olması için eğitim verilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak, kontrol etmek -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasının sağlanması -Kurum İtibar Kaybı -Kamu Zararı -Soruşturma 15 etmek -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar -Görevin aksaması Arıtma tesisinin prosesini laboratuar, scada verileri ve ilgili yönetmelik standartlarına -Kamu zararı göre işletilmesinin sağlanması -İdari ve Mali Yaptırımlar -Tesis verilerinin takibinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması -Kurum İtibar Kaybı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak, kontrol etmek -Kamu Zararı -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasının sağlanması -Soruşturma -iş kazaları,ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar Tesisler daire başkanlığına ait tüm arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarındaki elektrikelektronik-otomasyon ve mekanik işlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesi -Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin iyi yapılması için iş akış süreci tablosunda takip edilir ve belirli periyotlarda elektrik ve mekanik işleri personelleri ile toplantılar yapılması -Görevin aksaması -Kamu zararı -Kurum İtibar Kaybı -Kamu Zararı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasının sağlanması -Soruşturma -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar Elektrik arızalarını gidermek, elektriksel ekipmanların bakımlarının yapılması -Görevin aksaması -Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Kamu zararı 16 İhtiyaç duyulan yedek malzemeler konusunda Elektrik ve Mekanik Onarım Sorumlusunun bilgilendirilmesi -Görevin aksaması -Kullanılan malzemeler ile ilgili listenin oluşturulması ve bir üst makama bildirilmesi -Kamu zararı -Kurum İtibar Kaybı -Kamu Zararı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasının sağlanması -Soruşturma -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar -Görevin aksaması Mekanik arızalarının giderilmesi, ekipman ve makinelerin bakımlarının yapılması İhtiyaç duyulan yedek malzemeler konusunda Elektrik ve Mekanik Onarım Sorumlusunun bilgilendirilmesi -Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Kamu zararı -Görevin aksaması -Kullanılan malzemeler ile ilgili listenin oluşturulması ve bir üst makama bildirilmesi -Kamu zararı -Kurum İtibar Kaybı -Kamu Zararı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasının sağlanması -Soruşturma -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar 17 Tesis ve terfi istasyonlarının işletilmesi ile ilgili rutin görevleri yerine getirilmesi -Tesis içi işletme eğitimlerinin verilmesi -Görevin aksaması -Görevleri konusunda personelin bilgilendirilmesi -Kurum İtibar Kaybı -Kamu Zararı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve kurallara uyulmasını sağlamak -İş güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimler dâhilinde personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasının sağlanması -Soruşturma -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar Tesis giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutulması Şikâyetlerin değerlendirilmesi -Görevin aksaması -Tesis giriş ve çıkışlarını kayıt altında tutmak. -Güvenlik zafiyeti -Görevin aksaması -Başvurularda takip amaçlı kayıt alma prosedürünün uygulanması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Şikâyet ile ilgili söz konusu mağduriyetin giderilmesi -Birimin itibar kaybı 18 MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler İdarenin itibar kaybı, Süreli yazıların cevap verme süresinin aşılmamasına dikkat edilecek. Süresi aşan yazılar için derhal uyarı ve tekid yazılacak Süreli yazıları takip etmek Kişi ve kurumların hak kaybı Grafik Tasarım Çalışmalarının zamanında yapılması Karar alma sürecini uzatır, İdarenin itibarını zedeler Günlük ve haftalık iş programı öncelik sırasına göre yapılacak. Belirtilen süre içinde çalışmanın tamamlanması hedef olarak belirlenecek. Genel Müdürlüğümüz adına açılan web sayfası ve sosyal paylaşım sayfalarında(facebook twitter, insagram) haber bilgi ve resim paylaşımı Paylaşımlar kurumu bağladığından buradaki paylaşımlar geri dönülemez hatalara sebep olabilir Haber resim ve bilgiler önem derecesine göre mutlaka üst amirlerin kontrol etmesi sağlanacak ve yayınlanması için onay alınacak . Haber ve Bilginin dayanağı olmasına dikkat edilecek Basına servis edilen haberlerin denetimi kontrolü Yazılan yazılar belgelenemez ise yöneticileri maddi manevi zararlar verilebilir. Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılması Hak kaybı, kamu zararı İş ve işlemlere ait şifrelerin (flexcty, bimer,eposta, web, facebook, twitter, insagram vb.) Kurum itibar kaybı, gizliliği Haber resim ve bilgiler önem derecesine göre mutlaka üst amirlerin kontrol etmesi sağlanacak ve yayınlanması için onay alınacak . Haber ve Bilginin dayanağı olmasına dikkat edilecek İşle ilgili mal ve malzemelerin korunmasına dikkat edilecek İhtiyaç mal ve malzeme alınmadan önce mutlaka kalite ve fiyat yönünden araştırılacak Şifrelerin saklanması, başka kimselerle paylaşılmaması sağlanacak. 19 GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Özlük dosyalarının oluşturulması ve muhafazasında; ilgili kişiler dışında erişimin Hak kaybı, Kurum adına güven ve itibar kaybı engellenmesi ve özel hayatın gizliliği ilkesine uyulması İlgili personellerin sorumluluğunda arşiv oluşturulması Açıktan veya naklen atanıp, göreve başlayan memurların özlük dosyalarının Hak kaybı istenmesi ve özlük haklarının takip edilmesi, kurumdan başka yerlere atananların özlük dosyalarının gönderilmesi Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Açıktan atama müracaatında; ihtiyaç bulunan kadrodaki şartları taşıyıp taşımadığı, belgelerinin incelenmesi, Kuruma güven ve itibar kaybı, hak kaybı ataması uygun görülenlerin onaylarının alınması, tebliği ve göreve başlatılması, ataması uygun görülmeyenlere cevap verilmesi İlk, açıktan ve naklen atamalarda norm kadrolara dikkat edilmesi, Devlet Hak kaybı Personel Başkanlığında personellerin kadro ve unvan bilgilerinin güncellenmesi Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Hizmet alımı personeline ait özlük Kurum için itibar ve güven kaybı; personel açısından evraklarının eksiksiz olarak toplanıp, dosyalanması, taratılması ve personel özlük hak kaybı bilgilerinin sisteme girişlerinin yapılması 20 İşe girişi yapılacak personellerden öncelikle eksiksiz olarak özlük evraklarının alınması; hali hazırda çalışmakta olan personeller için gerekli dokümanların belirlenip Daire Başkanlıkları bazında evrak teminlerinin yapılıp, gelen tüm dosyaların taratılıp sisteme girişlerinin yapılması Hizmet alımı puantajların toplanıp, kontrollerinin yapılıp, hazırlanıp hakedişlerin hazırlanabilmesi için alt yüklenici ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına eksiksiz ve zamanında tesliminin yapılması Hizmet alımı personel işe giriş/işten çıkış işlemlerinin alt yükleniciye bildirilmesi kadro ve unvanların, birim değişikliklerinin takibi Hizmet alımı personelinin kıdem tazminatlarının takiplerinin yapılarak, gereği için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve hukuki prosedürlerinin yürütülmesi Hizmet alımı personellerine Sicil numaralarının verilmesi ve Filexcity ortamında personel bilgilerinin girişlerinin yapılması Hazırlık sınıfında geçen süre, Üst öğrenim tamamlama, Hizmet birleştirme ve intibak işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması ve kayıtların güncellenerek idari para cezasına muhatap kalınmaması, Derece ve kademe terfilerinin her ay düzenli olarak yapılması ve kayıtlara işlenmesi, Hak kaybı ve Kuruma güvenin sarsılması Birimlere, tarafımıza puantaj teslim tarihlerinin bildirilip, zamanında ve eksiksiz olarak tarafımıza gelişlerinin takibinin yapılması; evraklar gelir gelmez kontrollerinin titizlikle yapılması. İş Kaybı; kurum için güven ve itibar kaybı Alt yüklenici ile yapılan ihale sonucunun takibinin yapılması; personel listelerinin düzenli tutulması; tüm birimlerle iletişimin sağlanması; mevzuatların düzenli takiplerinin yapılması Kurum açısından güven ve itibar kaybı; Hak kaybı; Soruşturma Mevzuata hakim olunması; işe giriş/çıkışların, özlük dosyalarının ve arşivin düzenli takiplerinin yapılması; Hukuk Müşavirliği ile iletişim içinde olunması. Kurum açısından güven ve itibar kaybı; Hak kaybı; Soruşturma Sicil numaraları ve personel bilgilerinin doğru yapılması, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile de iletişim halinde olunması, flexcity programının kontrollerinin yapılması. Hak kaybı ve idari para cezası Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Hak kaybı Personellerin mevzuat hakkında bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Maaş ve diğer ödemelerin süresi içinde yapılması Kurumun itibar kaybı, hak kaybı ve idari para cezası Personellerin mevzuat hakkında bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi İşe başlama ve ayrılma durumlarında SGK tescil işlemlerinin zamanında yapılması ve idari para cezasına maruz kalınmaması Hak kaybı ve idari para cezası Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi İzin ve rapor alan personellerin takip edilmesi, yersiz ödeme yapılmaması Kurum zararı ve kamu alacağının tahsil edilememesi Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi 21 HİTAP bilgilerinin sürekli güncel tutulması, eksik bilgisi bulunan personellerin sorgulanarak, eksikliklerin tamamlanması, Filexcity ve HİTAP bilgilerinin yetkili kişiler dışında görülmesi ve güncellenmesinin engellenmesi Sendika üyelik işlemlerinin takip edilmesi ve aidat kesintilerini gösterir listelerin ilgili sendikalara gönderilmesi Emekliye ayrılmak için müracaat eden personellerin tazminat ve diğer ödemelerinin zamanında yapılması Hak kaybı kamu zararı Sistemden zaman zaman bilgi eksikliği olan olup olmadığının kontrol edilmesi Hak kaybı kamu zararı Verilen Şifrelerin ve yetkilerin kişilerle sınırlı olmasının sağlanması İdari para cezası ve Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Hak kaybı Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi İcra dosyaları hakkında gerekli kesintilerin yapılması Kamu zararı Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Kurum Bütçesinin hazırlanması Ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmemesi Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Engelli, eski hükümlü ve diğer personelin İdari para cezası aylık işgücü çizelgesinin ayın 1 inde düzenlenmesi Sözleşmeli ve kadrolu işçilerin sigorta prim ödemelerinin her ayın 7 sine kadar SGK’ya Kamu zararı ve idari para cezası gönderilmesi Herhangi bir nedenle (emeklilik, naklen atama, istifa gibi) görevinden ayrılan personellerin uhdesinde bulunan görevlerle Hak kaybı, kamu zararı ve kurumun itibar kaybı ilgili tutanak hazırlanması ve teslimi, sistem üzerindeki yetkilerinin kaldırılması 22 Personellerin görevleriyle ilgili mevzuat konusunda yeterli olup olmadığı ve bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Personellerin mevzuat hakkında bilgi eksikliği varsa bilgilendirilmesi Devir işlemi gerçekleşmeden ilişik kesilmemesi ve Sistem yöneticinin yazılı olarak bilgilendirilmesi Talep edilen harcırahların incelenmesi, Hak kaybı uygun görülenlerin ödemelerinin yapılması Mevzuata uygun olup olmadığının kontrol edilmesi GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Gelen giden evrak işleri Hak kaybı, Soruşturma Gelen Giden Evrakların kayıt işlemlerinin yapılması ve düzenli bir şekilde dağıtımının sağlanması Yönetim Kurulu Toplantıları Karar alma sürecini uzatır, İdarenin itibarını zedeler Genel Kurul Toplantıları Karar alma sürecini uzatır, İdarenin itibarını zedeler Bilgi ve belgelerin Korunması ve Saklanması İdarenin itibar kaybı Bilgi ve belgelerin korunması ve saklanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi için birim içi oto kontrolün sağlanması Süreli yazıları takip etmek Hak kaybı, Soruşturma İşlemlerin yasal süre içinde yapılması ve cevap verilmesi Evrakların postalanma işlemi ve dağıtımının Hak kaybı, Soruşturma yapılması Yönetim Kurulu toplantısı ve sonrasında kararlarla ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılarak prosedürlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi. Genel Kurul toplantısı ve sonrasında kararlarla ilgili gerekli işlemlerin zamanında yapılarak, İlgili Birimlere bilgi verilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi İşlemlerin yasal süre içinde yapılması 23 MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): YAZILIM VE DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Flexcity Otomasyon Sorumluluğu Kamu zararına sebebiyet verme riski, veri kaybı, veri sızması, ekonomik kayıp. Flexcity sisteminin kontrol ve işletme sorumluluğu yüklenici firma sorumluluğundadır. Scada Otomasyon ve Scada Sorumluluğu Kamu zararına sebebiyet verme riski, veri kaybı, ekonomik kayıp. Sahada kullanılan enstrümanların düzenli olarak bakımlarının yapılması, ihtiyaç olan yerlerde UPS bulundurulması. Ağ ve Yönetim Sistemi Ağ ve Sistem Güvenliği Web Sitesi Sorumluluğu ve Güncelleme E-Posta Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumsal imajın zarar görmesi, kamu kaynaklarını verimli kullanmama riski, ağ bağlantı arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliğinin sekteye uğrama veya durma riski. Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumsal imajın zarar görmesi, kötü amaçlı kişilerin sistemin açıklarından yararlanarak ağ ve sisteme zarar verme ve ele geçirme riski, internet ve sunucu alt yapısını kullanan tüm uygulamaların sekteye uğrama veya durma riski. İtibar kaybı, gerekli bilgileri vatandaşlara verememe, kamu zararına sebebiyet verme, şifrelerin 3. şahısların eline geçme riski, kötü amaçlı kişilerin web sitesinin açıklarından yararlanarak sunucuya zarar vermesi ve web sitesini ele geçirmesi. Güvenlik Duvarı, Anti virüs programı uygulamaları yüklenmeli ve kontrolleri sağlanmalıdır. Güvenlik Duvarı, Anti virüs programı uygulamaları yüklenmeli ve kontrolleri sağlanmalıdır. Web sitesinin güvenliği için gerekli yedeklemelerin alınması, istekler doğrultusunda geliştirmelerin yapılması. Kurum maili açılan personellerimiz mailini ilk açtıklarında şifrelerini Kamu zararına sebebiyet verme riski, e-posta 3.şahıslar değiştirmelerini ve şifrelerini kolay tahmin edilemeyen şifre olarak tarafından hesaplarının ele geçirilme riski. değiştirmeleri ve başka personel ile paylaşmamaları. 24 Yazılım ve Uygulama Geliştirme PC Bakım Onarım Kamu zararına sebebiyet verme riski, kamu kaynaklarını verimli kullanmama riski, ihtiyaç analizlerinin düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamama riski. Kamu zararına sebebiyet verme riski, lisanssız program kullanma riski, kurumda tamiri mümkün olan bilgisayarların hurdaya ayrılma riski, kuruma teknik özellikleri uygun olmayan bilgisayar alma riski, kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışını engelleme riski, arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması. Yazılımların güvenliği için gerekli yedeklemelerin alınması, istekler doğrultusunda geliştirmelerin yapılması. Arızalanabilecek parçaların yedeklerinin bulundurulması, birimlerde UPS bulundurulması. Bilgi İşlem İhale ve Satın Alma Çalışmaları Kamu zararına sebebiyet verme riski, haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Satın Alma sürecinde rekabeti önleyici gereksiz kısıtlamalara gitmemek, Piyasa fiyatlarını takip ederek kamu zararı yaratmamak. Bilgi İşlem Bütçesinin Yönetimi Kamu zararına sebebiyet verme riski, bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp. Tahsis edilen ödeneğin kontrollü ve verimli harcamak, Bütçe hazırlama sürecinde yapılacak olan harcamaların planını çıkararak ona göre ödenek planlamak. Bilgi İşlem Yazı İşleri Sorumluluğu Kamu zararına sebebiyet verme riski, itibar, güven kaybı, şikâyet ve disiplin olayları, bilgi ve belge sızması, yasalara uymama, zaman kaybı, tenkit, soruşturma, yanlış işlem, görevin aksaması. Yasal mevzuatlar çerçevesinde işlemleri takip etmek, belgelerin kilitli dolaplarda saklanması İletişim/Santral İtibar kaybı, iletişim altyapısının sekteye uğrama ve durma riski. Kurumsal imajın zarar görme riski. Tecrübeli personel bulundurulması, Santraller için yıldırım korucuyu önlemi alınması, bakımlarının düzenli olarak yapılması. Bilgi İşlem , Maaş Puantaj, Mesai, Yolluk. Bütçe açığı, hatalı ödeme. Yasal mevzuatlar çerçevesinde işlemleri takip etmek, Evrakları miadında hazırlayarak kamu zararına sebebiyet vermemek Demirbaş Malzeme Deposu Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk, zaman kaybı, yanlış işlem. Demirbaş malzemeleri ilgili personellere zimmetleyerek kontrolsüz kamu malı bırakmamak, Demirbaş Malzeme Deposunu sürekli kontrol altında ve kilitli bulundurmak. 25 MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı HASSAS GÖREVLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Mahkeme İşlemleri Mahkemelerden gelen yazılara yasal süresi için cevap verilmemesi sonucunda davayı kaybetme olasılığı meydana gelir. Mahkeme İşlemleri Kurumuzun dâhil olduğu davalarda duruşmalara katılmamak, Buna bağlı olarak cevap dilekçesi, bilirkişi Kurumuzun dâhil olduğu davalarda katılımı sağlamak ve gerekli raporu, temiz dilekçesi v.s. gibi dilekçelere cevap yazışmaların yapılması için düzenlemelerin yapılması vermemek davayı karar yönünden kaybederiz. Avans İşlemleri İcra İşlemleri Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Avans taleplerinin zamanında karşılanmaması ve avansların zamanında kapatılmaması kuruma maddi olarak zarar verir. Mahkeme yazılarının yasal süresi içinde cevaplandırılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması Avans evrakların imza sürecinin hızlandırılması Gerekli evrak ve makbuzların zamanında teslimi için gerekli uyarıların yapılması İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi İcra daireleri adında yapılacak tahsilatların süresi içinde İcradan gelen yazılara yasal süresin içinde cevap verilmesi için ilgili ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması nedeniyle personele gerekli uyarıların yapılması ve gerekli işlemlerin zaman kuruma maddi olarak zarar verir. kaybetmeden aktarılması Ödenek üstü harcama yapılması, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmet belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi durumunda kuruma maddi olarak zarar verir. Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılamaması hataların olmasının önüne geçilir. 26 Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması Kontrol formları geliştirilecek Her evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler Yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, Tüketilen su ve atık su miktarlarını tespit ederek tahakkuk ve tahsilatını sağlamak, Tahakkuklara yapılan itirazları incelemek ve sonuçlandırmak, Kaçak su kullanımı şikayetlerini değerlendirmek ve yasal işlem uygulamasını sağlamak, Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili kanun hükümlerini uygulanması için Hukuk Müşavirliğine gerekli bildirimleri yapmak, idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi gereğince İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanarak eksiksiz olarak uygulanması. Kamu zararına sebebiyet verilmesi, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olunması, abone memnuniyetinin sağlanamaması, verimlilik ve etkililik zaafiyetine sebebiyet vermesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ile ilgili, harcama sürecinde Harcama Yetkilisi olarak, tahakkuk, verilen emri ve buna bağlı evrakı kontrol ederek imzalamak. 27 Raporlama sisteminin geliştirilerek faaliyet sonuçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alanında uzman ekiplerce analiz edilmesi, risk ortaya çıkmadan önce önlem alınması. Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi kapsamında İş Akış Şemalarının oluşturularak ilgili personele yapacakları işlerle ilgili eğitim verilmesi. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer nedenlerle, daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak, Su ve atık su borçları ile ilgili ek süre veya taksitlendirme talebinde bulunan abone sahiplerinin taleplerinin karşılanmasını sağlamak, Sayaç yeri ve bağlantılarının esas ve usullerini belirlemek, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılmasını veya söz konusu işlerin ihalesi uygun görüldüğünde, ihale işlemlerinin yapılmasını ve abone bağlantılarının ve buna bağlı iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi gereğince İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanarak eksiksiz olarak uygulanması. Kamu zararına sebebiyet verilmesi, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olunması, abone memnuniyetinin sağlanamaması, verimlilik ve etkililik zaafiyetine sebebiyet vermesi Elektronik kartlı su sayacı kullanan abonelerin periyodik aralıklarla yetki kartı, kontrol kartı ve vana test kartlarını kullanarak gerekli bakım ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, yeni abone keşif işlemleri yapılan müşterilerimize ait sayaçların yerine takılmasını sağlamak, 28 Raporlama sisteminin geliştirilerek faaliyet sonuçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alanında uzman ekiplerce analiz edilmesi, risk ortaya çıkmadan önce önlem alınması. Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi kapsamında İş Akış Şemalarının oluşturularak ilgili personele yapacakları işlerle ilgili eğitim verilmesi. Sayaç kayıp olarak gönderilen iş emirlerini tetkik ederek yerinde tespitinin yapılması ve isteğe bağlı olarak yeni sayaç takılması sağlamak, Su ve atık su abonelerinin sayaç endekslerinin tespiti işlerinin, firma tarafından, İdarece belirlenen okuma planı ve bilgi formatı dâhilinde, günlük periyotta, elektronik ortamda, el terminaline yüklenmesini ve okuma bilgilerinin sisteme geri aktarılmasını sağlamak, Su ve atık su abonelerinden borçlarını süresi içerisinde ödemeyen aboneler ile tahliyeden dolayı boşaltılan yerlere ait suların sayaçtan veya vanasından kesilmesini, abonelik sözleşmesi yapan ve borçlarını ödeyen abonelerin sularının sayaçtan veya vanasından açılmasını sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi gereğince İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanarak eksiksiz olarak uygulanması. Kamu zararına sebebiyet verilmesi, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olunması, abone memnuniyetinin sağlanamaması, verimlilik ve etkililik zaafiyetine sebebiyet vermesi Mevcut aboneliklerde takılı olan su sayaçlarının, su kullanan birim sayısına göre, sayacın çalışma debisine uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasını sağlamak, 29 Raporlama sisteminin geliştirilerek faaliyet sonuçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alanında uzman ekiplerce analiz edilmesi, risk ortaya çıkmadan önce önlem alınması. Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi kapsamında İş Akış Şemalarının oluşturularak ilgili personele yapacakları işlerle ilgili eğitim verilmesi. Uzun süredir tahakkuk yapılmayan abonelerin bilgisayar kayıtlarından incelenmesi, gerektiğinde bölgede incelenmesi için iş emirlerinin hazırlanması ve MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca tahakkuklarının yapılmasını sağlanmak, Abone dosyalarında bulunan evrakın asıllarını hiçbir sebep ve suretle arşivden veya bulundukları yerden idare haricindeki kişilere vermemek, Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı abonelerinin sayaç endekslerinin kontrol edilmesi, okunan endekslere göre kontör satış miktarları ile karşılaştırılması, arızalı değişen sayaçlarla ilgili MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi gereğince İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanarak eksiksiz olarak uygulanması. Kamu zararına sebebiyet verilmesi, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olunması, abone memnuniyetinin sağlanamaması, verimlilik ve etkililik zaafiyetine sebebiyet vermesi İdarenin belirlediği dönemlerde, verilecek terminal okuma raporlarını incelemek ve varsa okunmayan aboneleri tespit edip, MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak. Abonelerde takılı olupta 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların periyodik muayenesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yaptırılmasını sağlamak, 30 Raporlama sisteminin geliştirilerek faaliyet sonuçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alanında uzman ekiplerce analiz edilmesi, risk ortaya çıkmadan önce önlem alınması. Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi kapsamında İş Akış Şemalarının oluşturularak ilgili personele yapacakları işlerle ilgili eğitim verilmesi. Fatura bedelini yüksek bulan müşterilerin şikâyetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve gerekli incelemenin yapılması için iş emirleri oluşturulmasını sağlamak, Su sayacının çalışmadığı tespit edilen veya diğer nedenlerle tüketim endeksi belirlenemeyen abonelere, MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre, tahakkuk yapılmasını sağlamak, Türkiye İstatistik Kurumu ile Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, su ve atık su abone sayıları, tahakkuk ve tahsilât miktarları, kayıp ve kaçak oranları gibi, talep edilen istatistikî mahiyetteki bilgilere cevap vermek, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi gereğince İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanarak eksiksiz olarak uygulanması. Kamu zararına sebebiyet verilmesi, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olunması, abone memnuniyetinin sağlanamaması, verimlilik ve etkililik zaafiyetine sebebiyet vermesi Çeşitli nedenlerle tahakkuk yapılamayan aboneleri tespit etmek, bunlarla ilgili eksiklikleri gidererek tahakkuk sağlamak, Aboneler tarafından sayaç yeri değişimleri ile ilgili yapılan dilekçeli başvurular için iş emri üreterek, keşfini yaptırıp, muayenesini yaptırmak, 31 Raporlama sisteminin geliştirilerek faaliyet sonuçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak alanında uzman ekiplerce analiz edilmesi, risk ortaya çıkmadan önce önlem alınması. Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi kapsamında İş Akış Şemalarının oluşturularak ilgili personele yapacakları işlerle ilgili eğitim verilmesi. MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Daire Başkanlığı SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Kaynakların doğru tahsis edilememesi Birim Bütçe Teklifinin Hazırlanması İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılamaması Yıllık faaliyet raporunun hazırlanamamasına, kurumun planlı hareket edememesine Birim Performans programının hazırlanması Kaynakların verimli kullanılmamasına Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilememesine Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması Birim İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi Alınması gereken önlemler Birim bütçelerinin yasal mevzuata göre zamanında hazırlanması için birimlerin bilinçlendirilmesi Performans programı hazırlama çağrısını gecikmeden yapmak, hazırlanırken performans programının stratejik plana uygun olarak yapılmasını sağlamak ve bu konuda hazırlayacak personelleri bilgilendirmek Faaliyet raporunun performans programı baz alınarak hazırlanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin belirlenmesi İç kontrolün sadece bir mali kontrol değil bir yönetim şekli olduğunun kuruma benimsetilmesine ve eylem planlarının bu temelde Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine ulaşmasını gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması Bilgi paylaşım toplantılarının yapılması Birim bazında faaliyetlerin takip edilerek geri bildirim yapılması Personel/Araç puantajlarının takibi ve kontrolü Personellerin mağdur olması Her ayın son günü ilgili yerlere puantajların gönderilmesinin takip edilmesi Taşınır işlem fişi düzenlenmesi ve takibi Doğru bir envanter yapılamaması Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri, satış ihaleleri, kiralama ihaleleri, doğrudan teminler İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla suçlama, itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve adli yaptırımlar Gizliliğe önem vermek, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, İhale onaylarının ilgili personel tarafından elden takip ve imzalanmasını müteakip zarflanarak kapatılıp mühürlenmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi, ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. 32 Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan hakedişlerin İtibar ve mali kayıplar, İdare ve Personel güveninin hazırlanması kaybolması, idari ve mali yaptırımlar Acil afet yönetimi, 24 saat çalışma planları Görevden ayrılan personel durumu Can ve mal kayıpları, İdare ve personel güveninin kaybolması,idari ve adli yaptırımlar O alandaki işlerin aksamasına neden olur. Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödeme işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip edilmesi Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, 24 saatlik çalışma planlarındaki personel bilgilerini sürekli güncel tutmak Görevden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi ve benzeri hususlara yer verilmelidir. Kaynakların doğru tahsis edilememesi Birim Yatırım Programının Hazırlanması İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılamaması, ihtiyaç olan yerlere yatırım yapılamaması Yatırım yapılacak yerlerin tespitinde yapılacak etüdün gerçekçi yapılmasının sağlanması Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Yaklaşık maliyetin eksik, yetersiz olması sonucunda işin Yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin doğru seçilmesi ve İçeriğin direkt yapım maliyetini etkilemektedir. kapsamlı olması için kontrol edilmelidir. Teknik Şartname Yapılacak işin nitelik ve nicelik tanımlaması eksik ve Teknik şartnamelerde yapılacak işin nitelikli nicelikli tanımlamaları açık. yetersiz yapılması durumunda yüklenicinin işi yanlış ve Net ve kapsamlı olmalıdır. Yapım esnasında herhangi bir şekilde çelişki kalitesiz yapmasına yol açar. Bunun sonucunda da olmamalıdır. karşılıklı muhalefetler oluşur. İhale Dokümanı Hazırlanması ve İhalelerin Gerçekleştirilmesi İhale dokümanı hazırlanırken yeterlilik kriterlerinin İhale dokümanı hazırlayanların mevzuatı iyi takip etmeleri rekabeti doğru belirlenmemesi durumunda rekabeti engelleyecek engellemeyecek şekilde ihale dokümanı hazırlamaları gerekmektedir. durumlar oluşur ve ihaleye itirazlara yol açar. -Kurum İtibar Kaybı Şube Müdürlüğünde çalışan personelin emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlanması, kullanımlarına verilen demirbaş eşyayı kullanmasını ve korunmasını sağlanması, araç ve cihazların gerekli bakımlarının yaptırılması ve sürekli çalışır halde bulundurulması -Kamu Zararı -Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim kuşamlarının tespitinin yapılarak, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlanması -Soruşturma -iş kazaları, ölüm ve yaralanma halleri -İdari ve Mali Yaptırımlar 33 Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakların kayıt, dağıtım, gönderme işlemlerinin kontrol ve denetiminin sağlanması Daire başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak Mekanik arızalarının giderilmesi, ekipman ve makinelerin bakımlarının yapılması Şikâyetlerin değerlendirilmesi -Görevin aksaması -Kurum içi veya kurum dışı süreli yazılar için süreli yazı takip çizelgesi oluşturulması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Süreli yazıları son güne bırakmamaya özen gösterilmesi -Birimin itibar kaybı -Görevin aksaması -En hızlı bir şekilde birim amirlerinin haberdar edilmesi -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Birimin itibar kaybı -Kurum İtibar Kaybı -Birim itibar Kaybı -İdari ve Mali Yaptırımlar - Daire içinde yazışmalarda gizlilik gerektiren evrakların zimmet defteri karşılığı verilmesi -Bağlı birimlerin denetiminin düzenli olarak yapılması. -Görevin aksaması -Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Kamu zararı -Görevin aksaması -Başvurularda takip amaçlı kayıt alma prosedürünün uygulanması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması -Şikâyet ile ilgili söz konusu mağduriyetin giderilmesi -Birimin itibar kaybı GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (MÜDÜRLÜK): BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları İçme suyu dağıtım şebekeleri ve abone şube hatlarının işletilmesi -Görevin aksaması ile bunların üzerindeki arızaların bakım ve onarım hizmetlerinin -İdare ve personele olan güvenin kaybolması kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma talimatları ve diğer -Birimin itibar kaybı talimatlar vb. mevzuata uygun olarak günün her saatinde Alınması gereken önlemler Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Görevin aksaması Şebeke üzerinde veya abone şube hattında meydana gelen fiziki su kayıplarının tespit çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, -İdare ve personele olan güvenin kaybolması Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Birimin itibar kaybı -Görevin aksaması Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve -İdare ve personele olan güvenin kaybolması atık suların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak, -Birimin itibar kaybı 34 Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut -Görevin aksaması ve yeni inşa edilecek kanalizasyon, içme suyu ile yağmur suyu -İdare ve personele olan güvenin kaybolması şebekelerinin işletilmesini sağlayarak şebekelerde her türlü bakım, onarım işlerinin yapılmasını temin etmek -Birimin itibar kaybı Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması İçme suyu şebekesi üzerinde yer alan vana, vantuz ve tahliye ve -Görevin aksaması benzeri ekipmanlara ait döküm vb. kapaklarının veya -İdare ve personele olan güvenin kaybolması buşaklelerinin tesisi, bakımı, onarımı, yol seviyesine ayarlanması işlerini, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak -Birimin itibar kaybı Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması Daha sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacıyla, yol -Görevin aksaması seviyesi altında kalan muayene baca kapakları, vana kapakları ile işletmede kullanılan diğer şebeke enstrümanlarının tespit -İdare ve personele olan güvenin kaybolması edilerek, imkânlar dâhilinde bunları yol üst kotuna kadar -Birimin itibar kaybı yükseltilmesini sağlamak Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması Yağmursuyu şebekelerinin periyodik olarak temizliklerini yaptırmak, şebekelerde oluşan her türlü arızaların giderilmesini sağlamak -Görevin aksaması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Birimin itibar kaybı Bölge Şube Müdürlüğünde çalışan personelin, vardiya, izin ve mesai ve fazla mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak -Görevin aksaması -İdare ve personele olan güvenin kaybolması Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması -Birimin itibar kaybı Bölge Şube Müdürlüğünde çalışan personelin iş güvenliği ve işçi -Görevin aksaması sağlığı için gerekli koruyucu malzeme, giyim ve kuşamlarının -İdare ve personele olan güvenin kaybolması tespit edilerek, kanunlar çerçevesinde temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak -Birimin itibar kaybı 35 Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili süreçlerin takibinin personel tarafından iyi yapılması