Untitled - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Transkript
Untitled - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1-YÖNETĐCĐ ÖZETĐ ..…………….…............................................................... 1 2-GENEL DEĞELENDĐRME………………………………......……………………………. 2 A-VĐZYON……….……………………................................................................................................. 2 B-MĐSYON......................................................................................................................................... 2 C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER……………….………………….…............................................... 2 D-YATIRIMLARIN FĐNANSMAN KAYNAKLARI..…………………………………………………. 9 E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ.…………........................................... 9 F-2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN ve GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI 9 a-Hedeflenen……………………………………………………………………………………………… 9 b-Gerçekleşen……………………………………………………………………………………………... 9 G-2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI…………………………………………………………….. 10 a-Genel Yatırım Uygulama Durumu……………………………………………………………………. 10 b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar…………………………………………… 11 3-2008 YILI PROJE UYGULAMALARI……………………………………………........... 12 1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi………………………………………………………………………… 12 2-Büyük Onarım……..………………………....................................................................... 16 3-Makine ve Teçhizat Alımı…………………………………………………………………...... 19 4-Yayın Alımı…………………………………………………………………………………….. 24 5-Bilgi Teknolojileri……………………………………………………………………………… 26 6-Taşıt Alımı……………………………………………………………………………………… 28 7-Kampus Altyapısı…………………………………….......................................................... 30 8-Derslik ve Merkezi Birimler............................................................................................ 32 9-Kamulaştırma………………………………………………………………………………….. 34 4-ÖNERĐLER……………………………………………………………………………. 35 5-2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ............................................................. 36 6-2008 YILI HARCALMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU……………………… 37 1-YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir. Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Üniversitemize 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 9.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, sağlanan ek ödenek ile yılsonu ödeneği toplamı 15.761.525 TL olmuştur. Üniversitemizin 2008 yılı sonu yatırım harcamaları 15.745.309 TL, harcama oranı ise %99.98 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanında inşaatlarımız devam etmektedir. 15 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz “Örtülü Yerleşkesi”nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile iki fakülte binasının yapımı devam etmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı Đzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. Prof. Gökay YILDIZ Rektör 1 2-GENEL DEĞERLENDĐRME A-VĐZYON Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır. B-MĐSYON Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okuryazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER AMAÇ. 1 (A.1): ÖĞRETĐM ELEMANLARIMIZIN ÖZELLĐKLERĐNĐN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KABUL EDĐLEBĐLĐR OLMASINI SAĞLAMAK Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında sertifika programlarına katılarak etkili öğrenme ve öğretme sertifikası almaları sağlanacaktır. Öğretim elemanlarımızın, öğrenciler tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin, 2008 yılından itibaren düzenli olarak yapılması sağlanacaktır. Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 20, uluslar arası yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 10 arttırılması sağlanacaktır. Proje ile ilgili altyapının oluşturulması ve 2008 yılından itibaren yapılan proje sayısının her yıl % 10 arttırılması sağlanacaktır. Yabancı dil sorunu yaşayan öğretim elemanlarımıza kurs imkanı sağlanarak, 2009 yılı itibariyle öğretim elemanlarımızın yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları sağlanacaktır. Hedef. 1 (A.1- H.1): Hedef. 2 (A.1- H.2): Hedef. 3 (A.1- H.3): Hedef. 4 (A.1- H.4): Hedef. 5 (A.1- H.5): 2 Görsel ve internet ortamında üye olunan bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar % 50 artırılacaktır. Öğretim elemanı değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı, 2009 yılından itibaren her yıl % 10 arttırılacaktır. Hedef. 6 (A.1- H.6): Hedef. 8 (A.1- H.8): AMAÇ. 2 (A.2): ÖĞRETĐM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ULUSLAR ARASI BĐLĐMSEL YAYIN SAYISINI ARTTIRMAK, BUNUN ĐÇĐN GEREKLĐ DESTEK VE TEŞVĐKLERĐ SAĞLAMAK Hedef. 9 (A.2- H.9): 2012 yılına kadar lisansüstü programları % 50 arttırılacaktır. Hedef. 10 (A.2- H.10): Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda basılı veya görsel ortamda yayınlanan dergilerin çıkarılması sağlanacaktır. Hedef. 11 (A.2- H.11): 2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalışmalarda disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak, yapılan yayın sayısının % 10 arttırılmasını sağlamak. Hedef. 12 (A.2- H.12): Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılına kadar 50 öğrenci olması sağlanarak, öğretim elemanlarımızın bilimsel yayın yapma imkânları arttırılacaktır. 2009 yılından itibaren, yerel paydaşlarımızla protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi ve diğer kaynaklar ile öğretim elemanlarımızın paydaşlarımızla birlikte yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı % 10 artırılacaktır. Hedef. 13 (A.2- H.13): Üniversite bünyesinde istatistik ve ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin, 2012 yılına kadar kurularak, bilimsel çalışmalarda bu bölümün etkin rol alması sağlanacaktır. Hedef. 14 (A.2- H.14): 3 AMAÇ. 3 (A.3): MEZUNLARIMIZIN ĐŞ BULMA SIKINTISI ÇEKMEYEN ARANIR VE TERCĐH EDĐLĐR ELEMANLAR OLMASINI SAĞLAMAK 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan bilgisayar laboratuarları ve diğer laboratuar imkânlarının her yıl %10 oranında geliştirilmesi sağlanacaktır. Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008 yılından itibaren her mezun olan öğrencimizin bu sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır. Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların, paydaşlarımızla hazırlanacak protokol çerçevesinde 2008 yılından itibaren daha etkin yapılması sağlanacaktır. Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından itibaren, danışman öğretim elemanlarından her dönem raporların alınması ve izlenmesi sağlanacaktır. 2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması sağlanacaktır. 2010 yılından itibaren çift anadal ve yandal programları açılacaktır. 2010 yılına kadar kariyer merkezinin kurulması sağlanacaktır. Hedef. 15 (A.3- H.15): Hedef. 16 (A.3- H.16): Hedef. 17 (A.3- H.17): Hedef. 18(A.3- H.18): Hedef. 19 (A.3- H.19): Hedef. 20 (A.3- H.20): Hedef. 21 (A.3- H.21): AMAÇ.4: (A4) MEZUNLARIMIZIN ÜNĐVERSĐTE KÜLTÜRÜNÜ KAZANMIŞ OLARAK HAYATA ATILMASINI SAĞLAMAK 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki bilgilerini artırmak amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi 2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler %20 artırılacaktır. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması sağlanacaktır. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin % 10’unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik alanlarındaki etkinliklere katılımı sağlanacaktır.. 2009 yılından itibaren yeni öğrencilerimizin uyum programlarına katılımı sağlanacaktır. Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 2009 yılı itibari ile % 10 artırılması sağlanacaktır. Hedef. 22 (A.4- H.22): Hedef. 23 (A.4- H.23): Hedef. 24 (A.4- H.24): Hedef. 25 (A.4- H.25): Hedef. 26 (A.4- H.26): Hedef. 27 (A.5- H.27): 4 2008 yılından itibaren düzenlenen etkinliklerin bazı ölçme araçları ile değerlendirilmesi yapılarak, kalitelerinin artırılması sağlanacaktır. 2008 yılından itibaren, her ay öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı düzenlenecek ve öneriler toplantılar doğrultusunda nihai alınan kararlar uygulamaya konulacaktır. 2012 yılına kadar, üniversitenin bulunduğu çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda bulunacak 6 araştırma merkezi kurulması hedeflenmektedir. 2011 yılı sonunda üniversitemiz içerisinde öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile sosyal tesis tamamlanacaktır. 2008 yılından itibaren her yıl tüm akademik ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlenecektir. 2008 yılından itibaren, her ay öğrenci temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konacaktır. 2008 yılında itibaren ayda en az bir konuda, alanında tanınmış bilim ve sanat adamlarının üniversitemize davet edilerek, toplantı, çalıştay, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesi Hedef. 28 (A.5- H.28): Hedef. 29 (A.5- H.29): Hedef. 30 (A.5- H.30): Hedef. 31 (A.5- H.31): Hedef. 32 (A.5- H.32): Hedef. 33 (A.5- H.33): Hedef. 34 (A.5- H.34): 5 AMAÇ.6: (A6) GELĐR KAYNAKLARINI ARTIRARAK BÜTÇE YETERSĐZLĐĞĐNDEN KAYNAKLANAN SIKINTILARIN AŞILMASINI SAĞLAMAK. Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009 yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10 Hedef. 35 (A.6- H.35): artması sağlanacaktır. 2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimler ile elde Hedef. 36 (A.6- H.36): edilen gelirler her yıl %10 artırılacaktır. 2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak Hayvan Hastanesi kurularak Hedef. 37 (A.6- H.37): gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır. 2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak çiftlik kurularak gelir getirici Hedef. 38 (A.6- H.38): faaliyetlerine başlayacaktır.. 2012 yılına kadar, meslek yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin imkanları ve fırsatları ile ilgili programlar Hedef. 39 (A.6- H.39): açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz bütçesine katkı yapması sağlanacaktır 2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler Hedef. 40 (A.6- H.40): sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10 artırılması sağlanacaktır. 2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulan meslek yüksekokulları¬mızın ihtiyaçlarının ilçe işadamları ve belediyeler tarafından Hedef. 41 (A.6- H.41): karşılanması için her yıl düzenli olarak toplantılar yapılacak ve sağlanan kaynaklar her yıl %10 artırılacaktır. 2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulacak meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe Hedef. 42 (A.6- H.42): tarafından karşılandıktan sonra kurulmasına izin verilecektir. 6 AMAÇ.7: (A7) MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ’NĐN TÜM PAYDAŞLARIYLA VE ÇEVRE ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐNĐ GELĐŞTĐRMEK VE BÖLGE ÜLKE SORUNLARINA DUYARLI BĐR ÜNĐVERSĐTE OLMASINI SAĞLAMAK. Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak bir birim aracılığıyla sanayi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır. 2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile toplum ve sanayi kesimi arasında işbirliği çerçevesinde, her yıl en az bir anlaşma imzalanacaktır. Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010 yılından itibaren bir veri bankası kurulacaktır. 2009 yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve diğer bilimsel çalışmalara destek verilerek, bunların en az % 10’unun yöre sorunları ile ilgili olması sağlanacaktır. Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel çalışmaların, 2009 yılından itibaren en az %10’unun bölge ihtiyaçları ile ilgili olması sağlanacaktır. Paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren %10 artması sağlanacaktır. 2008 yılından itibaren, düzenlenen her etkinliğe en az iki paydaşımızın katılımı sağlanacaktır. 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin en az %1’inin sosyal etkinliklerde görev alması sağlanacaktır. 2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir. 2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir. Hedef. 43 (A.7- H.43): Hedef. 44 (A.7- H.44): Hedef. 45 (A.7- H.45): Hedef. 46 (A.7- H.46): Hedef. 47 (A.7- H.47): Hedef. 48 (A.7- H.48): Hedef. 49 (A.7- H.49): Hedef. 50 (A.7- H.50): Hedef. 51 (A.7- H.51): Hedef. 52 (A.7- H.52): 7 AMAÇ.8(A8) MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ’NĐ, DĐĞER ÜNĐVERSĐTELER ARASINDA ÖN E ÇIKARACAK BĐR KĐMLĐK ORTAYA KOYMAK. 2012 yılına kadar, uluslar arası denetim (EUA) için başvurulacaktır. 2012 yılına kadar, Veteriner Fakültesi EAEVE denetiminden geçirilecek ve Türkiye’de Kurulu bulunan Veteriner Fakülteleri içerisinde öne çıkması sağlanacaktır. 2009 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araştırma merkezi kurulacaktır. 2010 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir müze kurulacaktır. Hedef. 53 (A.8- H.53): Hedef. 54 (A.8- H.54): Hedef. 55 (A.8- H.55): Hedef. 56 (A.8- H.56) AMAÇ.9(A9) ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN YERLEŞKESĐNĐN FĐZĐKĐ ALTYAPISININ GELĐŞTĐRĐLMESĐNĐ VE ETKĐN KULLANIMINI SAĞLAMAK 2012 YILINDA, Veteriner Fakültesi Đnşaatının A, B, C, D, E blokları tamamlanacaktır. 2012 yılında, Eğitim Fakültesi inşaatının % 40’ı tamamlanacaktır. 2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının %50’ si tamamlanacaktır. 2012 yılında Hayvan Hastanesi Đnşaatının %100’ü, çiftlik inşaatının %50’si tamamlanacaktır. 2012 yılında altyapı inşaatlarımızın %10’u tamamlanacaktır. 2012 yılında Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nin A, B, C, D blokları tamamlanacaktır. Hedef. 57 (A.9- H.57): Hedef. 58 (A.9- H.58): Hedef. 59 (A.9- H.59): Hedef. 60 (A.9- H.60) Hedef. 61 (A.9- H.61): Hedef. 62 (A.9- H.62): 8 D-YATIRIMLARIN FĐNANSMAN KAYNAKLARI SEKTÖR Özel Bütçe PROJE NUMARASI 2008 YILI YATIRIM FĐNANASMAN KAYNAKLARI 2008H033700 2008HO33710 Çeşitli ünitelerin Etüd Projesi Büyük Onarım Makine ve Teçhizat Alımı TL ÖZ GELĐR NET FĐNANSMAN 350.000 0 142.000 0 492.000 1.850.000 0 489.984 0 2.339.984 428.150 116.000 647.614 0 1.191.764 HAZĐNE 2008H033690 EĞĐTĐM-YÜKSEK ÖĞRETĐM PROJE ADI TOPLAM HĐBE 2008HO33720 Yayın Alımı 71.850 0 3.500 0 75.350 2008HO33730 Bilgi Teknolojileri 148.650 61.000 313.070 0 522.720 2008HO33740 Taşıt Alımı 50.350 0 183.327 233.677 1.000.000 0 168.617 0 1.168.617 8.949.000 0 0 0 8.949.000 319.737 0 971.737 2.084.522 183.327 15.944.849 2008HO33750 2008HO33760 Kampus Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Kamulaştırma TOPLAM 652.000 13.500.000 177.000 E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında kurulmuştur. Yeni belirlenen yerleşke alanında kullanıma açılan hizmet binası yoktur. Üniversitemiz halen eğitim-öğretim yapılan ilçelerdeki okullar dahil 11.580 m2 derslik, 4.306 m2 laboratuar, 2646 m2 çalışma odası ,1872 m2 kültür ve kongre merkezi ve 1.550 m2 kapalı spor alanına sahiptir. F-2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI a-Hedeflenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2008 yılı içinde yeni belirlenen yerleşke alanında Veteriner Fakültesinin A,B,C,D,E blokları, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi hizmet binalarının yapımına başlanılmasını hedeflemiştir. b-Gerçekleşen 2008 yılın içinde Veteriner Fakültesinin A,B,C,D,E bloklarının yapım ihalesi yapılmış yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibari ile %66 fiziki gerçekleşmeye ulaşılmıştır. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi hizmet binasının A,B ve B1 bloklarının yapım 9 ihalesi yapılmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibari ile %17 fiziki gerçekleşmeye ulaşılmıştır. G- 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI a-Genel Yatırım Uygulama Durumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 9.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Maliye Bakanlığı Yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.500.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı 2.084.522 TL , gelir fazlası karşılığı olarak 177.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 15.761.525 TL olmuştur.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2008 yılsonu yatırım harcamaları 15.745.309 TL olarak gerçekleşmiş, 16.216 TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %99.98 olarak gerçekleşmiştir. EKO KDAÇILAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ EKONOMĐK KOD AÇOKLAMA 06.1 MAMUL MAL ALIMI 06.3 GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 06.4 KAMULAŞTIRMA GĐDERLERĐ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ EKLENEN ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN ÖDENEK HARCAMA ORANI % 699.000 1.071.185 1.770.185 1.769.767 417 99,98 0 70.000 70.000 69.506 494 99,29 2.000 969.738 971.738 971.738 0 100 06.5 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 7.299.000 3.310.618 10.609.618 10.594.313 15.305 99,99 06.7 GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 1.000.000 1.339.984 2.339.984 2.339.984 0 100 TOPLAM 9.000.000 6.761.525 15.761.525 15.745.309 16.216 99,9 10 b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar • Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi, • Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması, • Đhale süreçlerinin çok uzun olması, • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklere yıl içinde bloke konulması. 11 2008 YILI PROJE UYGULAMALARI 1- ÇEŞĐTLĐ ÜNĐTELERĐN ETÜD VE PROJESĐ PROJE NO : 2008H033690 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 12 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 492.000 350.000 0 142.000 0 492.000 491.706 99.94 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI ÇED Orman Projesi Yaptırılması Đşi HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. Ariyet Ocağı Plan Kotesi, Rektörlük Đdari Yapı Đşl.ve Bilimler ve Fakültelerin Kapsadığı Tek. Alanların Plan Kotesi, Görev Sahası Plan Daire Başk. Kotesi Ariyet Ocağı Proje Tanıtım ve Çevre Düzen Planı Dosyası Hazırlanması. Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. HARCAMA 3.540 HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için "ÇED Orman Projesi" işlemleri yaptırılmıştır. Ariyet Ocağı Plan Kotesi, Rektörlük Đdari Bilimler ve Fakültelerin 11.623 kapsadığı alanların plan kotesi, görev sahası plan kotesi yaptırılmıştır. Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için Ariyet 5.310 Ocağı Proje tanıtım ve çevre düzen planı dosyası hazırlanması işleri yaptırılmıştır. 13 Ariyet Malzemesi Yapı Hammaddesi Talep Formu Dosyası Hazırlanması. Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için Ariyet 2.950 Malzemesi yapı hammaddesi talep formu dosyası hazırlanması işleri yaptırılmıştır. Kampus Alanı Hali Hazır Harita Yapılması. (1/1000) Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 6.490 Yeni Kampus alanı hali hazır haritasının (1/1000 ölçeğinde) yaptırılmıştı. ĐĐBF Statik Proje Yaptırılması Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 11.269 Yeni Kampus alanında yapılacak olan Đ.Đ.B.F. Statik projeleri yaptırılmıştır. Fen Ed. Fak. Ve Đ.Đ.B.F Plan Kote Yaptırılması Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 1.770 Üniversite Kampus Alanı Đmar Planı Yaptırılması Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 11.564 Üniversite Kampus Alanındaki Veteriner Fakültesi Plan Kote, Hali Hazır Harita ve Yol Ekseni Aplikasyonu Planı Yaptırılması Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. Üniversitemizin Yeni Kampus alanındaki Veteriner Fakültesi plan 11.564 kote, hali hazır harita ve yol ekseni aplikasyonu planları yaptırılmıştır. ĐĐBF A.B,C,D, B1, C1, D1 Blokları Sıhhi Tes. Mekanik Kalor. ve Tesisatı Projeleri Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 11.564 Fen Edebiyat Fak. Projelerinin Yaptırılması Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 108.560 Eğitim Fakültesi Projeleri Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 73.042 14 Yeni Kampus alanında yapılacak Fen Edebiyat Fak. ve Đ.Đ.B.F Plan kote işleri yaptırılmıştır. Üniversitemizin Yeni Kampus alanı imar planı haritası hazırlattırılmıştır. Đ.Đ.B. Fakültesi A,B,C,D, B1, C1, D1 Blokları Sıhhi Tes. Mekanik ve Kalorifer Tesisatı Projeleri yaptırılmıştır. Yeni Kampus alanında yapılacak Fen Edebiyat Fak. Projeleri Yaptırılmıştır Yeni Kampus alanında yapılacak olan Eğitim Fak. Projeleri yaptırılmıştır. Örtülü Alt Yapı Projeleri Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 82.600 Örtülü Alt Yapı Projeleri yaptırılmıştır. Çarşı Meydan Projeleri Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 49.560 Yeni Kampus sahasında yapılacak Çarşı Meydan Projeleri yaptırılmıştır. S.K.S Menza Projeleri Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 100.300 Yeni Kampus sahasında yapılacak S.K.S Menza Projeleri yaptırılmıştır. 15 2- BÜYÜK ONARIM PROJE NO : 2008H033700 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Büyük Onarım PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 16 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli 2.339.984 Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 1.850.000 0 489.984 0 2.339.984 2.339.984 100 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI FĐZĐKĐ GERÇEKL EŞME MAKÜ Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Yapı Đşleri Binaları Tadilatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. MAKÜ Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Yapı Đşleri Binaları 450.409 Tadilatı ile Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır (%10 iş artışı % 100 yapılmıştır.) MAKÜ Merkez Kampusu 500 kVA Jeneratör, 630 kVA Trafo ve Binası Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 246.078 MAKÜ Merkez Kampusuna 500 kVA Jeneratör, 630 kVA % 100 Trafo ve Binası Yapılmıştır Yapı Đşl.ve MAKÜ Bağlı Birimleri Tadilat Đşi Tek. Daire Başk. 1.013.296 MAKÜ Bağlı Birimlerinin Tadilatları Yapılmıştır.(%10 iş % 100 artışı yapılmıştır.) MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve Đşl.Yüksekokulu Anfi Derslikleri ve Konf.Sal.Tadilatı Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve Đşl.Yüksekokulu Anfi Derslikleri ve konf.Sal.tadilatı yapım işi 304.554 Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi % 100 Oluşturulması Yapım Đşleri Yapılmıştır (%10 iş artışı yapılmıştır.) 17 Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi Oluşturulması Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 93.662 Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi % 100 Oluşturulması işleri yapılmıştır.(%10 iş artışı yapılmıştır.) Jeneratör Kaidesi Üstü Kapatılması Đle C Blok Tretuvar yapılması ve Çev. Düzen. Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 55.460 Jeneratör Kaidesi Üstü Kapatılması Đle C Blok Tretuvar % 100 yapılması ve Çev. Düzenlemesi işleri yapılmıştır. Giriş Tagı, Bucak Emin Gülmez Çatısı, Eğitim Fakültesi Laboratuarları ve Bilgi Đşlem Zemin Yükseltilmesi işi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. Başöğretmen M. K. ATATÜRK Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. Giriş Tagı, Bucak Emin Gülmez Çatısı, Eğitim Fakültesi 110.444 Laboratuarları ve Bilgi Đşlem Zemin Yükseltilmesi işleri % 100 yapılmıştır. 66.080 Başöğretmen M. K. ATATÜRK Anıtı ve Çevre Düzenlemesi % 100 işleri yapılmıştır. 18 3- MAKĐNE VE TEÇHĐZAT ALIMI PROJE NO : 2008H033710 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Makine ve Teçhizat Alımı PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 19 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 1.191.764 428.150 116.000 647.614 0 1.191.764 1.191.594 99.98 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Hava Soğutmalı Çatı Tipi Klima Alımı Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. 118.000 Sahne Mekaniği Sistemleri Alımı Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. MAKÜ Konferans Salonunda kullanılmak üzere "Sahne 106.488 Mekaniği Sistemleri" alımı yapılmıştır.(% 20 Đş artışı yapıldı) Yapı Đşl.ve Kültür ve Medeniyet Panoraması Resmi Tek. Yapımı Đşi. Daire Başk. Flamingo Tebessümü Sırlı Seramikten 300X200 cm. Boyutlarında Kabartma Duvar Panosu Yapımı Đşi. Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. Kapı Güvenlik Sistemi Kütüphane ve Dök. Daire Başk. Manyetik Bant Alımı Kütüphane Dök.Daire Bşk. MAKÜ Konferans Salonunun havalandırmasını yapmak üzere "Hava Soğutmalı Çatı Tipi Klima" alınmıştır. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu protokol girişi 24.100 karşısındaki duvara "Kültür ve Medeniyet Panoraması Resmi" yaptırıldı Rektörlük girişi karşısındaki duvara Flamingo tebessümü 5.000 sırlı seramikten 300X200 cm. boyutlarında kabartma duvar panosu yaptırıldı. 22.019 1 Adet Kütüphanedeki kitapların güvenliği için kapı güvenlik sistemi alınmıştır. 6.105 18570 Adet manyetik bant alımı yapılmıştır. 20 Kuyruklu Piyano Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 145.140 Üniversitemizin kültürel etkinliklerinde kullanılmak üzere 1 adet Grotrian Steinweg marka kuyruklu piyano alınmıştır. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 265.500 Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere güvenlik sistemi malzemesi alınmıştır. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 17.798 Büro mefruşatı alımı yapılmıştır Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 1.298 Büro mefruşatı alımı yapılmıştır Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 5.900 Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 15.517 Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 533 Hastane mefruşatı alımı yapılmıştır 235.070 Laboratuar araç ve gereçleri alınmıştır. 59.873 Büro mefruşatı alımı yapılmıştır. 21 Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 13.151 Laboratuar cihazı alımı yapılmıştır. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 19.883 Tıbbi cihaz alımı yapılmıştır Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. Makine Teçhizat Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 3.304 Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır. 11.058 Fizik Laboratuarı malzemesi alınmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 1 ad. askılıklı raflı elbise dolabı, 1 ad. dört kapaklı 140*210 evrak dolabı, 1 ad. takım anahtar dolabı kilitli 80*130 dört 2.089 kapaklı, 1 ad. anahtar askılık dolabı 50*55 derinlik 12 cm camlı, 1 ad. kumanda panosu dolabı kilitli 110*90 cm camlı dolap alınmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 1.800 2 adet orta sehpa, 18 adet uşak askı alımı Mal Alımı SKS Daire Başk. Mal Alımı SKS Daire Başk. 2.250 Mal Alımı SKS Daire Başk. 64.900 625 1 adet buhar kazanlı ütü alımı 22 3 adet elk. Isıtıcı,3 adet ısıtıcı ayağı ve3 adet titanyum kazanlı termosifon alınmıştır. 620 adet masif ahşaptan çok amaçlı salon koltuğuna sırtlık, taç ve ayak alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 6.567 Mal Alımı SKS Daire Başk. 8.933 2 adet salon tipi klima ve 1 adet duvar tipi klima alınmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 6.490 Mal Alımı SKS Daire Başk. 1 adet servo SSP 1200 sinema prosesör, 1 adet DMM200S monitör dinleme modülü, 1adet lazer 35 mm 7.392 mod. le WĐTH Adaptör, 1 adet sinema adaptörü, 1 adet 32 U rackwound stant alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 3.009 3 adet HP 1600 renkli lazer yazıcı alınmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 10.932 3 adet salon tipi klima alınmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 870 3 adet çay makinesi alınmıştır. 23 1 adet telsiz mikrofon, 3 adet kürsü mikrofonu ve 2 adet yer mikrofonu alınmıştır. 2 adet sinema redresörü ve 2 adet sinema lamba ateşleme ünitesi alınmıştır. 4-YAYIN ALIMI PROJE NO SEKTÖRÜ : 2008H033720 : Eğitim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ PROJE YERĐ ROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : Yayın Alımı : BURDUR : 2008 24 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 75.350 71.850 0 3.500 0 75.350 75.323 99.96 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Yabancı Dilde Kitap Kütüphane ve Dök.Daire Başk. Türkçe Kitap Kütüphane ve Dök.Daire Başk. 10.796 629 kalem Türkçe kitap alımı yapılmıştır. Yabancı Dilde Kitap Kütüphane ve Dök.Daire Başk. 55.214 479 kalem yabancı dil kitap alımı yapılmıştır. Ebrary Veri Tabanı Kütüphane ve Dök.Daire Başk. 4.381 329 kalem yabancı dil kitap alımı yapılmıştır. 4.932 1 adet optik yayın alımı yapılmıştır.(Veri Tabanı) 25 5- BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE NO : 2008HO33730 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Bilgi Teknolojileri PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 26 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 522.720 148.650 61.000 313.070 0 522.720 522.014 99.86 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI Program Alımı Öğrenci Đşleri Daire Başk. 30.000 Üniversitemize öğrenci bilgi sistemi programı alınmıştır. (OBĐS) Program Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 39.506 Bilgisayar Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. Bilgisayar Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 21.146 20 adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Bilgisayar Alımı Đdari ve Mali işler Daire Başk. 1.086 1 adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 10.478 6 adet dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır. Mal Alımı SKS Daire Başk. 10.302 1adet iş istasyonu (Work Station) ve 1 adet monitör alınmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü için nitel araştırma veri analizi yazılımı alımı yapılmıştır. 409.496 372 adet bilgisayar alınmıştır. 27 6-TAŞIT ALIMI PROJE NO : 2008HO33740 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Taşıt Alımı PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 28 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine 50350 50.350 0 0 Öz Gelir 0 Net Finansman Hibe 0 183.327 Toplam Harcama Harcama Oranı % 50.350 100 183.327 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI 50.342 1 adet Isuzu çift kabin pic-kup arazi taşıtı alınmıştır. (T8kamyonet,arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) Taşıt Alımı 29.314 1 adet Renault Megane marka otomobil alınmıştır.(Hibe)(T2-binek otomobil) Taşıt Alımı 90.264 1 adet Isuzu marka 26 kişilik midibüs alınmıştır.(Hibe)(T10midibüs sürücü dahil en fazla 26 kişilik) Taşıt Alımı 63.749 1 Adet Volkswagen Crafter marka midibüs alınmıştır.(Hibe)(T10midibüs sürücü dahil en fazla 26 kişilik) Taşıt Alımı Đdari ve Mali işl. Daire Başk. HARCAMA 29 7-KAMPUS ALTYAPISI PROJE NO : 2008H033750 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Kampus Altyapısı PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 - 2009 30 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 1.500.000 1.000.000 0 168.617 0 1.168.617 1.168.617 100 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM MAKÜ Yeni Kampus Sahası Đçerisindeki Yolların Yapılması, Toprak Đşleri ve Sanat Yapıları Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ yeni kampus sahası içerisindeki yolların yapılması, toprak işleri ve sanat yapıları yapım işi 1.168.617 27.06.2008 tarihinde ihale edilmiş 28.07.2008 tarihinde işin yapımına başlanılmıştır.Đş artışı ile birlikte 03.11.2008 tarihinde iş teslim edilmiştir. 31 KÜMÜLATĐF FĐZĐKĐ HARCAMA GERÇ. 1.168.617 % 100 8- DERSLĐK VE MERKEZĐ BĐRĐMLER PROJE NO : 2008H033760 SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Derslik ve Merkezi Birimler PROJE YERĐ : MAKÜ Yeni Kampus Alanı-BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 -2010 32 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 16.035.000 8.949.000 0 0 0 8.949.000 8.933.989 99.83 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM MAKÜ Veteriner Fakültesi (A,B,C,D,E Blok) Đnşaatı Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. MAKÜ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi A,B ve B1 Blokları Đnşaatı Yapım Đşi Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI KÜMÜLATĐF HARCAMA MAKÜ Veteriner Fakültesi (A,B,C,D,E Blok) Đnşaatı Yapım Đşi 16.06.2008 tarihinde ihale 8.374.026 edilmiş, 14.07.2008 tarihinde işe başlanılmış ve 8.374.026 28.08.2010 tarihinde yapım işi tamamlanacaktır. (%10 iş artışı yapılmıştır) MAKÜ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi A,B ve B1 Blokları Đnşaatı Yapım Đşi 09.09.2008 559.963 tarihinde ihale edilmiş olup yüklenici firma ile 559.963 10.10.2008 tarihinde işe başlama sözleşmesi yapılmış, 13.09.2010 tarihinde teslim edilecektir. 33 FĐZĐKĐ GERÇ EK. % 66 % 17 9 -KAMULAŞTIRMA PROJE NO : SEKTÖRÜ : Eğitim-Yüksek Öğretim PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ : Kamulaştırma Giderleri PROJE YERĐ : BURDUR PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI : 2008 FĐNANASMAN KAYNAĞI Proje Bedeli Hazine Öz Gelir Net Finansman Hibe Toplam Harcama Harcama Oranı % 652.000 0 319.737 0 971.737 971.737 100 ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER ĐŞĐN ADI Yeni Kampus Sahasının Kamulaştırılması HARCAMAYI YAPAN BĐRĐM Yapı Đşl.ve Tek. Daire Başk. HARCAMA HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI MAKÜ Yeni Kampus alanında mülkiyeti kişiliklere ait 971.737 taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır. (573.934 m² Kamulaştırılan alan) 34 4-ÖNERĐLER • Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli, • 4734Sayılı Kamu Đhlale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı, • Performans programındaki hedeflere ulaşmak için yıl içinde yatırım ödeneği kesintisine gidilmemeli. 35 5-2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ Bütçe Türü: Özel Bütçe SEKTÖR PROJE SAYISI PROJE TUTARI Dış Toplam 2007 SONU KÜMÜLATĐF HARCAMA Kredi Dış Özkaynak Toplam 2008 YILI PROGRAM ÖDENEK Kredi Dış Özkaynak Toplam 2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2008 YILI BAŞINDAN 2008 YILI REVĐZE ÖDENEK DÖNEM SONUNA KADAR NAKDĐ GERÇEKLEŞTĐRME Dış Dış Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik Đmalat Enerji UlaştırmaHab. Turizm Konut Eğitim 8 21.169 8.998 8.998 14.786 14.786 14.770 14.770 8 21.169 8.998 8.998 14.786 14.786 14.770 14.770 Sağlık D.Kamu Hizm. -Đktisadi -Sosyal TOPLAM 36 6- 2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU 2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BĐN TL) Kuruluş Adı: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ Sektör Adı: EĞĐTĐM 2008 Yıl Sonu Kamülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 23961 476 2008H033690 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur 0 492 23962 476 2008H033700 Büyük Onarım ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur 0 2.339 23963 476 2008H033710 Makine ve Teçhizat Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur 0 1.191 23964 476 2008H033720 Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur 0 23965 476 2008H033730 Bilgi Teknolojileri 2008 Burdur 23966 476 2008H033740 Taşıt Alımı 2008 23967 476 23968 476 23969 476 ÖZEL BÜTÇE DĐĞERL ERĐ 2007 Kamülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkayn ak (12) Ödenek Toplam (13) 0 0 492 492 0 0 2.339 2.339 0 0 0 1.191 1.191 75 0 0 0 75 75 0 522 0 0 0 522 522 Burdur 0 183 0 0 0 183 183 0 +/(14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) Taşıt Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Burdur 0 50 0 0 0 50 50 2008H033750 Kampus Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2009 Burdur 0 1.500 0 0 0 1.168 1.168 2008H033760 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2009 Burdur 0 15.000 0 0 0 8.949 8.933 0 21.169 0 0 0 14.786 14.770 TOPLAM 37